業(yè)務招待費使用管理[5篇模版]-資料下載頁
2024-11-03 18:18本頁面
【正文】 員、業(yè)務單位副總經(jīng)理以上人員，白酒檔次適用15年西風，香煙檔次適用紅好貓，中、晚餐標準每餐不高于200元/人；招待非常關鍵業(yè)務人員，招待標準由主管人員請示主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理視情決定。五、報銷規(guī)定：各部門發(fā)生的業(yè)務招待費應及時報銷，一事一報，報銷摘要應寫清事由。報銷業(yè)務招待費的憑據(jù)應符合公司有關財務制度，報銷審簽程序按照公司有關財務制度執(zhí)行。第五篇：業(yè)務招待費使用規(guī)定業(yè)務招待費使用管理辦法（暫行）一、為加強本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，并根據(jù)國家相關規(guī)定及本公司實際情況，特制定本辦法。二、只有為公司從事各種業(yè)務活動而發(fā)生的餐費和禮品費，才可向公司財務申請報銷。三、因公司的各種業(yè)務活動需發(fā)生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可使用；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發(fā)生的業(yè)務招待費拒絕予以報銷。四、如職員在外地出差，業(yè)務招待費不超過RMB500元時，可在出差返回后向公司總裁及時補辦申請；超出此限額的，應在出差之前進行申請或及時在外地向公司總裁申請；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發(fā)生的業(yè)務招待費拒絕予以報銷。五、業(yè)務招待費審批權限及程序：，并填寫《業(yè)務招待費申請表》六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。七、公司對發(fā)票上注明的招待費及歌廳所產(chǎn)生的費用不予報銷（特殊需要，須事先向公司總裁申請）。八、職員不可為客戶報銷任何發(fā)票。遇特殊情況，需事先請示公司總裁。公司財務只對有總裁簽字的相應單據(jù)給予報銷。九、職員在報銷業(yè)務招待費時，應填寫《業(yè)務招待費報銷明細表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關內(nèi)容。十、本管理辦法經(jīng)總裁辦公室批準，自開始執(zhí)行。
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