公司招待費管理規(guī)定-資料下載頁
2024-11-04 00:59本頁面
【正文】 以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。?業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料三、業(yè)務招待費的管理?計劃財務部根據(jù)業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。?行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。?四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序?行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。?各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導批準。?上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。?有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。?（1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。?（2）上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。?（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。?（4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務部報銷。?（5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。?（6）因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。?五、其它有關(guān)規(guī)定?（1）各有關(guān)部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。?（2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。?（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。?（4）招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。?六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。
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