【正文】 風險管控資金落實到位?！睹旱V領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。（五）總工程師職責、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、新采區(qū)、新工作面設計前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術、新材料試驗推廣前等容易導致事故發(fā)生的危險和有害因素開展專項安全風險辨識工作，并根據(jù)存在的安全風險制定清單和管控措施，保證重大安全風險管控資金落實到位。，根據(jù)辨識結果指導專業(yè)部室完善災害預防處理計劃和應急救援預案。、地質災害防治與測量等方面在安全風險分級管控體系建設中的具體工作。《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改?！耙煌ㄈ馈睂I(yè)、地測防治水專業(yè)及相關人員，對涉及專業(yè)的重大安全風險管控措施實施情況進行1次檢查分析，落實管控措施執(zhí)行效果，改進完善管控措施。（六）機電副礦長職責，負責礦井提升運輸、供電系統(tǒng)等容易導致事故發(fā)生的危險因素及主要設施設備發(fā)生重大變化時開展專項安全風險辨識工作，并根據(jù)存在的安全風險制定清單和管控措施，指導專業(yè)部室、施工區(qū)隊確保管控措施落實到位。，檢查管控措施實施情況，改進完善管控措施，保證重大安全風險整改資金落實到位?！睹旱V領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。（七）經(jīng)營副礦長職責、材料、物資投入的購置供應效果工作負責。、管理創(chuàng)新、經(jīng)營管理方面在安全風險分級管控體系建設中的具體工作，排查梳理分管范圍內(nèi)存在重大安全風險，并組織相關人員建立完善安全風險管控措施?！睹旱V領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。（八）紀委書記職責負責井上下治安保衛(wèi)、紀檢監(jiān)察管理在安全風險分級管控體系建設中的具體工作，并嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。（九）采掘副總職責協(xié)助生產(chǎn)副礦長做好采掘系統(tǒng)在安全風險分級管控體系建設中的具體工作，并嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大施，最終匯總至安檢科，形成安全風險分級管控清單。、安全風險辨識與風險評價表，最終匯總至安檢科，由安檢科負責梳理編制成冊。、現(xiàn)場檢查、公告警示相結合的模式落實安全風險管控措施，并逐步改進完善管控措施，建檔留存各種記錄。，各系統(tǒng)科室、區(qū)隊配合，建立、完善安全風險分級管控信息化管理體系，并由培訓辦牽頭組織對相關人員進行教育培訓，建檔留存培訓資料。、團結協(xié)作，做好溝通交流，共同完成安全風險分級管控體系建設工作。，并重點配合系統(tǒng)科室做好安全風險辨識、做好本單位管控措施落實和本單位負責的安全風險分級管控警示設施牌板的管理。（十四）施工區(qū)隊職責在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關安全風險管控方案過程中，發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證安全施工時，及時停止作業(yè)，并反饋至專業(yè)主管部門，及時修訂和完善安全防控措施，保證施工安全。（十五）施工班組職責對作業(yè)過程中存在的安全風險，在認真執(zhí)行安全風險管控措施及相關安全技術措施要求的基礎上，實施過程檢驗，效果反饋。（十六）固定崗位人員職責，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。，并在作業(yè)過程中，通過反饋發(fā)現(xiàn)問題，完善崗位安全風險辨識內(nèi)容和管控措施。四、實施辦法在成立安全風險分級管控組織機構的基礎上，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》中的要求，做好安全風險辨識評估、安全風險管控和保障措施落實等工作。其中安全風險的辨識即對礦井風險點內(nèi)存在的安全風險進行辨識，結合礦井實際情況采取“經(jīng)驗對照分析法”；安全風險評估采用“風險矩陣分析法”對安全風險進行定性、定量評價，確定安全風險的風險等級；根據(jù)風險評估結果及運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度；根據(jù)風險的分級，風險越大，管控級別越高，上級負責管控的風險，下級必須負責管控。五、“1+4”模式安全風險辨識評估實施要求（一）專項辨識評估：每年年底布置下一安全生產(chǎn)工作任務前；：礦長以及各分管礦領導和相關業(yè)務科室、區(qū)隊；：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素；，分管礦領導參與，安檢科牽頭負責，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)辨識評估，建立本系統(tǒng)安全風險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施，最終匯總在安檢科，由安檢科負責編制礦井安全風險辨識評估報告，形成礦井總的安全風險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單及相應的管控措施；，并指導和完善本系統(tǒng)下一生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。（二）專項辨識評估專項辨識評估分四種情況，只要存在以下四種情況中的一種就必須開展1次專項安全風險辨識評估。、新采區(qū)、新工作面設計前的安全風險辨識評估。（1）辨識評估時間：新水平、新采區(qū)、新工作面設計前；（2）辨識評估人員：總工程師、有關業(yè)務科室；（3）辨識評估的重點：地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；（4）此種情況下的專項安全風險辨識工作由總工程師組織，生產(chǎn)技術科牽頭，其他系統(tǒng)科室配合，分系統(tǒng)開展辨識評估，并將新辨識出的重大安全風險和相應的管控措施分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風險清單及相應的管控措施中，最終由生產(chǎn)技術科負責編制專項安全風險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室根據(jù)設計前的專項辨識評估結果完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等，并存檔管理。、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的安全風險辨識評估。（1）辨識評估時間：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時；（2）辨識評估人員：分管礦領導、有關業(yè)務科室；其中，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝和頂板類重大災害因素發(fā)生重大變化時的專項安全風險辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負責，主要設施設備和機電運輸類重大災害因素發(fā)生重大變化時的專項安全風險辨識評估由機電副礦長分管負責，一通三防、地質災害防治與測量類重大災害因素發(fā)生重大變化時的專項安全風險辨識評估由總工程師分管負責。（3）辨識評估的重點：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；（4）此種情況下的專項風險辨識工作由分管礦領導根據(jù)分管業(yè)務不同確定牽頭單位自行組織，各有關業(yè)務科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風險和相應的管控措施分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風險清單及相應的管控措施中，最終由牽頭單位負責編制專項安全風險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結果重新編制或修訂完善本單位作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，并存檔管理。、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前的安全風險辨識評估。（1）辨識評估時間：啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前；（2）辨識評估人員：分管礦領導、有關業(yè)務科室、生產(chǎn)組織區(qū)隊；其中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前以及新技術、新材料試驗或推廣應用前的專項安全風險辨識評估均由總工程師分管負責，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復工復產(chǎn)前的專項安全風險辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負責。（3）辨識評估的重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；（4）此種情況下的專項風險辨識工作由分管礦領導根據(jù)分管業(yè)務不同確定牽頭單位自行組織，各有關業(yè)務科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風險和相應的管控措施，分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風險清單及相應的管控措施中，最終由牽頭單位負責編制專項安全風險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊在編制安全技術措施時，必須以辨識評估結果為依據(jù)，并體現(xiàn)在安全技術措施中。、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南?。┌l(fā)生重特大事故后的安全風險辨識評估。（1）辨識評估時間：本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南省）發(fā)生重特大事故后；（2）辨識評估人員：礦長、分管礦領導、有關業(yè)務科室；（3）辨識評估的重點：安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（4）此種情況下的專項風險辨識工作由礦長組織，分管礦領導參與，安檢科牽頭負責，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)識別本系統(tǒng)安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并將識別出的新的或完善的重大安全風險和相應的管控措施，分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風險清單及相應的管控措施中，最終由安檢科負責編制專項安全風險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結果指導修訂完善相關設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。六、安全風險分級管控工作流程安全風險的辨識、評估、管控工作流程見安全風險分級管控工作流程圖。（見附件6）七、工作要求（一）安全風險分級管控工作的開展，各相關單位和相關人員必須高度重視，嚴格按照相關要求細化落實、服從大局、全力配合、夯實責任，嚴禁敷衍，走過場。（二）“1+4”模式安全風險辨識評估工作必須按時開展，全面考慮，不留盲區(qū)、不漏項，制定的管控措施要有針對性，并能指導服務現(xiàn)場。（三）辨識評估工作必須留存記錄，參加人員必須簽字確認，記錄最終由分管系統(tǒng)科室負責存檔管理。（四）各種現(xiàn)場檢查及專項檢查分析的資料，由各系統(tǒng)科室分管負責留存好相關資料和記錄。（五）礦井要高度關注生產(chǎn)狀況和安全風險變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，確保安全風險處于受控范圍內(nèi)。八、考核獎懲 在大力推行安全誠信管理的基礎上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對安全風險分級管控實施及標準落實、推進情況進行考核獎懲。（一）獎勵、不斷完善管控措施，得到上級肯定的，對主要管理部門月度“雙基”考核總分獎勵1分。，根據(jù)工作的難易程度和推進效果對月度“雙基”。（二）懲戒，填寫相關記錄，未按時進行辨識評估和檢查的對責任單位、責任人月度安全“雙基”各扣2分/次；無記錄或記錄造假，對責任單位月度安全“雙基”扣1分/次。，發(fā)現(xiàn)辨識評估與現(xiàn)場不符或脫離實際的，對責任單位月度安全“雙基” 扣1分/次。、效果不佳、持續(xù)不前、排名靠后、被上級領導或公司領導批評的單位，月度安全“雙基”考核扣1分/次。，造成人身或非人身事故的給予責任單位負責人、系統(tǒng)部室負責人進行責任追究、通報批評，情節(jié)嚴重的實施誡勉談話。九、本體系自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.+++煤礦安全風險分級管控工作制度3.+++煤礦安全風險（二級、三級、四級）臺賬 4.+++煤礦重大安全風險評估表 5.+++煤礦重大安全風險清單 8.+++煤礦安全風險公告制度9.+++煤礦重大安全風險管控措施實施的工作方案 10.+++煤礦安全風險培訓制度