【正文】 責在各崗位公布各崗位存在的安全風險及防范措施。（六）分級管控分級管控①藍色風險5級風險：輕微危險由崗位人員自己注意。②深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險由班組、隊應進行監(jiān)管。③黃色風險3級風險：中度（顯著）危險由業(yè)務科室、隊進行監(jiān)管，安全科登記關注。④橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），由各分礦領導、安全科對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。⑤紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險）必須立即停止作業(yè)進行整改。各業(yè)業(yè)務科室應建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式；（3）制定生產作業(yè)計劃時應以上風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計劃實施時潛在風險；（4）根據(jù)危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施計劃、應急預案及其它專項安全技術措施；（5）在進行重大以上風險任務時，應編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。及時完善相關標準、制度（1）各相關業(yè)務科室要根據(jù)安全風險辨識會議形成的決定及時編制安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應的管控措施；（2）安全風險預控管理領導組要根據(jù)辨識評估結果確定下一安全生產工作重點，調度中心與技術科要根據(jù)辨識評估結果指導和完善下一生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。（3）新采區(qū)、新工作面設計前專項辨識評估完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；根據(jù)辨識評估結果及 時完善設計方案，科學合理選擇生產工藝、布置生產系統(tǒng)、對設備設備進行選型、確定勞動組織等。（4）生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后，各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；根據(jù)辨識評估結果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上復產前專項辨識識評估完成后，各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施，并將辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)。（6）發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施，并根據(jù)辨識結果修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。（七）風險管控管控措施（1）每年由安全風險預控管理領導組組織制定安全風險預控管理實施方案，確保人員、技術、資金有保障。（2）采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程手段，制定重大安全風險管控措施，并符合相關規(guī)定（3）對劃定的重大安全風險區(qū)，由風險管控領導組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。監(jiān)督檢查（1）定期檢查①礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。②分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進管控措施?，F(xiàn)場檢查（1）所有帶班礦領導要嚴格執(zhí)行《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領導下井帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并填報重大安全風險管控表。（2）各級安全管理人員要對安全風險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改。（3）場安全員、瓦斯員要對當班所管區(qū)域安全風險管控措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責令立即或限期整改（八）保障措施信息與溝通煤礦應建立并保持程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應確保：（1）各級要保證職工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；（2）各級要保證職工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定；（3）班組長要明確現(xiàn)場或當班急救人員，并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；（4）班組長必須組織當班職工進行班前、作業(yè)前風險評估，作業(yè)中存在不符情況，應及時匯報，并組織班后或作業(yè)后評估，并留有記錄。（5）各級應采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。教育培訓（1）所有入井人員安全培訓內容包括和專項安全風險辨識評估結果及本崗位相關的重大安全風險管控措施。（2）培訓中心每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術，第二次必須于10月份前完成。資金保障煤礦應建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實施和改進安全風險預控管理體系提供必要的資金支持。并符合：（1）礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配；（2）財務科對安全專項資金的提取、使用應遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則，確保?？顚Ｓ茫唬?）后勤副礦長負責對安全專項資金使用情況進行監(jiān)督，確保投入的安全資金有效使用。安全文化保障(1）煤礦應加強安全文化建設，開展多種形式的安全文化活動。(2)培訓中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。員工不安全行為管理（1）員工準入管理勞資科應建立并保持員工準入管理標準，員工準入管理標準應，明確崗位設置要求和崗位需求計劃和準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。（2）員工不安全行為分類安全科要認真制定三違處罰管理辦法，對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進行分類，并嚴格監(jiān)督實施。（3）員工培訓教育培訓中心要建立健全職工培訓檔案，認真制定培訓方案，并嚴格進行落實。制度保障（1）各相關科室要認真組織制定與全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：①各相關科室負責相關制度的制定、修訂。②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關科室要及時與培訓中心聯(lián)系對全體職工進行培訓。③培訓中心要加強對各項制度的培訓監(jiān)督。④質量標準化辦公室負對相關制度的制定、修訂、培訓的監(jiān)督檢查進 行考核。煤礦應建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求，并確保：煤礦相關活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關要求；（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況，并形成評價報告；（3）及時更新有關法律、法規(guī)、標準和相關要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方；（4）資料齊全完善，有目錄清單。（三）辦公室應建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：（1）文件收發(fā)、傳達、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔應有記錄，并形成目錄清單；（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關的活動；（5）記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。技術保障技術科應建立并保持安全技術管理與控制程序，以消除和控制重大危險源。并符合：（1）應優(yōu)先采用國際、國內先進安全技術標準、方法、工藝、設備、設施；（2）及時根據(jù)生產作業(yè)過程中的實際制定或安排相關科隊專項安全技術方案。各業(yè)務科室要加強對各生產要素的管理