2008年度內部審核報告-資料下載頁
2024-10-28 20:59本頁面
【正文】 和檢查機構資質認定管理辦法》等適用的法律法規(guī)；客戶投訴、顧客反饋等。五、審核方法由內審組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據分工進行現(xiàn)場審核和查閱記錄、資料，包括檢測設備使用手冊、樣品采集/送檢記錄、檢測原始記錄、檢測報告等記錄資料；填寫審核檢查表、質量體系審核不符合報告，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行詳細記錄。六、現(xiàn)場審核情況概述本次審核按《質量手冊》“內部審核”和《質量管理體系內部審核程序》要求，編制了《2011年內部審核實施計劃》并按計劃進行了實施。2名內審員組成審核小組，分別按要求編制了相應的內部審核檢查表，內部審核時間安排也已提前一星期通知各受審核部門。審核組在各科室積極配合下，按內審實施計劃安排，分別到科室采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質量體系文件及質量體系運行產生的質量記錄等方法，進行了抽樣調查和認真細致的檢查。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項已向受審科室負責人指明，并簽字確認。本次審核共提出《質量體系審核不符合報告》6份，具體的不符合項事實為：查閱供應商資料,發(fā)現(xiàn)德美中貿國際貿易有限公司的營業(yè)執(zhí)照年檢已經過期，不符合《實驗室資質認定評審準則》《檢測和校準實驗室認可準則》。查閱樣品編號為200161的化學需氧量的原始記錄（BESGRDJLJSL11），檢測者沒簽字，不符合《實驗室資質認定評審準則》《檢測和校準實驗室認可準則》。發(fā)現(xiàn)實驗室存放的廢液沒有處理措施，不符合《實驗室資質認定評審準則》《檢測和校準實驗室能力認可準則在化學檢測領域的應用說明》現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實驗區(qū)域沒有明顯，不符合《實驗室資質認定評審準則》《檢測和校準實驗室認可準則》查閱檢測人員的標準，發(fā)現(xiàn)李世霞手中的HJ/T3992007標準沒有受控，不符合《實驗室資質認定評審準則》《檢測和校準實驗室認可準則》發(fā)現(xiàn)停用的氣相色譜儀沒有張貼停用（紅色）標識，不符合《實驗室資質認定評審準則》《檢測和校準實驗室認可準則》七、糾正、預防及改進措施此次審核中發(fā)現(xiàn)的6個不符合項均已經責任科室確認，并協(xié)商制訂了糾正措施及完成時限限期整改，以保證管理體系的有效運行。內審員將對糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，以確保糾正措施被切實落實。經質量負責人批準，質控科和業(yè)務辦公室的不符合將延期糾正。八、審核結論公司按照《實驗室資質認定評審準則》及《檢測和校準實驗室能力認可準則》要求，在2011對質量管理體系進行了相應的完善和調整。質量管理體系能夠滿足《實驗室資質認定評審準則》及《檢測和校準實驗室能力認可準則》要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產品和服務。質量方針和質量目標基本得到實現(xiàn)，現(xiàn)有質量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。從本次內審可以看出，質量體系管理已深入到公司所有檢測人員和檢測環(huán)節(jié)。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅4個月，但在公司領導的支持及檢測人員的努力下，公司從人員、設備、標準物質和文件管理到日常質量監(jiān)督、內部審核，都有了質的提高。九、質量體系改進建議：質量體系運行以質量體系文件為依據，建議公司及各科室繼續(xù)開展多種形式的質量體系文件培訓，加強公司普通檢測人員的質量意識，使各項質量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，保證體系運行的持續(xù)有效。各科室要根據不符合報告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進一步查錯堵漏，制定糾正措施。編制人：批準人：二O一0年八月十六日
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