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【正文】 .......................................................... 20 第四章 總體規(guī)劃 ....................................................................................... 25 4． 1 總體規(guī)劃的依據(jù)和原則 .............................................................. 25 4． 2 規(guī)劃原則 ..................................................................................... 25 4． 3 總體布局 ...................................................................................... 26 旅游服務(wù)設(shè)施 ................................................................................. 28 第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ............................................................................ 29 5． 1 建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃原則 .................................................................... 29 5． 2 建設(shè)內(nèi)容 ...................................................................................... 25 第六章 工程方案 ..................................................................................... 30 旅游基礎(chǔ)設(shè)施 .................................................................................. 30 景觀建設(shè) ......................................................................................... 37 第七章 項目開發(fā)與管理 ........................................................................ 44 7． 1 建設(shè)業(yè)主及管理機(jī)構(gòu) .................................................................. 44 7． 2 主要職責(zé) ..................................................................................... 44 7． 3 項目負(fù)責(zé)人及機(jī)構(gòu)設(shè)置 .............................................................. 44 第八章 項目實施進(jìn)度 ............................................................................ 46 8． 1 項目建設(shè)期 ................................................................................ 46 8． 2 分年建設(shè)內(nèi)容實施進(jìn)度安排 ....................................................... 46 第九章 投資估算及融資方案 ................................................................ 48 9． 1 投資估算 .................................................................................... 48 9． 2 資金籌措 .................................................................................... 50 第十章 財務(wù)效益及風(fēng)險分析 .................................................................. 57 10． 1 財務(wù)效益 .................................................................................. 57 10． 2 風(fēng)險分析 .................................................................................. 61 第十一章 社會效益 .................................................................................. 63 加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 ....................................................................... 63 收益分析 ...................................................................................... 63 就業(yè)機(jī)會分析 ............................................................................... 64 結(jié)論 ............................................................................................ 64 6 第一章 總 論 1． 1 項目基本情況 項目名稱：觀斗山景區(qū)建設(shè)項目 項目業(yè) 主：宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 建設(shè)地點：四川省宜賓市 項目負(fù)責(zé)人：張陽 項目業(yè)主簡介：宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于 1997 年 3 月 ,公司注冊資本金 2021 萬元，法定代表人張陽，是宜賓市最早一家國家二級房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。至 2021 年末公司總資產(chǎn)達(dá) 億元，資產(chǎn)負(fù)債率僅 56％，有較強的償債能力。公司自成立以來，已累計開發(fā)各類建筑面積 70 多萬平方米，主要工程有：水東門古城樓、南岸寓苑小區(qū)、十八間商業(yè)步行街、翠屏區(qū)工商局大樓、宜賓市郵政綜合大樓、濱江路“世紀(jì)大廈”、水東門電梯公寓、成都電子科大學(xué)生公寓等， 2021 年計劃開工面積 50 余萬平方米，現(xiàn)已開工 11 萬平方米，為宜賓市的發(fā)展建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。 公司始終堅持誠信經(jīng)營、文明辦企，是四川省百名誠信納稅人之一、銀行 AAA 級信用單位、省級衛(wèi)生先進(jìn)單位。公司每年向國家上繳各項稅費 1000 多萬元，先后榮獲了“宜賓市十強民營企業(yè)”、“優(yōu)秀非公有制企業(yè)”、“市級文明單位”等二十多項市級榮譽稱號。 公司現(xiàn)有多家分公司，分別在成都、瀘州等地從事房地產(chǎn)、藥業(yè)、飲品、商貿(mào)、新型建材、餐飲娛樂等經(jīng)營活動，并已初步取得了成績，正逐步向集團(tuán)公司方向發(fā)展。 景區(qū)開發(fā)基本情況： 觀斗山風(fēng)景區(qū) 位于宜 賓市翠屏區(qū)北郊川云中路以東，距市中區(qū)約 4 公里，距內(nèi)宜高速公路北出口 公里。景區(qū)幅員 7 面積 5 平方公里，與宜賓流杯池公園同一山脈，景區(qū)內(nèi)有多處三國時期，諸葛孔明屯兵古戎州時留下的歷史遺跡以及多處具有旅游觀賞價值的自然景觀。 擬建中的觀斗山風(fēng)景區(qū)中心園占地面積 1000 余畝，園區(qū)內(nèi)屬東高西低的平壩和坡地地形。海拔 425 米以上為天然松樹林地，北側(cè)有一條從上流下的溪溝，與由南至北流向的晶玉河交匯，形成景區(qū)天然河道系統(tǒng)，區(qū)內(nèi)高差 174n。地質(zhì)穩(wěn)定，環(huán)境優(yōu)雅，適宜制造風(fēng)景區(qū)人文景觀和園林環(huán)境。 1． 2 編制依據(jù)與范 圍 編制依據(jù) 《宜賓市旅游發(fā)展規(guī)劃（ 2021— 2020）》 2．《宜賓市 2021 年年鑒》 《宜賓觀斗山景區(qū)概念設(shè)計》 瀘州地質(zhì)勘探設(shè)計院《四川省宜賓觀斗山地?zé)峥碧娇尚行匝芯繄蟾妗贰? 5．宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 6. 宜賓寓苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司《 2021 年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表》 。 編制范圍 本報告在調(diào)查研究、收集基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，就 觀斗山景區(qū)項目 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，闡述項目的背景并論證其必要性 ，對 旅游 資源進(jìn)行科學(xué)評價，分析研究旅游市場和開發(fā)建設(shè)條件，確定建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，提出建設(shè)的工程方案，研究確定合理的建設(shè)進(jìn)度和組織管理措施，進(jìn)行 8 投資估算 、財務(wù)評價 和 社會效益分析 。 1． 3 項目建設(shè)背景和必要性 項目背景 1．項目開發(fā)的機(jī)遇 四川地處中國西南腹地，地域遼闊，擁有雄奇秀險的山川，悠久的文化歷史，眾多的少數(shù)民族，古樸淳厚的民風(fēng)，旅游資源在全國占有重要地位。四川現(xiàn)有國家級風(fēng)景名勝區(qū) 15 處、省級風(fēng)景名勝區(qū) 70 處，豐富的旅游資源使四川省成為集總量豐富、類型較齊全、品種多樣、品位較高為一體的旅游資 源大省。但四川省人多、山多、耕地少，經(jīng)濟(jì)與全國各兄弟省市相比，尚有較大差距。為了抓住中央關(guān)于西部大開發(fā)戰(zhàn)略的發(fā)展機(jī)遇，四川省確定了二十一世紀(jì)實行“追趕型”、“跨越式”發(fā)展的目標(biāo)、思路、重點和措施，并將旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展放在重要的位置，明確提出要把旅游產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展成為我省的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 四川省委、省政府制訂了《關(guān)于加快培育旅游支柱產(chǎn)業(yè)、建設(shè)旅游經(jīng)濟(jì)強省的決定》，確定了我省由旅游資源大省向旅游經(jīng)濟(jì)大省跨越的發(fā)展目標(biāo)：“十五”期間，全省國際國內(nèi)旅游總收入年均增長 18%，至“十五”末，旅游收入達(dá)到 578 億元，相當(dāng) 于當(dāng)年全省 GDP 的 9%以上；2021 年至 2021 年，旅游總收入仍以年均 18%的速度增長，到 2021 年達(dá)到 1376 億元，相當(dāng)于當(dāng)年全省 GDP 的 14%。為了實現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展目標(biāo)，全省要建成一批世界級、國家級旅游精品，建設(shè)一批國際級、國家級旅游城市，積極扶持一批旅游企業(yè)集團(tuán)，以加快旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動相關(guān)的發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。 全省各地按照省委、省政府的部署，大力推進(jìn)旅游資源優(yōu)勢向旅游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和旅游經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，旅游綜合產(chǎn)業(yè)要素不斷完善，大旅游、大產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展的格局正在形成，全省旅 游經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿生機(jī)與活力。 9 1999 年至 2021 年，全省旅游招商引資共計達(dá) 億元人民幣。 2021年，全省累計實現(xiàn)旅游總收入 億元人民幣，比上年增長 %。接待國內(nèi)游客 萬人次，國內(nèi)旅游收入 億元人民幣，分別比上年增長 %、 %。接待入境游客 萬人次，旅游外匯收入 億美元，分別比上年增長 %、 %。 2021 年，是“十五”計劃的最后一年，根據(jù)四川旅游的發(fā)展情況，全省將提前實現(xiàn)省委、省政府提出的“十五”期間旅游業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)，其旅游 業(yè)發(fā)展前景良好。 近年來，宜賓市旅游產(chǎn)業(yè)獲得長足發(fā)展，總體態(tài)勢良好。在國家級旅游資源中，自然的占全省 18%、人文的占全省的 8%，但是宜賓市旅游接待人數(shù)只占全省的 %、旅游收入僅占全省的 4%左右。為此宜賓市政府對旅游業(yè)十分重視，提出了：“集中力量，突出重點”尋求跨躍式發(fā)展的途徑。明確階段目標(biāo)是：以 2021 年、 2021 年和 2021 年為三個階段（即 2021 年建成“中國優(yōu)秀旅游城市”、 2021 年爭辦全省旅發(fā)會、2021 年旅游總收入對當(dāng)年 GDP 的貢獻(xiàn)率達(dá)到 10%以上），全力推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的崛起。而又以 2021 年和 2021 年兩年的“脫胎換骨”突出抓好 “ 13213”工程 （“一城三景兩區(qū)一環(huán)線三要素”）工程。“ 13213”工程即：“一城” — 宜賓中心城區(qū)暨國家歷史文化名城的擴(kuò)容和城市形象的提升；“三景” — 蜀南竹海、興文石海、僰人懸棺的精品景區(qū)打造；“兩區(qū)” — 以五糧液廠區(qū)為主的千年酒都工業(yè)旅游區(qū)、以向家壩為依托的高峽平湖旅游區(qū)；“一環(huán)線” — 旅游環(huán)線公路升級和沿線場鎮(zhèn)民居整治；“三要素” — 旅游接待、服務(wù)、娛樂設(shè)施等重要要素。在 2021 年 8 省旅發(fā)大會前必須完成 10 大項目：白塔山景區(qū)功能完善、南廣古鎮(zhèn)旅游區(qū)的打造、流杯池及周邊改 造、竹?！皟涉?zhèn)一線一片”（萬里鎮(zhèn)、萬嶺鎮(zhèn)、景區(qū)內(nèi)公路沿線、觀海樓片區(qū)）整治、五糧液集團(tuán)廠區(qū)旅游功能完善和五糧液大道整治、五糧液大酒點建設(shè)、宜長路建設(shè)、三里半至后河過境路建設(shè)、旅游公路環(huán)線沿線整治、三江湖世外桃園一期工程，觀斗山景 10 區(qū)建設(shè)工程。 2．自然風(fēng)景資源與地?zé)豳Y源 為滿足市場的要求，宜賓在擁有蜀南竹海等眾多聞名遐邇的自然風(fēng)光旅游景點的基礎(chǔ)上，再開發(fā)出距市區(qū)近，自然風(fēng)景優(yōu)越，地?zé)豳Y源豐富，建設(shè)起點高，設(shè)施和服務(wù)項目齊全的觀斗山景區(qū)項目予以配套，將是錦上添花，建成后必將成為宜賓市和翠屏區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)增長點之一 。 而宜賓距成都 275 公里、重慶 260 公里，距樂山、自貢、內(nèi)江、瀘洲四個中等城市 100 多公里，其間多有高速公路相通，交通極為便利。周邊城市人口約 2300 多萬人，是得天獨厚的消費者資源?！坝^斗山風(fēng)景區(qū)”項目無論從地理位置、交通條件、旅游環(huán)境、投資規(guī)模、檔次、客源、接待能力等方面均優(yōu)于西部大峽谷。國家重點工程向家壩水電站的修建將淹沒西部大峽谷，他的大量