【正文】 做好采掘系統(tǒng)在安全風險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大施，最終匯總至安檢科，形成安全風險分級管控清單。、安全風險辨識與風險評價表，最終匯總至安檢科，由安檢科負責梳理編制成冊。、現(xiàn)場檢查、公告警示相結(jié)合的模式落實安全風險管控措施，并逐步改進完善管控措施，建檔留存各種記錄。，各系統(tǒng)科室、區(qū)隊配合，建立、完善安全風險分級管控信息化管理體系，并由培訓辦牽頭組織對相關(guān)人員進行教育培訓，建檔留存培訓資料。、團結(jié)協(xié)作，做好溝通交流，共同完成安全風險分級管控體系建設(shè)工作。，并重點配合系統(tǒng)科室做好安全風險辨識、做好本單位管控措施落實和本單位負責的安全風險分級管控警示設(shè)施牌板的管理。（十四）施工區(qū)隊職責在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關(guān)安全風險管控方案過程中，發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證安全施工時，及時停止作業(yè)，并反饋至專業(yè)主管部門，及時修訂和完善安全防控措施，保證施工安全。（十五）施工班組職責對作業(yè)過程中存在的安全風險，在認真執(zhí)行安全風險管控措施及相關(guān)安全技術(shù)措施要求的基礎(chǔ)上，實施過程檢驗，效果反饋。（十六）固定崗位人員職責，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。，并在作業(yè)過程中，通過反饋發(fā)現(xiàn)問題，完善崗位安全風險辨識內(nèi)容和管控措施。四、實施辦法在成立安全風險分級管控組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》中的要求，做好安全風險辨識評估、安全風險管控和保障措施落實等工作。其中安全風險的辨識即對礦井風險點內(nèi)存在的安全風險進行辨識，結(jié)合礦井實際情況采取“經(jīng)驗對照分析法”；安全風險評估采用“風險矩陣分析法”對安全風險進行定性、定量評價，確定安全風險的風險等級；根據(jù)風險評估結(jié)果及運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度；根據(jù)風險的分級，風險越大，管控級別越高，上級負責管控的風險，下級必須負責管控。五、“1+4”模式安全風險辨識評估實施要求（一）專項辨識評估：每年年底布置下一安全生產(chǎn)工作任務(wù)前；：礦長以及各分管礦領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊；：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素；，分管礦領(lǐng)導參與，安檢科牽頭負責，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)辨識評估，建立本系統(tǒng)安全風險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應(yīng)的管控措施，最終匯總在安檢科，由安檢科負責編制礦井安全風險辨識評估報告，形成礦井總的安全風險清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單及相應(yīng)的管控措施；，并指導和完善本系統(tǒng)下一生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（二）專項辨識評估專項辨識評估分四種情況，只要存在以下四種情況中的一種就必須開展1次專項安全風險辨識評估。、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風險辨識評估。（1）辨識評估時間：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；（2）辨識評估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識評估的重點：地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風險；（4）此種情況下的專項安全風險辨識工作由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，其他系統(tǒng)科室配合，分系統(tǒng)開展辨識評估，并將新辨識出的重大安全風險和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由生產(chǎn)技術(shù)科負責編制專項安全風險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室根據(jù)設(shè)計前的專項辨識評估結(jié)果完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等，并存檔管理。、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時的安全風險辨識評估。（1）辨識評估時間：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時；（2）辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；其中，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝和頂板類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項安全風險辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負責，主要設(shè)施設(shè)備和機電運輸類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項安全風險辨識評估由機電副礦長分管負責，一通三防、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時的專項安全風險辨識評估由總工程師分管負責。（3）辨識評估的重點：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險；（4）此種情況下的專項風險辨識工作由分管礦領(lǐng)導根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風險和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由牽頭單位負責編制專項安全風險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善本單位作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，并存檔管理。、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的安全風險辨識評估。（1）辨識評估時間：啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；（2）辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織區(qū)隊；其中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前以及新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前的專項安全風險辨識評估均由總工程師分管負責，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項安全風險辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負責。（3）辨識評估的重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；（4）此種情況下的專項風險辨識工作由分管礦領(lǐng)導根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風險和相應(yīng)的管控措施，分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由牽頭單位負責編制專項安全風險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊在編制安全技術(shù)措施時，必須以辨識評估結(jié)果為依據(jù)，并體現(xiàn)在安全技術(shù)措施中。、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南省）發(fā)生重特大事故后的安全風險辨識評估。（1）辨識評估時間：本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南?。┌l(fā)生重特大事故后；（2）辨識評估人員：礦長、分管礦領(lǐng)導、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識評估的重點：安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（4）此種情況下的專項風險辨識工作由礦長組織，分管礦領(lǐng)導參與，安檢科牽頭負責，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)識別本系統(tǒng)安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并將識別出的新的或完善的重大安全風險和相應(yīng)的管控措施，分系統(tǒng)補充完善在礦井總的重大安全風險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由安檢科負責編制專項安全風險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結(jié)果指導修訂完善相關(guān)設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。六、安全風險分級管控工作流程安全風險的辨識、評估、管控工作流程見安全風險分級管控工作流程圖。（見附件6）七、工作要求（一）安全風險分級管控工作的開展，各相關(guān)單位和相關(guān)人員必須高度重視，嚴格按照相關(guān)要求細化落實、服從大局、全力配合、夯實責任，嚴禁敷衍，走過場。（二）“1+4”模式安全風險辨識評估工作必須按時開展，全面考慮，不留盲區(qū)、不漏項，制定的管控措施要有針對性，并能指導服務(wù)現(xiàn)場。（三）辨識評估工作必須留存記錄，參加人員必須簽字確認，記錄最終由分管系統(tǒng)科室負責存檔管理。（四）各種現(xiàn)場檢查及專項檢查分析的資料，由各系統(tǒng)科室分管負責留存好相關(guān)資料和記錄。（五）礦井要高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和安全風險變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，確保安全風險處于受控范圍內(nèi)。八、考核獎懲 在大力推行安全誠信管理的基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對安全風險分級管控實施及標準落實、推進情況進行考核獎懲。（一）獎勵、不斷完善管控措施，得到上級肯定的，對主要管理部門月度“雙基”考核總分獎勵1分。，根據(jù)工作的難易程度和推進效果對月度“雙基”。（二）懲戒，填寫相關(guān)記錄，未按時進行辨識評估和檢查的對責任單位、責任人月度安全“雙基”各扣2分/次；無記錄或記錄造假，對責任單位月度安全“雙基”扣1分/次。，發(fā)現(xiàn)辨識評估與現(xiàn)場不符或脫離實際的，對責任單位月度安全“雙基” 扣1分/次。、效果不佳、持續(xù)不前、排名靠后、被上級領(lǐng)導或公司領(lǐng)導批評的單位，月度安全“雙基”考核扣1分/次。，造成人身或非人身事故的給予責任單位負責人、系統(tǒng)部室負責人進行責任追究、通報批評，情節(jié)嚴重的實施誡勉談話。九、本體系自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.+++煤礦安全風險分級管控工作制度3.+++煤礦安全風險（二級、三級、四級）臺賬 4.+++煤礦重大安全風險評估表 5.+++煤礦重大安全風險清單 8.+++煤礦安全風險公告制度9.+++煤礦重大安全風險管控措施實施的工作方案 10.+++煤礦安全風險培訓制度 第五篇：煤礦安全風險分級管控責任體系安全風險分級管控責任體系為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》要求并結(jié)合我礦實際，特制定本責任體系。一、總則安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)（一）成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導小組： 組長： 常務(wù)副組長： 副組長：成員：各職能科室區(qū)隊負責人領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全，安全科科長任辦公室主任。（二）領(lǐng)導小組職責礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。（三）辦公室職責“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。