質量管理體系認證監(jiān)督審核注意事項-資料下載頁
2025-10-28 17:00本頁面
【正文】 5)第 次內審計劃（詳細計劃情況）6)內部審核實施計劃（各部門審核日程安排）7)內部審核報告8)不合格項目分布表9)內審不符合報告+糾正措施與預防措施處理報告 10)不合格品處理報告11)客戶投訴+糾正措施與預防措施處理報告 12)各部門負責人發(fā)言13)關于公司質量管理體系運行情況的總結報告 14)持續(xù)改進計劃及跟蹤表準備這兩份文件收發(fā)登記包含：內部審核計劃和內部審核實施計劃通知；管理評審會議通知；內審報告和管理評審報告通知；內部審核首次會議與末次會議簽到表；管理評審會議簽到表。同時，如果企業(yè)內部運行的受控文件有變動更改的，還需要保存“文件更改申請表”。作業(yè)指導書文件夾中，一定要準備生產流程圖，審核老師來首先會到車間了解一下 生產情況，順便了解一下生產流程，同時看現(xiàn)場不良品標識是否到位，各工序是否有效監(jiān)控，同時生產保存的技術文件是否為有效版本，是否有表單進行運行。其次，需要準備公司關鍵特殊工序確認表，明確企業(yè)內部的關鍵工序，說明該工序的控制條件和控制方法，以及相當的運行表單。最后，還要具備一套完整的作業(yè)指導文件，也就是“作業(yè)標準書”，也可以叫“作業(yè)指導書”。檢驗文件和檢驗記錄：該項是比較重要的，也是此次審核的重中之重，前面已經說 到，質量體系審核，主要是評價企業(yè)的質量保證能力，所以與品管部息息相關的就是檢驗文件與質量報表。那么文件與報表如何有效的銜接呢？首先應該有一套完整的檢驗文件，包括原材料檢驗標準、IPQC制程檢驗標準、成品檢驗標準。與之相對就的就是質量報表，因為各企業(yè)所使用的表單由企業(yè)內部根據需要制定，所以不可能相同，但基本要求是一致的，有檢驗文件，就要有對應的表單進行監(jiān)控。在報表的填寫，需要注意的是，必須依照檢驗標準文件檢驗，尤其是原材料檢驗標準，需要檢驗的項目，在檢驗記錄報表中，需要逐一列明。同時，公司對于一些重要的檢測儀器和設備還要有與之相對應的“儀器操作規(guī)程”。檢測儀器計量管理和設備管理：公司的檢測儀器要有統(tǒng)一的儀器臺賬和周期校準計 劃。對于一些關鍵儀器，還送到國家相關的計量機構進行外部計量，同時需保存好計量證書，以便審核之用。設備管理需要有：設備管理臺賬、設備保養(yǎng)計劃、設備維修保養(yǎng)記錄和新進設備驗收記錄表。銷售部文件：需要準備“客戶滿意度調查表、客戶投訴記錄表、顧客財產登記表質量目標分析是非常重要的，要準備公司質量總目標表和各部門質量目標分解表，同時還要保存與之對應“質量目標達標統(tǒng)計表”。最后就是員工培訓記錄，一套完整的員工培訓資料包括：員工培訓計劃、員工培訓記錄、員工培訓簽到表。對于公司品管人員的培訓資料包括：培訓記錄、培訓簽到表、培訓評價表和考試卷；表關鍵工序員工的培訓資料包括：培訓記錄、培訓簽到表、培訓評價表；對于品管員和關鍵工序員工需要有對應的上崗證。第五篇：2013年質量管理體系三方監(jiān)督認證審核機加車會議細認真準備、確保順利通過為確保機加車間順利通2013年質量管理體系三方監(jiān)督認證審核，4月七日上午，在機加車間會議室召開了關于全力迎接三方監(jiān)督認證審核的會議。車間領導、技術組、生管組、具修組及各生產工段班組長參與了本次會議。技術組負責人員就質量管理體系三方監(jiān)督認證的重點：基礎設施、工作環(huán)境、工藝工裝及現(xiàn)場控制、不合格品控制、數據分析/改進等方面做了詳細的解讀，將準備工作分列到具體的責任工段。車間領導進一步強調了本次質量管理體系三方監(jiān)督認證審核的重要性。希望全車間引起高度重視，各個生產工段務必全力配合技術組查漏補缺，將審核資料準備齊全，確保機加車間順利通過本次認證審核。各生產工段也借次機會，進一步完善首件三檢，將現(xiàn)場6S落到實處。
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