關于社區(qū)居委會干部任期和離任經(jīng)濟責任審計報告(精)-資料下載頁
2025-10-16 06:48本頁面
【正文】 單位29家，借款本息2億元，占22％；其它單位81家，借款本息3．7億元，占41％。L同志任職期間，為確保局資產(chǎn)權(quán)益的完整性，在財務人員編制較少的情況下，專門成立了相關資金管理辦公室具體負責清欠工作，雖收款甚微，但對原有的借款合同全部進行了確認與續(xù)簽，避免借款單位逃廢銀行債務，確保了國有資產(chǎn)權(quán)益的完整性。2．實施“撥改貸”資金委托管理，確保了中央資產(chǎn)的延續(xù)性。1984年至1986年，中央投入局行業(yè)的“拔改貸”資金累計42億元，經(jīng)國家計委同意局作為出資人。1998年局機構(gòu)改革后，為管好這部分資產(chǎn)，局黨組研究決定，將42億元“撥改貸”資金轉(zhuǎn)為資本金的工作及相應經(jīng)營管理權(quán)委托給中國新型集團公司等四家中央企業(yè)或作為出資人或經(jīng)營管理。委托方案得到財政部和國家計委批準，確保了中央資產(chǎn)的延續(xù)性。3．落實撤局改革方案，確保干部隊伍的穩(wěn)定及國有資產(chǎn)的安全劃轉(zhuǎn)。2000年以來，L同志認真落實國務院有關撤銷局的機構(gòu)改革方案，以認真負責的態(tài)度積極做好撤局的各項工作，包括撤局過程中加強紀律教育，防范發(fā)生違法違紀問題，保持了穩(wěn)定的工作局面，行政職能、財政撥款順利移交，公務員得到了妥善安排，順利完成了撤局任務。同時，為最大限度地盤活局的現(xiàn)有資產(chǎn)，按照財政部文件要求，對產(chǎn)權(quán)屬國管局的固定資產(chǎn)及局自有資金投資所形成的股權(quán)、債權(quán)按規(guī)定分別劃轉(zhuǎn)給機關服務中心、離退休干部局和中國協(xié)會，保證了國有資產(chǎn)的安全劃轉(zhuǎn)。(三)加強內(nèi)部管理，財經(jīng)紀律執(zhí)行情況總體較好L同志任職期間，按照《預算法》和國家財政、財務制度的要求，預算資金和其它資金基本上做到了按照批準的預算、財務收支計劃和實際進度及時地撥付給用款單位。預算外收入與其它收入能夠按照有關規(guī)定實行收支兩條線管理，支出較為嚴格。，1998年至2001年2月，收入合計11．5億元，其中，預算撥款11億元；，L其中。三、主要問題(一)預算執(zhí)行不夠嚴格1998年至2000年預算執(zhí)行審計中發(fā)現(xiàn)，L同志任職期間，、．，其余違紀違規(guī)問題均依據(jù)審計要求進行了糾正。(二)內(nèi)控制度存在薄弱環(huán)節(jié)所對局內(nèi)部控制制度進行有效檢查，發(fā)現(xiàn)局內(nèi)控制度不完善，在資產(chǎn)管理與會計核算方面存在脫節(jié)現(xiàn)象。經(jīng)審計核實，山東休養(yǎng)所、江蘇休養(yǎng)所、離退休干部樓、長期未納入局財務核算，形成帳外資產(chǎn)。(三)未及時終止結(jié)外擔保，形成或有損失1984年8月，中國成套公司（后更名為中國公司），局為此貸款進行了擔保。1993年國務院辦公廳發(fā)出通知，要求各級行政機關一律不，得為國內(nèi)企事業(yè)單位間的經(jīng)濟活動提供擔保，已經(jīng)提供擔保的，要立即采取有效措施給以糾正，局未采取相應的糾正措施。1999年12月，中國建設銀行將所擁有的中國公司借款的債權(quán)轉(zhuǎn)移給中國信達資產(chǎn)管理公司，并向局發(fā)出“擔保權(quán)利轉(zhuǎn)讓通知”，局未按國務院規(guī)定采取有效措施終止擔保事項。2001年2月，北京市高級人民法院在判決局對此擔保無效的同時，判決局對中國公司逾期本息承擔賠償責任。(四)越權(quán)處置資產(chǎn)及權(quán)益1999年3月，局發(fā)文，將已授權(quán)且經(jīng)國家計委和財政部批準由中國新型集團公司管理的福建省廠中央級“撥改貸”，自行授權(quán)福建省總公司經(jīng)營管理。對上述四個問題，L同志負有一定的領導責任。審計機關二OO一年十二月三十日
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