【正文】 明資料不齊全時(shí)，做待驗(yàn)收處理，并做好標(biāo)識(shí)，另行臨時(shí)保管，待證件齊全后驗(yàn)收。b)入庫(kù)（場(chǎng)）物資數(shù)量不足時(shí)，及時(shí)催促采購(gòu)員，盡快解決所差部分，問(wèn)題未解決前，做待驗(yàn)收處理。c)如驗(yàn)證中出現(xiàn)以上兩種情況，但由于生產(chǎn)急需又不能等待，對(duì)第一種情況，如果是需檢驗(yàn)的物資先取樣試驗(yàn)，合格的可先驗(yàn)收，不需檢驗(yàn)的物資可先驗(yàn)收，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)追回；對(duì)第二種情況，可先按實(shí)到數(shù)驗(yàn)收，待貨到齊后，補(bǔ)驗(yàn)后到部分。d)物資經(jīng)驗(yàn)證質(zhì)量不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，對(duì)下列物資還要進(jìn)行檢驗(yàn)：a)國(guó)家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)檢的物資；b)質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的物資； c)超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的物資。，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗(yàn)委托單”后，交指定試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)合格后才能使用。如果試驗(yàn)不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，要在合同中作出安排或提前書(shū)面通知對(duì)方，明確時(shí)間、方式和善后處理方法。，顧客或其代表人有權(quán)在物資供應(yīng)商處或在我方，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)為顧客提供驗(yàn)證的方便。、半成品的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和廠方負(fù)責(zé)送到指定地點(diǎn)。，由現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)材料性能，選擇合適的運(yùn)輸方式。、保管和發(fā)放、保管；進(jìn)入項(xiàng)目庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)的物資由庫(kù)保管員負(fù)責(zé)貯存、保管。：a)物資堆放場(chǎng)地和庫(kù)房必須地面平整、排水暢通；b)針對(duì)不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲(chóng)、防毒措施；c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標(biāo)識(shí)，并做到專庫(kù)、專人存放保管；d)合理堆碼，保證庫(kù)存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫(kù)貯存；e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，做到先進(jìn)先出。，保管員要及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知取樣試驗(yàn)，以確定能否繼續(xù)使用，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。，保證庫(kù)存物資的質(zhì)量完好。，不能與已驗(yàn)收物資混存。，按照領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)實(shí)物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。，保管員應(yīng)及時(shí)簽發(fā)材料的質(zhì)量證明資料。做到數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量符、手續(xù)清。，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時(shí)銷賬，更換標(biāo)識(shí)，做到賬、卡、物相符。：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等主要內(nèi)容。檢驗(yàn)狀態(tài)分為：合格、不合格、待驗(yàn)、已檢待定四種。、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等方式。、油漆、化工、防水材料等，在標(biāo)識(shí)內(nèi)容中應(yīng)增加出廠時(shí)間。、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識(shí)應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。，方式可以選擇以下其中之一：a)電話詢問(wèn)(應(yīng)作好記錄)；b)授權(quán)下級(jí)物資部門自查，并上報(bào)自查報(bào)告； c)函調(diào)有關(guān)記錄資料；d)實(shí)地檢查過(guò)程控制記錄和狀態(tài)?！段镔Y供方定期評(píng)價(jià)表》 《合格物資供方名冊(cè)》 《物資供方評(píng)價(jià)表》 《 材料計(jì)劃》 《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》 《物資驗(yàn)證記錄》第五篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定物資采購(gòu)管理規(guī)定一、為了適應(yīng)公司的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定適用于公司所需物資采購(gòu)的全過(guò)程，其中包括：生產(chǎn)用主要原料、設(shè)備、燃料、輔料、包裝物、備品備件、低值易耗品及其它物資。三、采購(gòu)宗旨：詢價(jià)比價(jià)、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、及時(shí)準(zhǔn)確、服務(wù)生產(chǎn)。四、采購(gòu)辦法：采購(gòu)生產(chǎn)用主要原材料，物資供應(yīng)部要選擇2—3個(gè)廠家，建立供貨方檔案，了解供貨方生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)等方面信息，記錄每一次詢價(jià)比價(jià)情況?？紤]到生產(chǎn)工藝要求，對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格適中的原材料要相對(duì)固定。對(duì)新的供貨商，如確屬價(jià)格低、質(zhì)量?jī)?yōu)，但考慮工藝、質(zhì)量等因素，在與各廠家充分協(xié)商，并經(jīng)公司價(jià)格管理小組批準(zhǔn)后，進(jìn)行試生產(chǎn)。生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，方可大批訂購(gòu)。燃料： ①油：選擇信譽(yù)好、質(zhì)量有保證的固定加油站購(gòu)油本，到石油公司直接采購(gòu)。②煤：選擇2—3家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)，對(duì)方必須向公司提供3000元質(zhì)保金，以保證煤的質(zhì)量和數(shù)量。生產(chǎn)用輔料的采購(gòu)與主要原材料采購(gòu)方法相同。備品備件及低值易耗品：①配件等備品備件，可采用郵寄方式；近處采購(gòu)的捻線機(jī)配件等，可順車帶回。②低值易耗品按五金電料、標(biāo)準(zhǔn)件、水暖、雜品等幾類分別考查。將幾家信譽(yù)、質(zhì)量和價(jià)格低的商戶定為固定供應(yīng)商，按月定時(shí)或定額開(kāi)增值稅發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，以保證價(jià)格合理、質(zhì)量可靠、售后服務(wù)能力強(qiáng)、票據(jù)有效。五、采購(gòu)程序：大宗原材料供貨廠家的選擇或變更①大宗原材料應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的形式確定供貨廠家。首先由物資供應(yīng)部書(shū)面提供三家以上價(jià)格適中并且質(zhì)量穩(wěn)定的廠家及推薦意見(jiàn)，并提供市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的信息報(bào)公司價(jià)格管理小組和生產(chǎn)分廠的領(lǐng)導(dǎo)。②公司價(jià)格管理小組和生產(chǎn)分廠的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)商后進(jìn)行復(fù)核并提出意見(jiàn)。③公司價(jià)格管理小組經(jīng)會(huì)議研究后確定或變更供貨廠家。主要原材料、生產(chǎn)用輔料的正常采購(gòu)①倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人根據(jù)庫(kù)存物資的狀況填寫物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)——物資供應(yīng)部經(jīng)理報(bào)月度采購(gòu)計(jì)劃——副總經(jīng)理審批——總經(jīng)理批準(zhǔn)——實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。②根據(jù)銷售及生產(chǎn)計(jì)劃，物資供應(yīng)部每月3日前報(bào)“主要原材料采購(gòu)計(jì)劃”至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)召集人、財(cái)審部。低值易耗品根據(jù)生產(chǎn)和庫(kù)存需要，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人填寫采購(gòu)計(jì)劃——物資供應(yīng)部經(jīng)理審批——通知送貨或派人采購(gòu)——驗(yàn)收入庫(kù)。不易庫(kù)存零星配件、材料分廠提出報(bào)告——倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人核實(shí)庫(kù)存情況并填寫采購(gòu)計(jì)劃——物資供應(yīng)部經(jīng)理審批——實(shí)施采購(gòu)——驗(yàn)收入庫(kù)。專用物品和特殊物品的采購(gòu)生產(chǎn)分廠應(yīng)派人配合采購(gòu)。六、價(jià)格監(jiān)督采購(gòu)人員應(yīng)端正思想，認(rèn)真負(fù)責(zé)，一切從企業(yè)利益出發(fā)，按程序?qū)嵤┎少?gòu)過(guò)程。價(jià)格監(jiān)督由公司價(jià)格管理小組負(fù)責(zé)、財(cái)審部及生產(chǎn)分廠配合執(zhí)行，每年不低于10次對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)調(diào)查并處理。物資供應(yīng)部每月10日要將公司大宗原材料供應(yīng)商的比價(jià)情況和價(jià)格變動(dòng)情況報(bào)告公司價(jià)格管理小組。七、質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督由保管員、使用單位指定人員和公司監(jiān)事會(huì)有關(guān)人員負(fù)責(zé)。保管員驗(yàn)收時(shí)或在單位使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)在3日內(nèi)以書(shū)面形式反饋給物資供應(yīng)部經(jīng)理。生產(chǎn)用主要原材料應(yīng)留樣存檔，以便比較和進(jìn)行復(fù)檢。原材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)人員為第一責(zé)任人，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收物品外在質(zhì)量及數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。因某批材料存在質(zhì)量問(wèn)題而影響生產(chǎn)或?qū)е孪脑黾?，?jīng)公司經(jīng)理部確認(rèn)后，應(yīng)立即停止使用該批材料，并由物資部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)選取購(gòu)新的材料以滿足生產(chǎn)需要（常用備品件當(dāng)天，非標(biāo)特種配件和大宗材料10天）。同時(shí)，公司價(jià)格管理小組應(yīng)立即開(kāi)展調(diào)查，在查明原因，分清責(zé)任后，上報(bào)總經(jīng)理追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。八、回避規(guī)定公司主要領(lǐng)導(dǎo)的近親不得在物資供應(yīng)部擔(dān)任負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。與物資供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo)有裙帶關(guān)系的人員，不得在同一部門任職。與物資供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)人員有裙帶關(guān)系的人員，不得擔(dān)任價(jià)格監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督人員。九、所有物資由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，任何單位或個(gè)人不得擅自外購(gòu)物品。十、本規(guī)定自2009年元月1日起開(kāi)始執(zhí)行，原有關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。