【正文】 圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。總工程師負(fù)責(zé)地測防治水系統(tǒng)，以及技術(shù)設(shè)計(jì)、研究的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)頂板、輔助運(yùn)輸及基建（井下）系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)機(jī)電管理系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；通風(fēng)副礦長負(fù)責(zé)“一通三防”和基建（井上）治安、民爆物品管理交通和消防系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；礦長負(fù)責(zé)后勤服務(wù)與衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；工會(huì)主席負(fù)責(zé)大型活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。第五條 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)管理辦公室和評(píng)價(jià)辦公室。管理辦公室，設(shè)在安全部。職責(zé)：（一）制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程等內(nèi)容，指導(dǎo)、督促各單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。（二）組織對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。（三）負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息的收集、統(tǒng)計(jì)、跟蹤和上報(bào)工作。（四）負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。第六條 相關(guān)成員部門職責(zé)（一）各業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)具體實(shí)施本系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（二）人力資源管理組牽頭負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)工作。（三）各基層單位負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)域和崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，以及重大安全風(fēng)險(xiǎn)的公告警示工作。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)第七條 依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí)，即：A級(jí)—重大風(fēng)險(xiǎn)、B級(jí)—較大風(fēng)險(xiǎn)、C級(jí)—一般風(fēng)險(xiǎn)、D級(jí)—低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別用紅、橙、黃、藍(lán)顏色警示。第八條 按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)處置的原則，A級(jí)—重大風(fēng)險(xiǎn)，由礦重點(diǎn)管控；B級(jí)—較大風(fēng)險(xiǎn)，由業(yè)務(wù)部室進(jìn)行重點(diǎn)管控；C級(jí)—一般風(fēng)險(xiǎn)，由各單位進(jìn)行重點(diǎn)管控；D級(jí)—低風(fēng)險(xiǎn)，由崗位進(jìn)行重點(diǎn)管控。第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估程序第九條 通過礦安全技術(shù)評(píng)價(jià)、崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)各系統(tǒng)、施工工藝、設(shè)備設(shè)施（安裝回收）、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。第十條 日常辨識(shí)評(píng)估（一）按照崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，每班由班組長組織各崗位人員，結(jié)合當(dāng)班任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、崗位操作和人員狀況等方面，進(jìn)行一次崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，告知預(yù)控方法。（二）各崗位人員要根據(jù)辨識(shí)結(jié)果，將崗位風(fēng)險(xiǎn)和控制措施填寫到《崗位風(fēng)險(xiǎn)提醒卡》，在崗位中嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求。同時(shí)要加強(qiáng)崗位動(dòng)態(tài)作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)不受控的及時(shí)匯報(bào)單位值班室，值班人員要做好記錄，較大以上風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)；一般風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)匯報(bào)單位負(fù)責(zé)人，制定管控措施；低風(fēng)險(xiǎn)要立足崗位進(jìn)行自控。第十一條 月度辨識(shí)評(píng)估（一）每月底，由各單位負(fù)責(zé)人親自組織分管干部、班組長、驗(yàn)收員和崗位人員代表，重點(diǎn)圍繞本區(qū)域作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工序管理、工程質(zhì)量，以及人員操作等方面，進(jìn)行區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（二）各單位要對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)劃分等級(jí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，重大安全風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室；較大風(fēng)險(xiǎn)要按專業(yè)及時(shí)上報(bào)相應(yīng)業(yè)務(wù)科（部）室；一般風(fēng)險(xiǎn)要由單位負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員，制定對(duì)應(yīng)管控措施，進(jìn)行重點(diǎn)落實(shí)。第十二條 季度辨識(shí)評(píng)估（一）每季度，由各分管礦領(lǐng)導(dǎo)親自組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室和單位專業(yè)技術(shù)人員，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進(jìn)行一次本系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（二）各系統(tǒng)要對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)劃分等級(jí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，重大安全風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室；較大風(fēng)險(xiǎn)要納入系統(tǒng)安全技術(shù)評(píng)價(jià)，制定對(duì)應(yīng)管控措施，完善系統(tǒng)安全技術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告，進(jìn)行重點(diǎn)落實(shí)。第十三條 辨識(shí)評(píng)估（一）每年底由礦長親自組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和各系統(tǒng)單位負(fù)責(zé)人，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（二）各系統(tǒng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，及時(shí)編制專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。（三）相關(guān)業(yè)務(wù)部室要將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，用于指導(dǎo)和完善下一的生產(chǎn)銜接計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。第十四條 專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)管控措施，及時(shí)完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型和生產(chǎn)組織確定等。（二）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對(duì)作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進(jìn)行修訂完善。（三）排放瓦斯、過構(gòu)造帶等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，采掘面開工、移交前，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識(shí)結(jié)果，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對(duì)安全技術(shù)措施進(jìn)行修訂完善。（四）發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)、副總和業(yè)務(wù)部室，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)。相關(guān)業(yè)務(wù)部室要依據(jù)辨識(shí)結(jié)果，識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對(duì)設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施進(jìn)行修訂完善。第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第十五條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、業(yè)務(wù)部室、基層單位、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)管理和崗位，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人負(fù)責(zé)、有人處理。第十六條 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，相關(guān)業(yè)務(wù)部室要制定具體工作方案，做到人員、技術(shù)、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。第十七條 礦長每月組織召開會(huì)議，對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析。管理辦公室要做好相關(guān)記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。各相關(guān)單位要針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施。第十八條 分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。各業(yè)務(wù)部室要做好相關(guān)記錄，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)整管控措施。第十九條 礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班過程中，要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。第二十條 各單位要結(jié)合實(shí)際，按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，構(gòu)建工作責(zé)任體系，完善基礎(chǔ)資料，抓好安全風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)處置和落實(shí)工作。第二十一條 各單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，要做到有記錄、有痕跡，按要求編制的評(píng)估報(bào)告、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案報(bào)辦公室進(jìn)行備案。第二十二條 安全部牽頭，通過安全指標(biāo)數(shù)據(jù)的客觀、量化分析，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控失效的技術(shù)、管理措施，對(duì)相關(guān)系統(tǒng)和單位超前進(jìn)行安全預(yù)警管理，果斷采取有效管控措施，及時(shí)消除事故發(fā)生的苗頭。第六章 保障措施第二十三條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，安全部牽頭，相關(guān)單位配合，在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。第二十四條 人力資源管理組要將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果和重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行安全培訓(xùn)；每年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行1次專項(xiàng)培訓(xùn)。第二十五條 各業(yè)務(wù)部門要利用xx煤業(yè)加強(qiáng)信息共享，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)等全過程的信息化管理。第七章 監(jiān)督與考核第二十六條 未按要求進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人300元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，考核責(zé)任單位200元。第二十七條 各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，未按規(guī)定編制評(píng)估報(bào)告，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、制定管控措施的，每項(xiàng)考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人300元；編制內(nèi)容不全、沒有針對(duì)性的，考核責(zé)任單位200元。第二十八條 依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，未對(duì)相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行修訂完善的，或及時(shí)調(diào)整管控措施的，考核責(zé)任單位500元。第二十九條 各相關(guān)單位未及時(shí)公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，考核責(zé)任單位200元。第三十條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：xx煤業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法xx煤業(yè)系統(tǒng)安全技術(shù)評(píng)價(jià)管理辦法xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控辦法xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控流程圖