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正文內(nèi)容

安徽級部門項目支出預(yù)算編制管理辦法-資料下載頁

2024-11-09 03:48本頁面
  

【正文】 出,除因部門職能涉及的特殊事項外,嚴禁將“辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費”等日常運轉(zhuǎn)經(jīng)濟科目在項目支出列支。第五條 嚴格編制項目支出要素內(nèi)容。項目支出編制內(nèi)容包括項目概況、項目主體、編制依據(jù)、績效目標、資金測算、項目計劃等6要素。預(yù)算部門(單位)要按項目要素詳細編制預(yù)算,確保要素齊全、內(nèi)容完整、描述準確(要素內(nèi)容及預(yù)算編制要求見附件一)。第六條嚴格項目支出分級分類管理。分級分類包括項目支出分級管理、二級項目分類管理、二級項目期限管理等3個方面。預(yù)算部門(單位)要按分級分類要求,細化預(yù)算編制工作(分級分類及預(yù)算編制要求見附件二)。第七條 強化項目儲備論證機制。部門(單位)申報項目必須做好項目論證工作,從必要性、可執(zhí)行性和項目績效等方面進行論證。項目論證結(jié)論作為項目儲備的前提條件和是否納入預(yù)算的重要參考依據(jù)。第八條 強化項目支出績效管理。在項目支出預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)全面實施績效管理,對50萬元以上的專項資金全部編制績效目標,并隨同部門預(yù)算一并批復(fù)至部門;對項目執(zhí)行過程績效監(jiān)控,年中組織開展中期績效自評;項目執(zhí)行完畢后,由項目執(zhí)行單位進行績效自評;重點項目支出由區(qū)財政委托第三方中介機構(gòu)開展績效評價。2第九條 強化項目支出流程管理。項目支出編制管理包括部門(單位)儲備、預(yù)算評審、預(yù)算報批三個工作階段。根據(jù)項目支出預(yù)算流程完善項目庫系統(tǒng),實現(xiàn)對項目預(yù)算管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)的可查詢、可追溯。項目庫系統(tǒng)由部門(單位)儲備庫、財政預(yù)算庫組成。第十條 強化項目支出成本控制。堅持厲行節(jié)約,做好項目支出成本核算和控制,強化部門(單位)的支出責任。嚴格審核項目支出明細內(nèi)容,準確選擇具體的經(jīng)濟科目并測算金額。第十一條 財政局與預(yù)算部門(單位)就項目的申報、評審、報批全過程會商溝通,共同做好項目支出預(yù)算管理工作。第三章 儲備申報第十二條 部門(單位)通過儲備庫維護項目儲備數(shù)據(jù)信息,具體包括項目儲備、管委會批準、申報預(yù)算3個工作步驟。第十三條 儲備項目要符合國家方針政策,上級要求配套或明確由地方承擔;符合工委、管委會決策部署;符合單位事業(yè)發(fā)展需要,與單位職能密切相關(guān)。第十四條 項目在納入儲備前,預(yù)算部門(單位)應(yīng)對項目進行論證,明確項目論證原則、范圍、內(nèi)容、方式等要求。(一)論證原則。項目論證堅持實事求是、獨立客觀、科學(xué)合理的原則。(二)論證范圍。除上級有配套要求或明確由地方承擔的項目之外,其他項目均需組織論證。重點論證本年新增項目、上年已納入預(yù)算本年支出內(nèi)容及金額發(fā)生變化的項目;對上年已納入預(yù)算且本年支出內(nèi)容及金額無變化的項目,以上年項目3實施的績效評價結(jié)果作為論證依據(jù)。(三)論證內(nèi)容。項目支出論證從項目的必要性、績效性、可執(zhí)行性、合理性等幾方面入手。(四)論證方式。根據(jù)業(yè)務(wù)需要,選擇內(nèi)部論證、專家論證以及委托第三方論證等方式開展項目評審論證。第十五條 項目論證后錄入預(yù)算部門(單位)儲備庫,內(nèi)容包括項目概述、立項依據(jù)、實施主體、項目起始時間、具體的支出內(nèi)容、資金測算標準及數(shù)額、明確合理的績效目標、具體的實施計劃和資金支付計劃等。第十六條 對新增項目或支出政策變化項目,預(yù)算部門(單位)在申報預(yù)算前需報管委會審批。第十七條 預(yù)算部門(單位)根據(jù)項目論證結(jié)論及管委會批示,經(jīng)本部門(單位)集體決策會議研究確定后,按輕重緩急排序申報項目支出預(yù)算。第十八條 預(yù)算部門(單位)通過預(yù)算項目庫系統(tǒng),將本部門所有單位的申報預(yù)算項目(包括三年滾動財政規(guī)劃項目)提交至財政預(yù)算庫,并上傳項目政策文件、論證結(jié)論和管委會審批文件。第十九條 項目原則上統(tǒng)一申報預(yù)算,截止日期為每年8月底(“一上”前)。工委、管委會在截止日期之后確定的新增重點項目,應(yīng)按照本辦法要求補辦申報手續(xù)。第四章 預(yù)算評審第二十條 預(yù)算評審工作由財政局牽頭組織實施,納入評審的項目包括新增項目、申報金額較上年變化較大項目。4第二十一條 項目單位要根據(jù)項目評審要求,從項目的可行性、必要性、具體項目內(nèi)容及資金支付計劃、績效目標設(shè)定等方面準備評審材料,做好項目評審匯報并接受評審專家質(zhì)詢。第二十二條 項目評審結(jié)論作為是否安排預(yù)算的重要依據(jù)。財政局在項目評審的基礎(chǔ)上匯總形成預(yù)算草案。第二十三條 項目支出預(yù)算編制納入部門預(yù)算“兩上兩下”程序管理,項目單位在“一上”申報階段不得漏報項目,原則上不得補報。“二上”階段新增、調(diào)整項目,必須是“一上”后因政策調(diào)整明確要求列入預(yù)算的項目。第五章 預(yù)算報批第二十四條 按照國家和省市相關(guān)法律法規(guī)、方針政策,結(jié)合財力預(yù)計水平、預(yù)算執(zhí)行考核結(jié)果,財政局在部門預(yù)算“兩上兩下”的基礎(chǔ)上,綜合平衡提出部門預(yù)算安排總體意見報管委會審定。第二十五條 財政局結(jié)合當年的預(yù)算編制工作方案,編報區(qū)本級預(yù)算和三年滾動財政規(guī)劃,經(jīng)法定程序報批后,批復(fù)預(yù)算部門。硬化預(yù)算約束機制,預(yù)算執(zhí)行過程中,除政策影響之外,部門(單位)不得追加或調(diào)整預(yù)算。第六章 后續(xù)滾動管理第二十六條 項目支出預(yù)算實行滾動管理,財政局批復(fù)部門預(yù)算后至下一部門預(yù)算編制開始前,預(yù)算部門(單位)要對預(yù)算項目庫中本部門的項目提出清理意見,有下列情形之一的項目,調(diào)整出庫。(一)原定政策目標已完成項目、情況變化無法執(zhí)行項目;(二)因職能轉(zhuǎn)變,不再屬于政府職能的項目、不再屬于本單位職能項目;(三)入庫三年未安排預(yù)算的項目;(四)其他需要清理出項目庫的項目。第二十七條 財政局會預(yù)算部門(單位)對預(yù)算項目庫進行清理,清理后保留的項目滾動轉(zhuǎn)入下一。清理出庫的項目如需再次入庫,按程序重新申請。第七章 監(jiān)督檢查第二十八條 預(yù)算部門(單位)未按規(guī)定申報項目或項目論證不夠充分,致使項目在實施過程中造成資金損失浪費的,按照有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責任人員進行問責。第二十九條 預(yù)算部門(單位)、財政局對項目實施過程和完成結(jié)果進行監(jiān)督、檢查,對在項目支出預(yù)算管理過程中存在違法違紀行為,依照相關(guān)法律法規(guī)處理。第八章 附則第三十條 本辦法由財政局負責解釋,自發(fā)布之日起施行。6附件一項目支出要素內(nèi)容及預(yù)算編制要求項目支出編制要素內(nèi)容包括項目概況、項目主體、編制依據(jù)、績效目標、資金測算、項目計劃等6要素,具體要求如下:一、項目概況。簡要說明項目的基本情況。不得將項目編制依據(jù)、資金測算、項目計劃等作為項目概況填列,項目要素之間填寫的內(nèi)容不得相互重復(fù)。二、項目主體。項目的預(yù)算執(zhí)行主體,具體負責項目組織實施的單位。三、編制依據(jù)。項目的立項依據(jù),包括相關(guān)文件、批示、會議紀要等。須填列文件名稱、文件號以及與項目相關(guān)的內(nèi)容摘要,涉及多個文件無需全部列舉,僅提供與項目直接相關(guān)的、最新的文件。四、績效目標。項目實施預(yù)期達到的效果,包括總體目標、產(chǎn)出指標(數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標)、效益指標(經(jīng)濟、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度指標)。五、資金測算標準及數(shù)額。項目資金支出的測算標準、測算過程及測算結(jié)果。涉及特定專業(yè)的項目支出,要對項目的支出對象、標準、補助范圍等進行必要的解釋說明。六、項目計劃。項目計劃包括項目的實施計劃和資金撥付計劃,項目計劃必須明確具體到項目實施過程的重要節(jié)點及時7間安排計劃(即實施主體、實施時限、實施進度),以及與項目實施計劃相適應(yīng)的資金撥付時間及金額,并明確資金撥付完畢具體時間。8附件二項目支出分級分類及預(yù)算編制要求項目支出分級分類包括項目支出分級管理、二級項目分類管理、二級項目期限管理等3個方面。具體要求如下:一、項目支出分級管理。部門(單位)的項目支出分為一級項目支出和二級項目支出。一級項目支出根據(jù)部門(單位)職能以及財政事權(quán)與支出責任劃分的相關(guān)規(guī)定設(shè)定。嚴格控制一級項目數(shù)量,原則上同類職能要對應(yīng)到一個一級項目,一項職能不得分解對應(yīng)兩個以上一級項目。除部門(單位)職能調(diào)整外,一級項目設(shè)定后相對穩(wěn)定。二級項目支出是對一級項目支出的進一步細分,具體為實現(xiàn)一級項目支出的績效目標,按部門(單位)履行職責的具體工作任務(wù)設(shè)定,一個一級項目可設(shè)置多個二級項目,嚴格控制項目數(shù)量,對金額較小的二級項目進行整合。二、二級項目分類管理。二級項目按其支出性質(zhì)分為保障運轉(zhuǎn)類和發(fā)展建設(shè)類兩大類,具體分為8小類。保障運轉(zhuǎn)類:包括經(jīng)常性業(yè)務(wù)經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費2類; 發(fā)展建設(shè)類:包括政府性投資公益性項目(基本建設(shè)類)、政府投資信息化建設(shè)項目、民生類項目、維修類項目、資產(chǎn)購置類項目、其他項目等6類。9三、二級項目期限管理。二級項目按實施期限分為一次性項目、跨項目、常年項目。其中跨項目、常年項目須分、分類測算編報支出預(yù)算。
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