【正文】 （11）已簽的施工合同內必須附有相關的簽單資料（套餐協(xié)議、主材表、主材選購表、統(tǒng)一配送輔材（常用）明細表、未包含主材表、預算表、施工流程圖)并有設計師和客戶簽字。缺一份罰款100元；（12）施工圖紙及相應的資料必須有設計師和客戶的簽字，違者罰款100元/次；員工凡犯有下列條規(guī)之一，給予警告處分：（1）三個月內遲到、早退累計10次(含)以上者；（2）欺騙領導外出者；（3）拒不服從上司或其他管理人員的現(xiàn)場指揮、監(jiān)督，情節(jié)嚴重者；（4）私自傳播負面消息，對公司產生負面影響者；（5）故意制造公司部門間內部矛盾．影響團結者：（6）對工作安排有異議，而事后未按正常程序向上一級領導反映或投訴造成不良影響者；（7）非接觸公司機密的員工，隨便打聽、討論公司秘密者；（8）工作時間內對上級領導在語言、行為上不敬造成嚴重后果者；（9）未按時完成工作計劃或工作日志，屢教不改者；（10）因工作失職，造成不良后果者；（11）未經允許，私拿公司財物使用者；（12）所犯錯誤和上述條款類似，按此條款處理。員工凡犯有下列條規(guī)之一，給予記過、記大過：（1）請假中有騙假行為、情節(jié)嚴重者；（2）工作時間擅離職守，造成嚴重損失者；重慶傲創(chuàng)裝飾工程設計有限公司內部管理制度（3）管理者放縱、包庇員工違反考勤管理規(guī)定者；（4）不經許可，越權做主，給公司造成經濟損失者；（5）拾到客人遺留的各種物品不上交者；（6）因當事人設計、報價、質量問題，造成公司損失在1000元以上者；（7）謊報消息或編造、傳播有損于企業(yè)及員工利益的謠言者；（8）不尊重事實，誣陷、攻擊他人．制造事端者；（9）被客戶投訴，情節(jié)嚴重者。（10）對客人無禮和向客人索取回扣；（11）發(fā)現(xiàn)企業(yè)財務受損而不管、不問，造成損失者；（12）無理取鬧引起客戶不滿或影響公司正常經營者。（13）侵害客戶利益，而影響公司聲譽者；（14）所犯錯誤和上述條款類似．按此條款處理。根據(jù)員工所犯錯誤的性質、視其認識的態(tài)度，可給予停工學習處理，停工學習時間不計發(fā)工資。員工凡犯有以下條規(guī)之一給予開除，并根據(jù)情節(jié)扣罰其遺留薪資：（1）觸犯國家法律法規(guī)，受到刑事處罰者；（2）直接毆打他人或相互打斗者；（正當防衛(wèi)除外）（3）恐嚇、威脅并對公司員工造成直接危害者；（4）唆使或雇請他人打擊、報復、毆打公司員工造成嚴重后果者；（5）偽造文件、收據(jù)、合同欺騙客戶，造成嚴重后果者；（6）私自接單，私收設計費等；重慶傲創(chuàng)裝飾工程設計有限公司內部管理制度（7）遺失公司重要物品而導致重大損失者；（8）采用各種手段侵吞公司營業(yè)款者；（9）有不道德行為或耍流氓者；（10）利用工作之便索賄、受賄、索要小費、貪污或企圖貪污者；（11）將犯罪分子帶到公司作案者；（12）盜竊公司、客戶或同事財物者；（13）嚴重失職導致客戶、員工受到經濟、財產、生命、名譽、危害和損失者；（14）煽動他人破壞或企圖破壞正常的工作秩序，鼓動他人怠工、罷工、鬧事或阻止他人工作者；（15）對犯罪行為視而不見，甚至包庇、隱瞞者；（16）違反保密制度嚴重者；（17）行為不端、作風不軌，而嚴重影響公司聲譽者；（18）所犯錯誤與上述條款性質類似，按上述條款處理。貪污受賄、泄露機密、私自接單、私收設計費等．公司保留追究其法律責任的權利。處罰程序（1）員工所犯過失應受行政處罰者，由部門領導填寫《行政處罰通知書》。（2）交員工確認簽字后，由公司經理簽字。（3）處罰權限按公司規(guī)定層層審批；（4）處理結果報行政部復核無誤后，由行政部發(fā)布公告；重慶傲創(chuàng)裝飾工程設計有限公司內部管理制度（5）財務部按處罰條例規(guī)定執(zhí)行經濟處罰。行政部2015年7月24日第三篇：《公司內部財務管理制度》公司內部財務管理制度為適應公司管理要求，規(guī)范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據(jù)公司有關財務制度與規(guī)定，以及財務工作現(xiàn)狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務管理需要。特制定如下內部財務管理制度。一、公司各項財務收支管理原則公司全體員工應本著高效、節(jié)約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。二、用款制度日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續(xù)后交財務辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先掛記經辦人的個人往來，經辦人員應及時向對方索取合法的報銷憑證并及時報銷沖帳。非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執(zhí)行。大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。三、借款制度借款要求按照用款規(guī)定辦理有關手續(xù)。由借款人按規(guī)定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報賬日期。借款數(shù)額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。借款在辦理完有關業(yè)務后一周內到財務報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經理審批。前款不清，后帳不借。確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。四、差旅費制度差旅費的報銷標準依據(jù)《差旅費報銷開支規(guī)定》有關規(guī)定執(zhí)行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。五、材料及設備采購的規(guī)定良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門應根據(jù)需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。長期、大宗原輔材料的購買申請，需依照正常的生產進度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應根據(jù)生產、銷售情況，在核實倉庫現(xiàn)有存量的基礎上，一般每周或每月可提出一次。非長期性的采購，由有關部門人員提出并填寫采購申請單(《工作請示單》)，經所屬部門負責人審核后，報總經理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時應對多家供應商進行比較，盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據(jù)可依。審批權限。所有采購均須經總經理批準，如遇總經理不在崗，采購任務又急迫的情況下，副總經理或分管經理可以決定500元以下的采購，但事后須報請總經理簽批。500元以上的急迫采購，經請示總經理后方可辦理。六、材料及設備到貨驗收及發(fā)放規(guī)定所采購貨物入庫前均需經公司倉管員會同采購員或經辦人一起監(jiān)督，依照單據(jù)驗收貨物，查驗貨物質量，核對進貨數(shù)量與單價，是否同單據(jù)相符，驗收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續(xù)。贈送物品也應開《入庫單》入倉，按數(shù)量登賬，嚴格實行實物管理制度；如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開具《商品調撥單》，并由實物領用人簽字確認。所有入庫物料的領用，均應填列《出庫單》或《物料匯總領料表》，由領料人填寫，部門主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領料表》填列的品種和數(shù)量發(fā)放物料，并據(jù)以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領料表》中記賬聯(lián)移交給財務會計簽收，用于計算和編制成本、費用憑證。七、各項資產管理（一）、固定資產的管理單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產（公司可以根據(jù)企業(yè)的情況，確定一個適合本企業(yè)的標準），應列入固定資產管理的范疇。購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。固定資產購置，原則上由指定部門統(tǒng)一采購。固定資產成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。固定資產購置程序：（1）、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規(guī)格、數(shù)量。（2）、交由指定的采購部門審定。（3）、辦理有關的報批手續(xù)。（4）、辦妥有關的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。采購部門必須遵循貨比三家、優(yōu)質優(yōu)價和經濟適用的原則。固定資產使用的管理（二、）固定資產經財務部會同綜合部進行登記造冊后，由使用部門辦理領用手續(xù)，并接受資產管理部門（財務部、綜合部）監(jiān)督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。公司另將制定專門的資產管理辦法。（三）、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規(guī)定辦理。（四）、低值易耗品購置，比照固定資產管理的規(guī)定辦理。（五）、固定資產、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見《設備用具用品管理辦法》。八、倉庫管理倉管員應保管好公司入庫的各項物資，并根據(jù)各項物資實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類擺放整齊，保證庫房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。倉管員必須根據(jù)合理設置的各類物資明細賬簿（臺賬），對當日發(fā)生的進出倉業(yè)務及時逐筆登記，做到日清日結。每月還應不定期做好各類物料的日常核查工作，同時月底必須與財務人員一起對各類庫存物資進行檢查盤點，出具盤點表，以此查對帳簿與實物是否相符。在平時檢查中如發(fā)現(xiàn)一些特殊情況應及時向上級人員反映，以便及時處理。物料進倉時，倉管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關單據(jù)辦理入庫手續(xù)；入庫物資必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件、生產日期、保質期等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。經檢驗不合格的物資一律退回，馬上通知經辦人員負責處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時按實際入庫物資名稱、數(shù)量、金額等內容填寫本公司《入庫單》，并要求采購人員、經辦人員、送貨人員等相關人員在《入庫單》上簽字。《入庫單》必須連續(xù)使用，字跡清楚，不得跳號填寫，寫錯作廢原樣留存，不得撕毀；《入庫單》是公司憑以向供貨方結算款項的憑據(jù)以及入賬的憑證。倉管員應根據(jù)前幾個月各項物資的使用量，并結合公司現(xiàn)階段生產經營情況，來確定庫房物資日常最低存量，對于出現(xiàn)低于日常生產經營的安全限量的存貨，應及時通知采購人員馬上補充新貨。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，生產車間、營業(yè)部門領用的物料必須由主管（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑主管開具的領料單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字后方可領取，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。九、報帳制度（一）、基本要求各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應的原始憑證附件、清單等）。經辦人員根據(jù)有關的發(fā)票單據(jù)及附件(主要包括《入庫單》、《商品調撥單》、采購申請單等)及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經核對后如實填寫。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務，審核簽字人員對其審核的有關業(yè)務事項，承擔連帶責任。各種報銷業(yè)務，有關人員應當在規(guī)定的期限內及時報帳。（二）、報銷審批程序和要求經辦人員根據(jù)有關的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關的業(yè)務內容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經核對后如實填寫。所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業(yè)務的真實性、有效性、合理性。到財務部門將有關單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執(zhí)行情況。報公司財務主管人員審批。報公司總經理審批。最后，到財務部門交由財務人員報帳。（三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務，按照以上程序辦理。十、工程付款的有關規(guī)定、保證、承諾及其他經濟簽證需經工程領導小組審核，報總經理簽署或授權委托人簽署后方可執(zhí)行。，對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經理或總經理授權委托人批準。，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據(jù)施工方所報進度，按施工規(guī)范的質量要求，驗證、簽字認可其質量、數(shù)量。報總經理或總經理授權委托人審批。方可到財務辦理有關付款手續(xù)。，施工方應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報公司領導小組部復核，財務部根據(jù)各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經理批準；、材料等物品的采購、進出、報銷手續(xù)比照以上公司日常物資采購報賬的規(guī)定辦理。十一、其它規(guī)定（一）、辦公用品等消耗品的管理。辦公用品，由綜合部辦公室安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統(tǒng)一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執(zhí)行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。（二）、通訊費用的管理有關費用報銷標準，由公司綜合部統(tǒng)一制定。通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發(fā)票在標準內實