【正文】 ：SHJ/ZY09 烘干是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，這道工序控制不好會(huì)導(dǎo)致公司生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品水分超標(biāo)，使產(chǎn)品不合格率增加，為保證烘干的質(zhì)量特制定了本工藝程序。經(jīng)過(guò)篩選的原料通過(guò)提升機(jī)輸入到流化床烘干機(jī)中再烘干機(jī)中烘干時(shí)間為37分鐘，然后經(jīng)過(guò)提升機(jī)輸送到成品貯料倉(cāng)中，包裝出成品。烘干溫度要求，流化床烘干機(jī)使用熱風(fēng)為熱源，要求進(jìn)口溫度在180度，出口溫度在7080度，在啟動(dòng)烘干機(jī)前首先要給鍋爐點(diǎn)火，鍋爐啟動(dòng)后溫度達(dá)到要求時(shí)才啟動(dòng)流化床烘干機(jī)。首先工作人員按照鍋爐點(diǎn)火、啟動(dòng)吹風(fēng)裝置、啟動(dòng)流化床烘干機(jī)、啟動(dòng)原料提升機(jī)、啟動(dòng)成品提升機(jī)順序啟動(dòng)機(jī)器。停止設(shè)備按照停止原料提升機(jī)、停止吹風(fēng)裝置，停止流化床烘干機(jī)，停止成品提升機(jī)順序停止機(jī)器。編制：常明 批準(zhǔn)：孫賀軍 時(shí)間：2009年5月1日復(fù)混肥配比工藝 編號(hào)：SHJ/ZY10 復(fù)混肥料的生產(chǎn)配比工藝，有機(jī)肥在生產(chǎn)過(guò)程中，首先按照技術(shù)部出的配方，選擇合格的原料，按照配方的比例進(jìn)行稱(chēng)量，編制： 批準(zhǔn)：2009年5月1日 時(shí)間：產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 編號(hào)：SHJ /ZY11 確保產(chǎn)品符合要求，對(duì)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，特制定本規(guī)范 GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》 SHJ/SC2008(A/0)《質(zhì)量手冊(cè)》 JB150632001《復(fù)合肥》 3職責(zé) 4工作內(nèi)容 尿素 N≥45% 縮二脲≤1% 二氨 N≥18%P≥46% 鉀肥 N≥60% 鋅 ≥23% 鎂 ≥18% ，是否完好 ，并形成檢驗(yàn)記錄 中間產(chǎn)品的檢驗(yàn) 成球和烘干的水分檢驗(yàn)成球水份 烘干水份 8—9% ≤% 《復(fù)合肥檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)主要對(duì)有機(jī)質(zhì)、氮、磷、鉀含量進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目要達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求 、中間檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)試驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格按《不合格品控制程序》規(guī)定處置 編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：2009年5月1日物料、庫(kù)房管理編號(hào)：SHJ/ZY12管理程序一、原材料入庫(kù)應(yīng)有：入庫(kù)單（數(shù)量、重量、品名、生產(chǎn)廠家、日期及采購(gòu)人員簽字）、合格證（質(zhì)量）。檢查：過(guò)磅單、產(chǎn)品合格單、發(fā)票、檢驗(yàn)員抽檢合格單，外包裝是否整齊，有無(wú)破損、雨淋、夾雜、包裝重量是否均恒。二、原材料出庫(kù)應(yīng)有：領(lǐng)用單（數(shù)量、重量、品名、日期、領(lǐng)用人、班組）。三、成品入庫(kù)應(yīng)：包裝完好，備有入庫(kù)單（數(shù)量、重量、時(shí)間、日期、班組、走向），合格證：批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。四、物品擺放要整齊，原材料和成品、半成品、殘次品嚴(yán)格分開(kāi)，劃區(qū)擺放，標(biāo)識(shí)明顯，不同品種清楚，通風(fēng)良好，防止雨淋、潮解。五、物料和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要清楚，要表明：品名、數(shù)量、供應(yīng)商/支付商、批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)日期等。六、物料擺放環(huán)境要通風(fēng)良好，干燥，防止雨淋、潮解。七、產(chǎn)品包裝一定要按和本鋼議定包裝規(guī)定執(zhí)行。編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：2009年5月1日包裝檢斤工序工藝操作規(guī)程 編號(hào)：SHJ/ZY13包裝檢斤工序是車(chē)間生產(chǎn)關(guān)鍵工序，檢斤準(zhǔn)確與否直接關(guān)系著顧客的利益。包裝檢斤工要經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，熟練操作檢斤設(shè)備、衡器性能。班前認(rèn)真檢查，核對(duì)衡器準(zhǔn)確性，經(jīng)質(zhì)檢員校驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)，首件必檢，生產(chǎn)中做到每40袋抽一袋用標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)秤驗(yàn)證，入庫(kù)時(shí)要抽樣驗(yàn)證袋重。隨時(shí)觀察產(chǎn)品細(xì)面是否篩凈，篩底是否損壞，每班要有專(zhuān)人清理篩底，確保成品質(zhì)量。認(rèn)真觀察袋口縫合好壞，%，細(xì)面是否篩凈，包裝標(biāo)識(shí)是否完好。準(zhǔn)確投放產(chǎn)品合格證，真正做到不合格產(chǎn)品不出廠。班后清點(diǎn)好袋皮，清理工作現(xiàn)場(chǎng)和所分擔(dān)衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，做到文明生產(chǎn)，做好交接班。車(chē)間安全文明生產(chǎn)制度認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件、崗位責(zé)任制度，做好本職工作。按時(shí)完成車(chē)間交給的生產(chǎn)任務(wù)，做到安全文明生產(chǎn)。按時(shí)交接班，不遲到，不早退，有事向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。工作時(shí)間不準(zhǔn)離崗，不到其它崗位亂動(dòng)設(shè)備、工具。電動(dòng)開(kāi)關(guān)、機(jī)動(dòng)車(chē)、設(shè)備必須由專(zhuān)人操作，不準(zhǔn)他人隨 意操作。不準(zhǔn)酒后上崗。車(chē)間工具定點(diǎn)存放，不準(zhǔn)隨意亂動(dòng)。車(chē)間備有防火器材，杜絕各種火種，消除火災(zāi)隱患。保持車(chē)間衛(wèi)生，做到每天清掃好各班分擔(dān)區(qū)域的衛(wèi)生，做到物料擺放整齊，保持良好的安全文明生產(chǎn)條件。設(shè)備啟動(dòng)前必須看好設(shè)備內(nèi)外是否有人作業(yè)，做到自 我安全和他人安全。1發(fā)現(xiàn)不良隱患和人身事故，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理。編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：2009年5月1日熱 風(fēng) 工 序 工 藝 操 作 規(guī) 程 編號(hào)：SHJ/ZY14熱風(fēng)工藝是車(chē)間生產(chǎn)一般工序，是承上啟下的中間環(huán)節(jié)，設(shè)備是執(zhí)風(fēng)爐、風(fēng)機(jī)，熱風(fēng)工要按照工藝規(guī)程操作。熱風(fēng)工須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，努力鉆研，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提高技術(shù)水平。掌握各種工藝配方所需溫度值，隨時(shí)觀察溫度表，爐內(nèi)不斤火，溫度不高不低。每15分鐘到造粒工序觀察產(chǎn)品干濕程度，根據(jù)上、下工序?qū)嶋H情況調(diào)節(jié)供熱溫度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。節(jié)約用煤，燃煤燃盡，用火注意安全防火。保管好所使用工具，清掃爐灰和所分擔(dān)衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生。烘干機(jī)入口溫度最高不能超過(guò)130℃，出口溫度控制在70—80℃。編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：2009年5月1 質(zhì)檢員、噴油工崗位責(zé)任制 編號(hào)：SHJ/ZY15質(zhì)檢員負(fù)責(zé)車(chē)間質(zhì)量管理工作，必須有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心，以視質(zhì)量為公司生命的責(zé)任感，做好本職工作。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)標(biāo)、部標(biāo)，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格產(chǎn)品不出車(chē)間。堅(jiān)守崗位，經(jīng)常進(jìn)行全員、全過(guò)程質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，要立即報(bào)告車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)。重視產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品取樣抽檢每班每小時(shí)一次，化驗(yàn)檢驗(yàn)每班一次，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單要登記記錄，然后交車(chē)間。量檢核驗(yàn)每班每小時(shí)一次，衡器使用要注意常檢。造粒工序工藝操作規(guī)程造粒工序是車(chē)間生產(chǎn)關(guān)鍵工序，主要由造粒機(jī)完成，造粒工必須按照工藝規(guī)程操作，開(kāi)機(jī)前要做好設(shè)備檢查，清理工作。造粒工須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，要有事業(yè)心和責(zé)任心，同時(shí)具備豐富的造粒實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。到崗后首先熟悉工藝配方，注意觀察上工序來(lái)料干濕程度和料量多少，壓力表壓力高低，確定汽量大小，檢查造粒質(zhì)量和數(shù)量，要使產(chǎn)品干濕程度與成品多少達(dá)到最佳狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品數(shù)量。每15分鐘到下邊工序巡回檢查產(chǎn)品質(zhì)量和出料口是否通暢，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。認(rèn)真清理機(jī)內(nèi)粘料，工作現(xiàn)場(chǎng)和所分擔(dān)衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生，做好交接班。編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：2009年5月1日 包裝檢斤工序工藝操作規(guī)程 編號(hào)：SHJ/ZY16包裝檢斤工序是車(chē)間生產(chǎn)關(guān)鍵工序，檢斤準(zhǔn)確與否直接關(guān)系著顧客的利益。包裝檢斤工要經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，熟練掌握所用設(shè)備，衡器性能。班前認(rèn)真檢查，核對(duì)衡器準(zhǔn)確性，經(jīng)質(zhì)檢員校驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)，首件必檢，生產(chǎn)中做到每40袋抽一袋用標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)秤驗(yàn)證，入庫(kù)時(shí)也要抽樣驗(yàn)證袋重。隨時(shí)觀察產(chǎn)品細(xì)面是否篩凈，篩底是否損壞，每班要有專(zhuān)人清理篩底，確保成品質(zhì)量。認(rèn)真觀察袋口縫合好壞，%，細(xì)面是否篩凈，包裝標(biāo)識(shí)是否完好。準(zhǔn)確投放產(chǎn)品合格證，真正做到不合格產(chǎn)品不出廠。班后清點(diǎn)好袋皮，清理工作現(xiàn)場(chǎng)和所分擔(dān)衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，做到文明生產(chǎn)，做好交接班。肥料包裝前溫度控制在40℃，應(yīng)調(diào)整冷卻裝置。編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：2009年5月1日采 購(gòu) 產(chǎn) 品 驗(yàn) 證 規(guī) 定 編號(hào)：SHJ/ZY17 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 級(jí)別 驗(yàn)證項(xiàng)目 項(xiàng)目要求 方法 頻次 抽樣方法 接收判定方法 驗(yàn)證人 合格供方 為合格供方 1 尿素 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批 原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 2 二銨 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 3 一銨 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批 原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 氯化鉀 廠家、合格 確認(rèn) 1/批 原料質(zhì)檢員 4 A 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 5 化肥精 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批 原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 6 硫酸鋅 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 7 硫酸銨 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批原料質(zhì)檢員合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 8 碳酸氫銨 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批 原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 9 磷酸氫鈣 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批 原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 10 氯化銨 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批 原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 11 硫酸鉀 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批 原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 合格供方 為合格供方 12 過(guò)石 A 廠家、合格 確認(rèn) 1/批原料質(zhì)檢員 合格標(biāo)識(shí) 有合格標(biāo)識(shí) 13 沸石粉 B 14 膨潤(rùn)土 B 注:新供方提供的產(chǎn)品要進(jìn)地化驗(yàn),確定其含量,評(píng)價(jià)是否為合格供方。編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：2009年5月1日原 材 料 檢 驗(yàn)、驗(yàn) 證 分 級(jí) 表編號(hào)：SHJ/ZY18 P氮 磷 鉀 硫酸鹽亞甲基粒水鈣鈣灼鐵游離酸 砷重金鎂水堿度(以氯縮堿度氯氯 項(xiàng) H2NaO(So計(jì))二尿度 份 含鎂燒含含屬（以含不含二（以化化24值 計(jì)）NH3（以量 含殘量 量 pb計(jì)）量 溶量 尿 鈉 鋅 目 計(jì)）HCHO量 渣 物 名 計(jì)）稱(chēng) 磷酸一銨 檢檢— — — 驗(yàn)檢— — — — — — — — — — — — — — — — 驗(yàn) 驗(yàn) 證 驗(yàn) 磷酸二銨 檢檢— — — 驗(yàn)檢— — — — — — — — — — — — — — — — 驗(yàn) 驗(yàn) 證 驗(yàn) 尿素 檢— — 驗(yàn)證 驗(yàn)證 驗(yàn)檢— — — 驗(yàn)— — — — 驗(yàn)— — 驗(yàn)驗(yàn)證 — — — 驗(yàn) 證 驗(yàn) 證 證 證 氯化鉀 — — 檢— — — 檢驗(yàn)驗(yàn)— — — — — 驗(yàn)驗(yàn)— — — — 驗(yàn)— — 驗(yàn) 驗(yàn) 證 證 證 證 證 硫酸鋅 — — — — — — 檢— — — — — — — — — — — — — — 驗(yàn)— 驗(yàn) 證 過(guò)磷酸鈣 — 檢— — — — — — — — — — — — — — 檢— — — — 驗(yàn)證（以— 驗(yàn) 驗(yàn) PO計(jì)）25 硫酸鉀 — — 檢— — — — — 驗(yàn)證 驗(yàn)— — — — — — 檢— — — 驗(yàn)證 — 驗(yàn) 證 驗(yàn) 硫酸銨 檢— — — — 驗(yàn)證 — 驗(yàn)— — — — — — — — 檢— — — 驗(yàn)驗(yàn)證 驗(yàn)驗(yàn) 證 驗(yàn) 證 證 碳酸氫銨 檢— — — — — — — — — — — — — — — 檢— — — — — — 驗(yàn) 驗(yàn) 氯化銨 檢— — 驗(yàn)證 — 驗(yàn)證 — — — — — — 驗(yàn)— 驗(yàn)驗(yàn)檢— — 驗(yàn)驗(yàn)— — 驗(yàn) 證 證 證 驗(yàn) 證 證編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：2009年3月1日特殊過(guò)程能力評(píng)定準(zhǔn)則編號(hào)：SHJ/ZY19 1范圍 本指導(dǎo)性技術(shù)文件規(guī)定了特殊過(guò)程能力評(píng)定準(zhǔn)則,適用于對(duì)本公司特殊過(guò)程能力的鑒定。本公司特殊過(guò)程是攪拌過(guò)程； 2攪拌過(guò)程能力的鑒定時(shí)間及要求 攪拌過(guò)程能力的鑒定至少每年進(jìn)行一次。進(jìn)行特殊過(guò)程能力的鑒定前，必須保證影響過(guò)程能力的諸因素滿(mǎn)足下列要求條件： （特殊情況下，過(guò)程能力鑒定可與設(shè)備能力鑒定同時(shí)進(jìn)行）。，并經(jīng)檢驗(yàn)合格。（或檢定）合格，滿(mǎn)足精度要求。攪拌過(guò)程能力鑒定評(píng)價(jià)方法 ，用特殊過(guò)程能力鑒定的產(chǎn)品不應(yīng)少于3（釜）。a)當(dāng)合格率 ≥90%時(shí)，判定為特殊過(guò)程能力鑒定合格； b)當(dāng)合格率 攪拌過(guò)程能力鑒定過(guò)程應(yīng)予以記錄，并得出鑒定結(jié)論，由參加鑒定得人員簽字確認(rèn)。攪拌過(guò)程能力鑒定記錄由經(jīng)理批準(zhǔn)。編制： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：2009年5月1日