【正文】 思想，不管全面與否，準(zhǔn)確與否，交了完事，不能保證危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確及全面；（1）干部職工沒有學(xué)明白，不明白怎么做（也是培訓(xùn)問題）；（2）危險(xiǎn)源辨識不認(rèn)真，填辨識卡應(yīng)付3—5條；（3）沒有讓職工有充分時(shí)間去討論和探討，沒有充分去認(rèn)真思考；（4）危險(xiǎn)源辨識卡填的是隱患而非危險(xiǎn)源；（5）危險(xiǎn)源辨識卡填寫相互抄襲，一人填完全組抄，沒有真實(shí)反映職工對崗位及過程中的危險(xiǎn)源的認(rèn)識，交完就忘；（6）個(gè)別管理人員讓技術(shù)員或職工代填，給職工造成不良影響，導(dǎo)致該單位工作被動(dòng)、滯后。六．基礎(chǔ)調(diào)查統(tǒng)計(jì)中，概念模糊、張冠李戴、相互交叉、條理不清；（1）工作任務(wù)中劃分的工序與工作任務(wù)不對應(yīng)；（2）一項(xiàng)工作任務(wù)的工序劃分順序顛倒；（3）條理不清，讓你看不明白那道工序與哪項(xiàng)工作任務(wù)相對應(yīng)，像記流水賬式的。七．管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施概念模糊，交叉使用；（1）措施中有標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)中有措施；（管理標(biāo)準(zhǔn)是一種標(biāo)尺，是把管理對象管到什么程度，就可以消除或控制危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)的最低要求；管理措施是指達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)的具體方法、手段。）（2）管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施沒有對應(yīng)管理對象；（3）管理對象不同，但出現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理對象卻一樣。八．礦未制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，不能調(diào)動(dòng)全礦干部職工對體系建設(shè)的積極性和重視，好壞一個(gè)樣，工作無法開展；（1）預(yù)控辦的同志督辦不力，不及時(shí)下基層去區(qū)隊(duì)督導(dǎo)和指導(dǎo)，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和糾正，使基層做無用功，而影響進(jìn)度；（2）礦級對區(qū)、隊(duì)、科室及相關(guān)人員的沒有考核和責(zé)任追究；（3）區(qū)隊(duì)、科室對職工沒有考核及追究。（4）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控辦公室人員的職責(zé)和工作任務(wù)不清。九．不結(jié)合本單位實(shí)際，比葫蘆畫瓢抄襲神華寧煤資料，一味追求進(jìn)度，而忽視基礎(chǔ)工作和實(shí)際效果，最后形成“兩張皮”，無法向職工貫徹和實(shí)施，寫非所干。十．注重了井下危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，而忽視了地面危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估工作；（1）地面辦公場所、工廠、材料庫；（2）交通運(yùn)輸；（3）兩堂一舍，地面環(huán)境；（4）地面灌漿站及偏遠(yuǎn)地點(diǎn)，特別是人員不常去，而人員又少，易被忽略的地方和工作；（5）地面供電、通訊線路，高空作業(yè)及懸空設(shè)施等。十一．忽視了員工檔案建立的全面性；（1）所有在崗員工檔案不齊全；（2）檔案信息不完整，缺內(nèi)容；（3）沒對檔案分析，未確定重點(diǎn)管控對象；（4）沒有檔案管理保密制度，員工信息外泄。十二．文件、資料匯編（法律、法規(guī)、規(guī)章制度、安全條例、規(guī)范等）方面；（1）沒有層次、主次不分；（2）胡亂收集，有用沒用，適合不適合的都收集；（3）不適合企業(yè)安全生產(chǎn)的需要，應(yīng)保留有用的。十三．與其他試點(diǎn)單位溝通交流少，沒有汲取先進(jìn)工作方法和經(jīng)驗(yàn)，只閉門工作，多走了彎路，影響了進(jìn)度和質(zhì)量；（1）礦與礦之間缺乏交流和相互學(xué)習(xí)；（安全礦長不帶隊(duì)去學(xué)習(xí)交流，效果欠佳）（2）礦內(nèi)部戰(zhàn)線之間，隊(duì)與隊(duì)之間缺乏交流和相互學(xué)習(xí)；戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)未組織戰(zhàn)線專業(yè)會(huì)議，沒督促體系建設(shè)工作；（3）不能自以為是，要知山外有山；（4）交流溝通前，要自查不足和差距，帶著問題去交流、學(xué)習(xí)，才能提高，然后全面了解。十四．戰(zhàn)線對所轄區(qū)、隊(duì)體系建設(shè)不指導(dǎo)，放任行事，對專業(yè)內(nèi)容、基層上報(bào)資料審核不認(rèn)真；（1）匯總不認(rèn)真，不細(xì)致，沒有分類、分級、歸類；（2）匯總后沒有按程序去進(jìn)行補(bǔ)充、完善和糾錯(cuò)；（3）沒有組織戰(zhàn)線、區(qū)隊(duì)兩級風(fēng)險(xiǎn)小組成員審核，而是由內(nèi)審員一人完成；要求：各專業(yè)戰(zhàn)線是初稿、審稿的完成者，也是最終定稿完成者，并由戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)、參與人員簽字，對終審稿負(fù)責(zé)。十五．可試點(diǎn)先行，重點(diǎn)帶動(dòng)，完善體系，全面運(yùn)行；有的單位人多、面廣、戰(zhàn)線長，基層單位多，可找出試點(diǎn)單位先行，探索經(jīng)驗(yàn)，掌握方法，正確引導(dǎo)，其他單位跟進(jìn)；但存在后續(xù)單位多，工作量大，體系建設(shè)任務(wù)后翹；但是，只要試點(diǎn)單位做好，后續(xù)單位少走彎路，也會(huì)迎頭趕上；“時(shí)間服從質(zhì)量”，但不是無限期推后，各單位應(yīng)制定詳細(xì)、切合本單位實(shí)際情況的實(shí)施方案和計(jì)劃安排，并有科學(xué)的考核，認(rèn)真落實(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)。十六．理清各部門職責(zé)，做到“干什么寫什么”，“寫你要干的，干你所寫的”；（1）危險(xiǎn)源辨識目的是讓每個(gè)職工真正了解自己的崗位有多少危險(xiǎn)源，每個(gè)危險(xiǎn)源的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施是什么，并熟記，變不知為先知；（2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)最終達(dá)到所有危險(xiǎn)源是可控的，采取措施、達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，杜絕危險(xiǎn)源處于失控狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的；（3）避免單位部門之間管理交叉，任務(wù)重疊，考核重復(fù)，政出多門，文件打架等。十七．“時(shí)間服從質(zhì)量”，但不是沒有時(shí)間要求；（1）各單位（含基層區(qū)隊(duì)）要根據(jù)自己的計(jì)劃，逐月、逐周去落實(shí)，結(jié)合實(shí)際開展工作；（2）按照省政府、集團(tuán)公司的要求，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)抓落實(shí)；（3）安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)遵循：邊培訓(xùn)，邊創(chuàng)建，邊運(yùn)行，邊完善；（4）省政府、集團(tuán)公司將按照要求進(jìn)行考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。十八．安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)的重點(diǎn)應(yīng)放在：（1）全員分層次（決策層、管理層、執(zhí)行層），有針對性培訓(xùn)；（2）全員參與危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，盡可能力求全面、完善、準(zhǔn)確、術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理對象提取，風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)管理措施的制定和執(zhí)行；（4）員工的不安全行為控制與管理；（5）其他資料的收集、整理、匯編逐步進(jìn)行，逐步完善。十九．省政府、集團(tuán)公司要求所有工業(yè)企業(yè)全面建立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，時(shí)間是2015年以前。這就要求集團(tuán)公司所有單位必須全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)工作，不是可建不可建的問題，而是必須建成體系、結(jié)合本單位實(shí)際去建體系并常態(tài)運(yùn)行。二十．基本知識：@危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。@事故隱患：是指作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。它實(shí)質(zhì)是有危險(xiǎn)的、不安全的、有缺陷的“狀態(tài)”。@危險(xiǎn)源辨識：是認(rèn)識危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。@風(fēng)險(xiǎn)：指某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。（或：危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的損失、傷害或其他不利影響的可能性和后果的組合。）@風(fēng)險(xiǎn)評估：指評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。（包括：風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)）。@風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：指在危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。（分為：事先控制措施、接觸控制措施、事后控制措施）。@不安全行為：指可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)或?qū)е率鹿拾l(fā)生的行為。（3）安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的特點(diǎn)：@以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心；（按風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程，順序開展危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理對象確定、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定、危險(xiǎn)源監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制）；@以人的不安全行為管理為重點(diǎn)； @以生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理為基礎(chǔ)； @以PDCA循環(huán)方法為運(yùn)行模式；@依靠科學(xué)的考核評價(jià)機(jī)制推動(dòng)體系有效運(yùn)行。領(lǐng)導(dǎo)重視，培訓(xùn)全面；思路清晰，方案可行；方法適宜，試點(diǎn)先行；切合實(shí)際，按標(biāo)實(shí)施；保障有力，全面推進(jìn)；體系建設(shè)，按期完成；抓手選準(zhǔn)，考評到位；反復(fù)貫標(biāo)，注重實(shí)效；全員學(xué)習(xí)，素質(zhì)提高；落實(shí)現(xiàn)場，安全可靠。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理辦公室張永燦***2014年2月28日第五篇：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系316煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系梯子的制作及安裝應(yīng)符合《移動(dòng)式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求 行人臺(tái)階的設(shè)計(jì)和施工符合《行人臺(tái)階設(shè)計(jì)要求》規(guī)定 爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺(tái)賬》 有登高或高空作業(yè)檢查制度，并有檢查記錄固定梯至少每月檢查一次，移動(dòng)式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗 起重作業(yè)新購或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，并有出廠合格證 所有起吊機(jī)具均需編號，建黨登記，明確管理單位和職責(zé) 起重機(jī)械需按國家相關(guān)規(guī)定定期檢驗(yàn) 所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷 安全閂有效、可靠 有《起重設(shè)備操作規(guī)程》定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查，并有記錄 高空起重作業(yè)時(shí)，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場 固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖 爆破管理（6個(gè)元素）爆炸材料庫永久性地面爆炸材料庫建筑結(jié)構(gòu)及各種防護(hù)措施，總庫區(qū)的內(nèi)外部安全距離等，必須符合《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》（GB 50089—2007）、《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第466號）、《爆破安全規(guī)程》）（GB 67222003）和《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定。庫房外必須有防靜電、防雷裝置和消防器材 地面臨時(shí)性爆炸材料庫周圍，必須設(shè)圍墻或鐵刺網(wǎng)距庫房的距離不應(yīng)小于5m。地面臨時(shí)性爆炸材料庫的內(nèi)外部安全距離、照明、防火和防雷電措施、管理制度與永久性地面爆炸材料庫相同井下爆炸材料庫應(yīng)采用硐室式會(huì)壁槽式，其布置、庫內(nèi)硐室設(shè)置符合《煤礦安全規(guī)程》第三百零三、三百零四條，照明符合第三百零八條規(guī)定。必須砌碹或用非金屬不燃性材料支護(hù)，不得滲漏水，并應(yīng)采取防潮措施。爆炸材料庫出口兩旁的巷道，必須砌碹或用不燃性材料支護(hù)，支護(hù)長度不得小于5m。庫房必須備有足夠數(shù)量的消防器材 317頁井下爆破材料庫必須高于外部巷道的地面，庫房和通道應(yīng)設(shè)置水溝開鑿平硐或利用舊平硐作為爆炸材料庫時(shí)，必須符合《每款安全規(guī)程》第二百九十七條規(guī)定，必須有發(fā)放爆炸材料的專用套間或單獨(dú)房間每個(gè)爆炸材料庫必須有2個(gè)出口，一個(gè)出口供發(fā)放爆炸材料及行人，出口的一端必須裝有能自動(dòng)關(guān)閉的抗沖擊波活門；另一個(gè)出口布置在爆炸材料庫回風(fēng)側(cè)，可鋪設(shè)軌道運(yùn)送爆炸材料，該出口與庫房連接處必須裝有1道抗沖擊波密閉門 警示牌設(shè)置位置明顯，庫區(qū)警示牌內(nèi)容應(yīng)有防火、禁止煙火等標(biāo)志；庫房警示牌的內(nèi)容應(yīng)有危險(xiǎn)等級、最大庫存、危險(xiǎn)品種名稱等 爆炸材料貯存發(fā)爆器必須有合格證和煤礦安全標(biāo)志證書，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放。爆炸材料三證（生產(chǎn)許可證、合格證、煤礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志）必須齊全爆破材料和爆破設(shè)備由物資供應(yīng)部門購置，入礦檢驗(yàn)由供應(yīng)、安監(jiān)、保安和礦生產(chǎn)管理等部門共同檢驗(yàn)各種爆炸材料的每一品種都應(yīng)專庫儲(chǔ)存；受條件限制時(shí)，可按國家的有關(guān)同庫儲(chǔ)存規(guī)定儲(chǔ)存。存放爆炸材料的木架每格只準(zhǔn)放1層爆炸材料箱。井下爆炸材料庫的炸藥和電雷管必須分開儲(chǔ)存地面爆炸材料庫儲(chǔ)存爆炸材料的總庫量：炸藥不得超過75t，雷管不得超過25萬發(fā)。單個(gè)庫房的炸藥最大容量不得超過25t。地面爆炸材料庫儲(chǔ)存各種爆炸材料的數(shù)量，還不得超過由該庫所供應(yīng)的礦井3個(gè)月的計(jì)劃需要量井下爆炸材料庫的最大儲(chǔ)存量，不得超過該礦井3天的炸藥需要量的10天的電雷管需要量井上、下接觸爆炸材料的人員必須穿棉布或其他抗靜電衣服，不準(zhǔn)穿帶靜電的化纖衣服 爆炸材料運(yùn)輸電雷管和炸藥必須分裝運(yùn)送不在交接班時(shí)間內(nèi)或人員出入井集中時(shí)段運(yùn)送爆炸材料爆炸材料的井下（包括井筒）運(yùn)輸符合《煤礦安全規(guī)程》第三百一是一、三百一十二、三百一十三、三百一十四條的相關(guān)規(guī)定 運(yùn)輸爆炸材料要嚴(yán)格按規(guī)定路線和時(shí)間行駛 爆破技術(shù)要求 318頁爆破作業(yè)必須編制爆破作業(yè)說明書，其內(nèi)容符合《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦井下爆破作業(yè)安全規(guī)程》要求，爆破工必須依照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)。特殊情況下爆破作業(yè)，必須嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)礦技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的專項(xiàng)措施井下爆破作業(yè)，必須使用煤礦許用炸藥和煤礦許用電雷管。其選用遵守《煤礦安全規(guī)程》第三百二十、三百二十一條規(guī)定在有瓦斯或煤塵爆炸危險(xiǎn)的采掘工作面，應(yīng)采用毫秒爆破。在掘進(jìn)工作面應(yīng)全斷面一次起爆，不能全斷面一次起爆的，必須采取安全措施；在采煤工作面，可分組裝藥，但一組裝藥必須一次起爆突出礦井突出煤層采掘工作面爆破必須執(zhí)行停送電制度 爆破作業(yè) 爆破作業(yè)必須