【導(dǎo)讀】××××新型建材有限公司年產(chǎn)××萬(wàn)噸礦渣微粉項(xiàng)目。綜合評(píng)價(jià)與建議。能；提高硬化混凝土的長(zhǎng)期強(qiáng)度，具有良好的耐久性和耐磨性。渣的充分利用途徑，以提到議事日程上來(lái)。發(fā)揮其潛在的價(jià)值。研究表明，隨著礦渣細(xì)度的提高，其活性。會(huì)得到充分激發(fā)。用于混凝土可提高混凝土標(biāo)號(hào)，特別是高標(biāo)。場(chǎng)需求也會(huì)隨之不斷擴(kuò)大。××共同出資興建的專業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)各種性能礦渣微粉的企業(yè),注冊(cè)資本××萬(wàn)元，其中×××占×%、×××占×%。察認(rèn)證，決定在××縣××××工業(yè)園征地約80畝，建設(shè)新廠。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)礦渣微粉20萬(wàn)噸，銷售額12021萬(wàn)元，

　　

【正文】 節(jié)能； 鹽城長(zhǎng)源新型建材有限公司項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 鹽城市建設(shè)工程咨詢有限公司 31 ⑷新建變配電所內(nèi)設(shè)無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)； ⑸新建工房采用 節(jié)能墻體材料，工房屋頂設(shè)隔熱層以減少太陽(yáng)輻射熱，節(jié)約能量。 ⑹靜電電容補(bǔ)償器應(yīng)裝在低壓配電間的低壓側(cè)（因變頻、伺服、步進(jìn)設(shè)備不宜采用就地補(bǔ)償）。 (7)為節(jié)約用水，工藝設(shè)備冷卻采用循環(huán)冷卻給水系統(tǒng)。 (8)經(jīng)處理后的污水盡量回用于綠化和澆灑道路場(chǎng)地、設(shè)備的沖洗用水，減少排放，節(jié)約用水。 (9)新建工房的用水、電、天然氣等均裝有計(jì)量?jī)x表，實(shí)行分級(jí)管理，分級(jí)核算，耗能量可準(zhǔn)確計(jì)量。 (10)設(shè)立各級(jí)能源管理系統(tǒng)，配備專職和兼職的能源管理人員，加強(qiáng)管理工作，減少能源損耗。 三、 能耗指標(biāo)分析 能耗情況 序號(hào) 能源名 稱 年耗用量 折算標(biāo)煤量(噸 ) 占綜合能耗比例 % 1 自來(lái)水 萬(wàn)噸 2 電 合 計(jì) 年綜合能耗僅 ，其中年耗電 ，折標(biāo)煤 噸，占綜合能耗的 %；年耗水 萬(wàn)噸，折標(biāo)煤 噸，占綜合能耗的 %。 鹽城長(zhǎng)源新型建材有限公司項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 鹽城市建設(shè)工程咨詢有限公司 32 產(chǎn)品能耗計(jì)算 本項(xiàng)目綜合能耗量 噸標(biāo)煤，萬(wàn)元產(chǎn)值能耗為，能耗較低。 本項(xiàng)目建設(shè)通過(guò)采 用新技術(shù)、新工藝和低耗能生產(chǎn)設(shè)備，在提高產(chǎn)品合格率和生產(chǎn)效率的同時(shí)，也節(jié)約了能源，與國(guó)內(nèi)同行業(yè)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式相比，節(jié)約能源方面處于先進(jìn)水平 。 第十章 勞動(dòng)組織與崗位定員 一、勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目技術(shù)含量、設(shè)備自動(dòng)化程度較高，不需要過(guò)量的人員，定員在 200 人，其中生產(chǎn)管理及專業(yè)技術(shù)人員 30 人，生產(chǎn)工人為 170 人。 二、職工來(lái)源 本項(xiàng)目所需員工除投資人派遣外，面向社會(huì)公開(kāi)招聘大中專院校畢業(yè)生、轉(zhuǎn)業(yè)軍人、下崗工人和農(nóng)村閑置勞動(dòng)力。 三、員工培訓(xùn) 本項(xiàng)目建成后所需招的新員工一律進(jìn)行工藝崗位技能與勞 鹽城長(zhǎng)源新型建材有限公司項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 鹽城市建設(shè)工程咨詢有限公司 33 動(dòng)安全衛(wèi) 生等方面的專業(yè)培訓(xùn)并取得理論與實(shí)踐考核合格后方可上崗操作。 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排 一、進(jìn)度要求 新型建材有限公司年產(chǎn) 200萬(wàn)噸礦渣微粉項(xiàng)目擬于2021 年 6 月完成前期準(zhǔn)備工作， 2021 年 7 月開(kāi)工建設(shè)； 2021 年6 月底前建成，工期 12 個(gè)月。為確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，應(yīng)做好工程前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，抓緊組織落實(shí)、資金落實(shí)等工作，嚴(yán)格按國(guó)家基本建設(shè)程序規(guī)定，盡快納入本年度基建計(jì)劃。 二、進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 12 個(gè)月內(nèi)完成，實(shí)施進(jìn)度安排如下： 序號(hào) 工作內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 1 可行性研究報(bào)告編制審批 2021 年 1 月 2 月 2 初步設(shè)計(jì)并審查 2021 年 2 月 3 月 3 施工圖設(shè)計(jì) 2021 年 4 月 5 月 4 土建施工 2021 年 7 月 2021 年 4 月 5 設(shè)備采購(gòu) 2021 年 8 月 12 月 6 安裝工程 2021 年 3 月 6 月 鹽城長(zhǎng)源新型建材有限公司項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 鹽城市建設(shè)工程咨詢有限公司 34 7 室外工程 2021 年 6 月底前 8 設(shè)備調(diào)試 2021 年 6 月底前 9 竣工并交付使用 2021 年 6 月底 第十二章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 本項(xiàng)目建筑面積 40000 平方米，工程投資估算人民幣 5000萬(wàn)元，綜合造價(jià)指標(biāo) 1300 元 /M2(含設(shè)備采購(gòu) )。 投資估算編制依據(jù) （ 1） 新型建材有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸礦渣微粉項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案及相關(guān)說(shuō)明； （ 2） 山東 省相似類型工程概算指標(biāo)資料； （ 3）建設(shè)單位《項(xiàng)目建議書(shū)》； （ 4） 魯 建定 [1999]73 號(hào)《 山東 省建設(shè)工程造價(jià)編制及審核暫行辦法》； （ 5）建設(shè)單位提供的投資估算有關(guān)資料。 投資估算匯總表 項(xiàng) 目 金 額 鹽城長(zhǎng)源新型建材有限公司項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 鹽城市建設(shè)工程咨詢有限公司 35 一、工程建設(shè)及其他費(fèi)用 2774 萬(wàn)元 1 土地 774 萬(wàn)元 2 廠房 500 萬(wàn)元 3 其它附屬用房 100 萬(wàn)元 4 道路、圍墻、 綠化、碼頭 400 萬(wàn)元 5 水電及相關(guān)設(shè)施 600 萬(wàn)元 6 其它費(fèi)用 400 萬(wàn)元 二、設(shè)備購(gòu)置 926 萬(wàn)元 三、鋪底流動(dòng)資金 1300 萬(wàn)元 合 計(jì) 5000 萬(wàn)元 二、需要說(shuō)明問(wèn)題 投資估算的材料價(jià)格按目前市場(chǎng)行情定，未考慮市場(chǎng)波動(dòng)因素； 國(guó)內(nèi)設(shè)備按國(guó)內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)并經(jīng)比較分析確定； 土地征用費(fèi)按省、市有關(guān)文件并結(jié)合優(yōu)惠政策，根據(jù)實(shí)際情況確定； 價(jià)差預(yù)備費(fèi)暫未列入。 三、資金籌措 本項(xiàng)目總投資 5000 萬(wàn)元，全部企業(yè)自籌。 鹽城長(zhǎng)源新型建材有限公司項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 鹽城市建設(shè)工程咨詢有限公司 36 第十三章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與評(píng)價(jià) 一、財(cái) 務(wù)預(yù)測(cè) 年產(chǎn)礦渣微粉 200 萬(wàn)噸 ，銷售額 12021 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1200萬(wàn)元。且按生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力和市場(chǎng)需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所估算經(jīng)濟(jì)效益分析，投資利潤(rùn)率 %，靜態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期），生產(chǎn)能力百分比盈虧平衡點(diǎn) 50%，即產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 50%即可盈利，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)。 生產(chǎn)年份產(chǎn)品利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2021 年 2021 年 2021 年后 一 銷售額 7000 10000 12021 二 生產(chǎn)成本 5670 8100 9720 1 原輔材料 4550 6500 7800 2 燃料動(dòng)力費(fèi) 210 300 360 3 工資及附加 140 200 240 4 制造費(fèi)用 770 1100 1320 其中折舊費(fèi) 490 700 840 三 管理費(fèi)用 350 500 600 四 財(cái)務(wù)費(fèi)用 210 300 360 鹽城長(zhǎng)源新型建材有限公司項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 鹽城市建設(shè)工程咨詢有限公司 37 五 銷售費(fèi)用 350 500 600 六 稅金 385 550 660 七 利潤(rùn)總額 35 50 60 二、主要參數(shù)取定 銷售價(jià)格： 礦渣微粉平均 200 元 /噸 ； 工資及附加按 25000 元 /人，建筑物折舊按 20 年，設(shè)備折舊按 10 年； 管理費(fèi)率按銷售額 5%，銷售費(fèi)用按銷售額 5%，財(cái)務(wù)費(fèi)用按年均貸款余額 %,增值稅率 17%,所得稅率 25%。 投資利潤(rùn)率 =稅后利潤(rùn) /投資額 靜態(tài)投資回收期 =固定資產(chǎn)投資額 /（稅后利潤(rùn) +折舊） +建設(shè)期 生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn) =年固定費(fèi)用 /單件產(chǎn)品毛利潤(rùn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 第十四章 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 一、綜合評(píng)價(jià)與建議 為適應(yīng)改革發(fā)展的需要，從實(shí)際出發(fā)， 新型建材有限公司年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸礦渣微粉項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)計(jì)算核定本項(xiàng)目占地面積 53330 鹽城長(zhǎng)源新型建材有限公司項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 鹽城市建設(shè)工程咨詢有限公司 38 平方米 (80 畝 )，建筑面積 40000 平方米，建設(shè)規(guī)模是合理的。 投資估算為人民幣 5000 萬(wàn)元，是實(shí)事求是的，進(jìn)行充分的分析，采取有力措施降低工程費(fèi)用，工程總投資控制在估算額度內(nèi)是可能的。 項(xiàng)目總體建設(shè)資金尚有缺口，全部自籌相當(dāng)困難，建議對(duì)省、市權(quán)限范圍內(nèi)的各項(xiàng)收費(fèi)抓緊辦理減免手續(xù)，同時(shí)向銀行申請(qǐng)貸款。 二、結(jié)論 綜上所述，無(wú)論從產(chǎn)品市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力還是項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益前景方面來(lái)看，均具備實(shí)施投入的價(jià)值。因而本項(xiàng)目的實(shí)施是非常必要的，必須盡快加緊落實(shí)，早日產(chǎn)生效益，為鹽城工業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)的騰飛作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 故本工 程項(xiàng)目建設(shè)具有明顯的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，是必要的，也是迫切的。建設(shè)規(guī)模是合理的，投資估算實(shí)事求是，但資金籌措需進(jìn)一步落實(shí)。 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)論是：該項(xiàng)目是可行的、必要的。