2008年度內(nèi)部審核報(bào)告-資料下載頁
2025-10-19 20:59本頁面
【正文】 和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等適用的法律法規(guī)；客戶投訴、顧客反饋等。五、審核方法由內(nèi)審組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場審核和查閱記錄、資料，包括檢測設(shè)備使用手冊、樣品采集/送檢記錄、檢測原始記錄、檢測報(bào)告等記錄資料；填寫審核檢查表、質(zhì)量體系審核不符合報(bào)告，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。六、現(xiàn)場審核情況概述本次審核按《質(zhì)量手冊》“內(nèi)部審核”和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》要求，編制了《2011年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》并按計(jì)劃進(jìn)行了實(shí)施。2名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應(yīng)的內(nèi)部審核檢查表，內(nèi)部審核時(shí)間安排也已提前一星期通知各受審核部門。審核組在各科室積極配合下，按內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃安排，分別到科室采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已向受審科室負(fù)責(zé)人指明，并簽字確認(rèn)。本次審核共提出《質(zhì)量體系審核不符合報(bào)告》6份，具體的不符合項(xiàng)事實(shí)為：查閱供應(yīng)商資料,發(fā)現(xiàn)德美中貿(mào)國際貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照年檢已經(jīng)過期，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》。查閱樣品編號為200161的化學(xué)需氧量的原始記錄（BESGRDJLJSL11），檢測者沒簽字，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》。發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室存放的廢液沒有處理措施，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)區(qū)域沒有明顯，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》查閱檢測人員的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)李世霞手中的HJ/T3992007標(biāo)準(zhǔn)沒有受控，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》發(fā)現(xiàn)停用的氣相色譜儀沒有張貼停用（紅色）標(biāo)識，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》七、糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施此次審核中發(fā)現(xiàn)的6個(gè)不符合項(xiàng)均已經(jīng)責(zé)任科室確認(rèn)，并協(xié)商制訂了糾正措施及完成時(shí)限限期整改，以保證管理體系的有效運(yùn)行。內(nèi)審員將對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保糾正措施被切實(shí)落實(shí)。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)控科和業(yè)務(wù)辦公室的不符合將延期糾正。八、審核結(jié)論公司按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，在2011對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了相應(yīng)的完善和調(diào)整。質(zhì)量管理體系能夠滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。從本次內(nèi)審可以看出，質(zhì)量體系管理已深入到公司所有檢測人員和檢測環(huán)節(jié)。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅4個(gè)月，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及檢測人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。九、質(zhì)量體系改進(jìn)建議：質(zhì)量體系運(yùn)行以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，建議公司及各科室繼續(xù)開展多種形式的質(zhì)量體系文件培訓(xùn)，加強(qiáng)公司普通檢測人員的質(zhì)量意識，使各項(xiàng)質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，保證體系運(yùn)行的持續(xù)有效。各科室要根據(jù)不符合報(bào)告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進(jìn)一步查錯(cuò)堵漏，制定糾正措施。編制人：批準(zhǔn)人：二O一0年八月十六日
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