【正文】 味到家，辭職與解雇。甲方對以下員工可進行時實解雇收銀差錯次數(shù)或金額太多，不服從管理，嚴重違反公司規(guī)章制度，同事之間挑撥離間，服務(wù)態(tài)度惡劣。反之者除公司難以維持或不可抗力的因素無權(quán)解雇乙方。注：以上條款如有異議經(jīng)雙方協(xié)商另加補充條款，本合同自雙方簽字并加蓋公章后即具有法律效力。甲方：乙方：年 月 日第三篇：收銀崗位職責收銀員崗位職責，言談舉止，并提前做好崗前準備，確保設(shè)備正常運作，班前備足相關(guān)單據(jù)、零鈔、發(fā)票等，班后檢查剩余情況及時進行申請。、衛(wèi)生清潔，愛護及正確操作使用的各種機器設(shè)備，確保物品擺放整齊有序。嚴禁在收銀臺存放與工作無關(guān)的私人物品。，促銷菜品，優(yōu)惠政策，為顧客提供迅速準確的結(jié)賬業(yè)務(wù)。對于餐廳各種收款方式熟練操作，迅速準確的錄入系統(tǒng)。，認真核對當天結(jié)算款項與營業(yè)報表是否一致。發(fā)現(xiàn)長短款，如實匯報，并切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，備用金必須班班核對，做好上下班的交接工作。，應(yīng)將當班報表、相關(guān)單據(jù)、營業(yè)額封袋按規(guī)定時間交到出納處，并做好書面的交接。，發(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還該服務(wù)員向客人解釋并調(diào)換。、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記，將已使用的賬單及發(fā)票按序號整理。、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。，必須嚴格按指定的收銀折扣權(quán)限操作，如遇掛賬單據(jù)（未收款）必須由管理人員簽字，保留并整理簽字單據(jù)，否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認可，否則一切損失由承接責任人承擔。，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理。，及時向上級反映工作中遇到的問題及完成上級交辦的工作。第四篇：收銀課長崗位職責收銀服務(wù)課長崗位職責直屬上級：客服經(jīng)理一、崗位職責：維持本部門良好的顧客服務(wù)水平，樹立賣場優(yōu)良的服務(wù)形象；管理本部門員工，監(jiān)督公司的各項營運程序、營運標準的正確執(zhí)行；認真妥善處理好所有的顧客投訴事件；保證現(xiàn)金的收發(fā)安全，負責監(jiān)督金融室和收銀崗位上人員的誠實；保持收銀區(qū)正常的收銀秩序，合理安排人力，保證收通道暢通，無排隊現(xiàn)象；負責收銀中心的正常運轉(zhuǎn)；負責檢查收銀員刪除掃描的程序是否正確，顧客服務(wù)是否良好；負責收銀區(qū)域的孤兒的回收和整理；嚴格控管本部門人事成本和營運費用；加強收銀過程中的損耗防止，包括商品損耗和現(xiàn)金損失；1負責收銀機設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，能解決和排除簡單的設(shè)備故障；1負責與營運各個部門進行溝通和配合；1負責員工的培訓(xùn)、評估、升遷等工作；1負責整個服務(wù)區(qū)域的環(huán)境整潔、衛(wèi)生。二、工作內(nèi)容：全面負責店內(nèi)收銀工作的正常運轉(zhuǎn)；組織本部門的會議，包括每日早會，傳達、落實公司的政策，解決工作中遇到的難題，激勵部門士氣，提高工作效率；負責所有現(xiàn)金報告、收銀報告的審查，通過報告堵塞漏洞；嚴格執(zhí)行服務(wù)流程和服務(wù)標準，重點檢查禮貌用語和唱收唱付；確保收銀臺前排隊人數(shù)不超過5人；負責金融室的正常運轉(zhuǎn)和資金的安全收、發(fā)、存；檢查收銀員上機程序是否正確；檢查顧客投訴記錄的跟蹤情況，處理顧客服務(wù)問題；檢查收銀耗材倉庫的整理和規(guī)范；嚴格執(zhí)行培訓(xùn)計劃，加強對新進員工及在職人員的培訓(xùn)；1負責審批所有部門的自用品申購，特別是控制收銀部門的耗材費用；1負責收銀員的排班，核準各個班次是否滿足工作的要求；1負責與其他部門的相關(guān)部門進行溝通協(xié)調(diào)；1進行月度服務(wù)標準的檢查；1審批各種請假單、申購單、考勤表等；1處理突發(fā)事件；1協(xié)調(diào)各部門人力調(diào)度；1加強保安、防盜意識。第五篇：收銀出納員崗位職責收銀出納員崗位職責在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責商場超市現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。目標：按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。具體措施：在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金收支工作。目標：日清月結(jié)收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。每日及時登記現(xiàn)金日記曲，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果。出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責任會計蓋章后的付清憑證，以審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款，收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，孔雀得將營業(yè)現(xiàn)金借出給任何部門或個人。1保存好現(xiàn)金支票，并專高登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。1編制和發(fā)放商場超市員工工資、獎金、辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記帳憑證和有關(guān)報表。