【正文】 于測(cè)量和監(jiān)控的軟件，在使用前向計(jì)量部門負(fù)責(zé)人了解有關(guān)測(cè)是否進(jìn)行了確認(rèn)？量和監(jiān)控裝置的規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)審核收準(zhǔn)則及監(jiān)控要求，判定所規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力及數(shù)量方法 是否足夠。是否建立了統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)，規(guī)定了維護(hù)保養(yǎng)方法。查閱測(cè)量和監(jiān)控裝置清單，抽查數(shù)種測(cè)量和監(jiān)控裝置，檢查其有效期、編號(hào)、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志，觀察測(cè)量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。情況的控制是否得當(dāng)？除定期校準(zhǔn)外，是否存在不定期校準(zhǔn)和調(diào)整的情況？對(duì)這種是否有文件規(guī)定，發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性應(yīng)采取的復(fù)評(píng)，怎樣根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取相應(yīng)的糾正措施。對(duì)于用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件是如何進(jìn)行控制的？是否規(guī)定了在使用前進(jìn)行確認(rèn)？確認(rèn)的方法是否合理？并查確認(rèn)記錄。審核 記錄 ISORC ISO9001：2008 第 頁 質(zhì)量管理體系審核檢查表 共 頁 8．0測(cè)量分析和改進(jìn) 是否對(duì)保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的測(cè)量和監(jiān)控活在動(dòng)進(jìn)行了規(guī)定、8．0審核測(cè)要點(diǎn) 策劃和實(shí)施？測(cè)量、分析和改活動(dòng)中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 量、測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)是否能確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)？ 分查閱相關(guān)文件，了解對(duì)保證質(zhì)量管理體系正常詢問質(zhì)量管理部門，在測(cè)運(yùn)轉(zhuǎn)和不斷改進(jìn)析審核和方法 而規(guī)定的測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)的合理性及充分性。量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了哪些統(tǒng)改進(jìn) 計(jì)技術(shù)（包括描述性的和分析性的），效果如何。是否有對(duì)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)的識(shí)別方法以及地持續(xù)改進(jìn)的文件規(guī)策劃 定，實(shí)施情況如何。詢問最高管理者是如何考慮持續(xù)改對(duì)顧客滿意程度這組織是否按進(jìn)的，是如何策劃的。審核 記錄 的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？ 8．2審核些收集和分析方法是否適用？ 測(cè)要點(diǎn) 規(guī)定要求執(zhí)行？ 量改進(jìn)起到了哪些作用？ 和對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)檢查組織是否收集并分檢查組織是否制析了顧客滿意和不滿意信息，并作為評(píng)監(jiān)審核控 方法 價(jià)質(zhì)量體系業(yè)績的依據(jù)之一。，這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容、分客析信息的方法及春客觀性和可信程度。檢查組織獲取的顧客滿意和不滿意信息，檢查對(duì)這些信息進(jìn)行滿意 綜合分析的證據(jù)和結(jié)果。審核時(shí)應(yīng)注意，組織的有關(guān)規(guī)定可能是口頭的，應(yīng)著重從“過程”和“結(jié)果”來檢查顧客的滿意程度。對(duì)不滿足隱含的要求和習(xí)慣上的要求，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提出不合格報(bào)告。審核 記錄 是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了審核人員是否具備獨(dú)合標(biāo)準(zhǔn)要求？ ？策劃的結(jié)果是否適合組織的2內(nèi)要點(diǎn) 部現(xiàn)狀？ 是否按規(guī)定要求實(shí)施？ 審立性？ 核 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如如何？向主管內(nèi)部審核部門的負(fù)責(zé)人檢查程序內(nèi)索要程序文件，了解實(shí)施情況。審核容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，重方法 點(diǎn)了解內(nèi)部審核是否涉及了產(chǎn)品、過程及體系，實(shí)施步驟安排地是否合理，對(duì)內(nèi)審人員是否提出了具體要求，對(duì)審核結(jié)果的落實(shí)與跟蹤是否提出了要求。查閱內(nèi)審計(jì)劃，是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過程、部門。抽查1至2套內(nèi)部審核的全套資料（主要有：會(huì)議通知、會(huì)議簽到、會(huì)議記錄、審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施跟蹤報(bào)告），了解內(nèi)部審核的實(shí)施情況。審核 記錄 監(jiān)控方法？ 的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？ 程是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否按規(guī)定過程的測(cè)量和監(jiān)控”活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？ 的審核是否識(shí)別了過程測(cè)量和監(jiān)控的環(huán)節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、控制點(diǎn)、見證測(cè)方法 量點(diǎn)、停止點(diǎn)、巡回檢查點(diǎn)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和報(bào)警點(diǎn)和報(bào)警系統(tǒng)等。視、評(píng)價(jià)、記錄分析和定期評(píng)審等。是否確定了測(cè)是否對(duì)每一量和監(jiān)控方法，如測(cè)量、驗(yàn)證、見證、檢查、巡和監(jiān)過程“持續(xù)滿足其預(yù)期目的”的能力進(jìn)行評(píng)審或評(píng)控 價(jià)，如何進(jìn)行？ 查在對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控時(shí)是否運(yùn)是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)。審核 記錄過程的哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？ 測(cè)量和監(jiān)作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？ 是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控？ 品負(fù)責(zé)產(chǎn)的測(cè)品放行的責(zé)任者？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要量和求？向主客產(chǎn)品檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人索要有關(guān)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的控制文監(jiān)審核控 方法 件，檢查是否規(guī)定了需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否對(duì)這些階段安排了檢測(cè)點(diǎn)，是否對(duì)實(shí)施檢驗(yàn)的人員資格、檢驗(yàn)方法、使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置、工作環(huán)境以及應(yīng)留下的記錄作了明確規(guī)定。通過現(xiàn)場(chǎng)審核，觀察檢驗(yàn)人員是否遵照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控。檢查檢驗(yàn)記錄是否能證實(shí)滿足符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求，是否有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任者的簽名或章印。行控制的？ 審核 記錄 的識(shí)別和控制？對(duì)于顧客批準(zhǔn)放行和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進(jìn)是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品8．3審核不要點(diǎn)是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審不合格產(chǎn)方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)合格施？ 品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)控制 證？ 對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，是否明確讓組織是否采取了措施？有效性如何？ 和有關(guān)部門報(bào)告？ 步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門？讓步處理時(shí)是否向顧客向主管不合格控制部門的負(fù)責(zé)人索要不合格控制程序文件，檢審核方法 查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。重點(diǎn)了解是否對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審及處置作了規(guī)定；對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正后是否規(guī)定了不合格產(chǎn)品的重新驗(yàn)證；對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品如何處置；如何了解顧客對(duì)處置結(jié)果的滿意程度；是否規(guī)定了讓步處理的投機(jī)倒把以及應(yīng)向哪些部門報(bào)告，在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客和有關(guān)部門報(bào)告。抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查相應(yīng)的不合格報(bào)告中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審的后的決定進(jìn)行處置，是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄？讓步申請(qǐng)書是否有顧客簽字或授權(quán)人簽字，讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是什么，等等。審核 記錄組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 8．4審核分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？ 數(shù)要點(diǎn) 檢查組織是否收集了有關(guān)的數(shù)據(jù)，通過分析數(shù)組織據(jù)得到顧客滿意據(jù)審核分方法 程度、產(chǎn)品符合性、產(chǎn)品特性及其趨勢(shì)以及過程和體系的信息。性，析 尋找對(duì)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。是否能及時(shí)利用這些信息來評(píng)價(jià)體系的有效性和適宜檢查組織對(duì)數(shù)據(jù)收集作出的規(guī)定，包括數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)內(nèi)容、人員職責(zé)、渠道和方法；檢查組織對(duì)數(shù)據(jù)分析的有關(guān)規(guī)定，是否明確可獲得產(chǎn)品、過程、體系和顧客滿意程度等方面的信息；檢查在收集和分析數(shù)據(jù)的規(guī)定中，是否確定正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；檢查組織利用數(shù)據(jù)分析的信息進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)的結(jié)果。審核 記錄第四篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量審核的情況報(bào)告各位領(lǐng)導(dǎo)及各部門的負(fù)責(zé)人：在2008年，公司在國外加強(qiáng)檢驗(yàn)和國內(nèi)特別規(guī)定的實(shí)施的情況下，我公司按照要求在原料輔料和生產(chǎn)加工以及出貨方面嚴(yán)格按照進(jìn)口國、CIQ的要求以及公司質(zhì)量體系的要求，認(rèn)真的實(shí)施落實(shí)，在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量體系運(yùn)行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和學(xué)習(xí)的地方。為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，定期對(duì)ISO9000：2000版質(zhì)量體系運(yùn)行以來存在的問題，公司于2008年10 月 12日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組長是XXX，從評(píng)審結(jié)果看，共發(fā)現(xiàn)了4個(gè)不符合項(xiàng)，都屬一般不符合項(xiàng)，總體看，整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)行正常，現(xiàn)將內(nèi)審的具體情況總結(jié)如下：內(nèi)審是08年 10月 12 日—08年10月12日進(jìn)行的，此次內(nèi)審的審核人員是經(jīng)過培訓(xùn)合格的內(nèi)審員，在審核過程中發(fā)現(xiàn)3個(gè)不符合項(xiàng)：有文件清單但更新不及時(shí)。此中現(xiàn)象不符合ISO9000：2000版質(zhì)量管理體系。在成品保管庫，發(fā)現(xiàn)一開叉車的工人在操作時(shí)，碰到已碼好垛的產(chǎn)品，有一箱產(chǎn)品出現(xiàn)損壞，此中現(xiàn)象不符合ISO9000：。質(zhì)量手冊(cè)中程序文件《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《顧客走訪計(jì)劃》，按計(jì)劃走訪顧客并填寫《走訪報(bào)告》，銷售部雖按照《顧客走訪計(jì)劃》進(jìn)行走訪，但未填寫《走訪報(bào)告》。通過此次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，生產(chǎn)部門已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并且已經(jīng)正常實(shí)施。通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，雖然質(zhì)量管理體系已經(jīng)有效實(shí)施，但是在實(shí)施過程中仍存在一些問題，還要求我們?cè)诮窈蟮墓ぷ鬟^程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，把以前的問題控制好，把可能出現(xiàn)的問題控制在萌芽狀態(tài)，避免不符合項(xiàng)的發(fā)生?？傊?，通過此次內(nèi)審，促進(jìn)了整個(gè)質(zhì)量體系的穩(wěn)定有效運(yùn)行，審核中發(fā)現(xiàn)的問題比較公正、全面，驗(yàn)證也比較及時(shí)，糾正措施有效。管理者代表年月日第五篇：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的安排，從2012年4月24日至26日，技術(shù)中牽頭組織對(duì)質(zhì)量管理處、物資公司、設(shè)備管理處和技術(shù)中心、燒結(jié)廠、煉鐵廠、氧氣廠、焦化廠、龍山冶金熔劑公司、二煉鋼廠、三煉鋼廠、一軋廠、二軋廠、三軋廠和四軋廠共15個(gè)單位進(jìn)行工藝技術(shù)管理專業(yè)管理審核。本次審核的目的是：對(duì)于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對(duì)于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。審核的依據(jù)是：國家有關(guān)法律和法規(guī)；GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件的有效版本。為了確保內(nèi)審質(zhì)量，審核前，審核組進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備，根據(jù)分工按單位編寫了審核清單，保證了審核工作按計(jì)劃開展。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證操作等方式對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理、過程質(zhì)量的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等進(jìn)行了檢查。同時(shí)還對(duì)認(rèn)證中心復(fù)評(píng)審核中提出的不符合項(xiàng)和問題的整改情況進(jìn)行了驗(yàn)證。審核中觀察到的事實(shí)由受審核方現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，整個(gè)審核過程得到了各受審核單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的審核目的。審核組對(duì)審核情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析和討論后認(rèn)為：各單位的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)識(shí)和可追溯性、過程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開展，處于受控狀態(tài)。同時(shí)還針對(duì)生產(chǎn)情況的變化和體系運(yùn)行中存在的問題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進(jìn)的需要。特別是以下幾個(gè)方面值得肯定：鐵前工作：文件化質(zhì)量體系得到進(jìn)一步完善，特別是技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備三大規(guī)程得到進(jìn)一步規(guī)范，技術(shù)質(zhì)量管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)?？傮w工作與貫標(biāo)延伸工作開展前相比，都有不同程度的進(jìn)步和提高，質(zhì)量管理工作逐步與鋼后接軌。鋼后工作：質(zhì)量體系繼續(xù)保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，日常工藝技術(shù)質(zhì)量管理工作開展和質(zhì)量體系的要求得到進(jìn)一步融合，特別是部門對(duì)生產(chǎn)廠的日常檢查、指導(dǎo)工作已經(jīng)和貫標(biāo)工作融為一體。部分工作有了進(jìn)一步提高和創(chuàng)新。如質(zhì)量管理處的質(zhì)量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議已制度化、設(shè)備點(diǎn)檢建立了點(diǎn)檢示意圖，使點(diǎn)檢工作更清楚、直觀。自我改進(jìn)和自我完善的意識(shí)逐步增強(qiáng)。鐵前各單位針對(duì)專業(yè)部門日常提出的問題和要求，認(rèn)真整改，使文件化質(zhì)量體系得到不斷完善；鋼后針對(duì)認(rèn)證中心提出的問題整改落實(shí)較好，對(duì)涉及面廣的問題已著手組織實(shí)。此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問題和不足。審核組經(jīng)過認(rèn)真討論，共開具15項(xiàng)一般不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布在11個(gè)單位，具體為：燒結(jié)廠2項(xiàng)、龍山冶金熔劑公司2項(xiàng)、二煉鋼2項(xiàng)、一軋廠2項(xiàng)、煉鐵廠1項(xiàng)、焦化廠1項(xiàng)、氧氣廠1項(xiàng)、三軋廠1項(xiàng)、四軋廠1項(xiàng)、質(zhì)量管理處1項(xiàng)和技術(shù)中心1項(xiàng)。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。除以上開具的不符合項(xiàng)相關(guān)單位要認(rèn)真整改外，審核組認(rèn)為以下一些問題各單位也要引起充分重視：質(zhì)量體系文件管理沒有真正實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力；新執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行很好的跟蹤檢查；鐵前相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和執(zhí)行的主動(dòng)性和積極性和力度不夠，因此標(biāo)準(zhǔn)沒有得到全面貫徹落實(shí)。各單位針對(duì)工藝參數(shù)規(guī)定過寬、過死，不科學(xué)、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實(shí)施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒有得到全面貫徹落實(shí)。部分單位由于《技術(shù)質(zhì)量分析》編寫人員不熟悉工藝過程，因此分析質(zhì)量不高、深度不夠，對(duì)問題分析的針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)工作的指導(dǎo)作用不強(qiáng)；復(fù)評(píng)審核后，產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問題，如抽查項(xiàng)目、數(shù)量未達(dá)規(guī)定要求；技術(shù)中心副主任蘇鶴州在末次會(huì)議上對(duì)此次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)本次內(nèi)審組的認(rèn)真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對(duì)受審單位的大力支持表示衷心感謝。同時(shí)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)各單位提出了以下幾點(diǎn)要求：對(duì)內(nèi)審組開具的15項(xiàng)不符合項(xiàng)，相關(guān)單位要認(rèn)真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前報(bào)專業(yè)管理部門批準(zhǔn)，相關(guān)單位認(rèn)真組織落實(shí)措施，技術(shù)中心組織好驗(yàn)證工作。對(duì)未開具不符合項(xiàng)的問題，由技術(shù)中心盡快形成簡報(bào)下發(fā)，各單位要認(rèn)真對(duì)照整改，部門積極配合整改工作，整改工作將作為下次內(nèi)審的重要內(nèi)容。各單位要認(rèn)真分析內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，按照舉一反三的原則整改，杜絕問題的重復(fù)發(fā)生。