【導讀】德清縣利海機電設備有限公司。建設年產(chǎn)1000噸彈簧生產(chǎn)線項目。報告編制日期：20xx年7月?？尚行匝芯繄蟾婺夸?

　　

【正文】 所有設備裸露的轉動部分設有必要的安全罩或隔離欄桿；并配有安全走道 等，設有 足夠的生產(chǎn)操作和維修空間。 2. 在有人進入的鐵皮溝內(nèi)設有安全欄桿，上部設有安全擋板。 3. 所有與地坪高差 1m 以上的平臺以及坑、溝、池、井等均設有梯子、圍欄或蓋板 等 。 4. 存在危險因素的工作區(qū)域設有必要的警示標志及照明；車間內(nèi)按有關規(guī)范要求涂刷安全色。 33 第九章 節(jié)能 隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，能源必須得到控制，節(jié)能是我國基本國策，本項目將按照國家有關部門頒布的 “節(jié)能設計規(guī)范 ”執(zhí)行。 能耗指標及分析 設計采用的標準和依據(jù) 1. 《關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 [20xx]2787 號） 2. 中國節(jié)能技術政策大綱（國家發(fā)展改革委、科 技部 [20xx]） 3. 工業(yè)企業(yè)能源管理導則 GB/T1558720xx 4. 產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則 GB/T1272320xx 5. 綜合能耗計算通則 GB/T258920xx 6. 企業(yè)能量平衡通則 GB/T348420xx 7. 企業(yè)能源審計技術通則 GB/T171661997 8. 工業(yè)耗能產(chǎn)品或設備的經(jīng)濟運行系列標準，包括三相異步電動機經(jīng)濟運行、交流電氣傳動風機系統(tǒng)經(jīng)濟運行等。 9. 評價企業(yè)合理用電技術導則 GB/T34851998 10. 用能單位能源計量器具配備和管理通則 GB1716720xx 能耗指標及計算 1. 能耗計算與分析說明 本項目正常運行期間，綜合能耗等于項目消耗的各種能源實物量 34 與該種能源的 折標系數(shù) 的乘積之和。 本項目耗用主要能（資）源耗為水、 電 以及維護設備運轉所需要的少量 潤滑 油料等 。 由于 潤滑 油料 用量很少，故不計入能耗折算。 2. 項目 綜合能耗 項目能源消耗總量根據(jù)當?shù)亟y(tǒng)計部門統(tǒng)計口徑和國家標準《綜合能耗計算通則（ GB/T258920xx）》的折標系數(shù)進行核定。 本項目 能源分析按當?shù)亟y(tǒng)計部門統(tǒng)計口徑（耗能工質(zhì)水不計入綜合能耗） 計算， 本項目正常年總綜合能耗為 噸當量標準煤（等價標準煤 噸） 。 見下表。 項目消耗能源核定表 序號 能源種類 單 位 使用量 折算系數(shù) 折標煤 (tce) 1 電 104kWh/a 74 （當量） （等價） 2 新水 t/a 900 綜合能耗（按統(tǒng)計口徑） tce/a － 當量值 等價值 注 1：根據(jù)國家有關規(guī)定，從 20xx 起，能源統(tǒng)計中 “電力 ”消費折標煤系數(shù)統(tǒng)一采用當量系數(shù)，本項目單位產(chǎn)品能耗以當量標煤值為計算依據(jù)。 注 2： 電折算等價標煤按浙江省統(tǒng)計局公布的平均發(fā)電標煤耗（等價折算系數(shù) ）。 3. 單位 產(chǎn)品能耗 （ 1）統(tǒng)一按年產(chǎn) 1000t 產(chǎn)量計 算， 單位產(chǎn)量 綜合能耗為： 103kgce247。1000t=（當量） 。 247。103kgce247。1000t =（ 等價 ） 35 （ 2）單位產(chǎn)量 綜合電耗 74104kwh247。1000t=740kwh/t。 4. 項目 產(chǎn)值綜合能耗 本項目正常年銷售收入為 1050萬元（詳見第三章 “產(chǎn)品 方案 ”）。 經(jīng)計算， 得 本項目 項目單位 現(xiàn)價 產(chǎn)值綜合能耗 ： 標煤 247。1050萬元 = 標煤 /萬元 （等價） 。 5．項目單位工業(yè)增加值綜合能耗 工業(yè)增加值 是企業(yè)全部生產(chǎn)活動的總成果扣除了在生產(chǎn)過程中消耗或轉移的物質(zhì)產(chǎn)品和勞務價值后的余額，是企業(yè)生產(chǎn)過程中新增加的價值。 本報告中利用 收入 法計算工業(yè)增加值。 項目工業(yè)增加 值預測 （收入法） 指標名稱 代碼 萬元 工業(yè)增加值（收入法）（ 01=02+03+04+05） 1 一、勞動者報酬 2 120 二、生產(chǎn)稅凈額 3 80 三、本年折舊 4 四、營業(yè)盈余 5 145 標煤 247。 = 標煤 /萬元（等價）。 能耗指標分析 本項目屬于 攪拌 、加熱 混合 加工 類 ，綜合能耗和單位產(chǎn)品、產(chǎn)值、增加值能耗相對較低 。項目單位 產(chǎn)值綜合能耗為 等價 標煤 /萬元，單位工業(yè)增加值綜合能耗僅為 ， 項目能 耗指標達到國家和地方的能耗準入標準要求 （ 低于湖州市、德清縣 20xx年工業(yè) 36 增加值能耗的平均水平） ， 符合當前國家和地方的能耗準入標準要求以及《湖州市 “十二五 ”節(jié)能降耗規(guī)劃》的要求 。 節(jié)能措施 選用節(jié)能技術和設備 1. 采用先進的生產(chǎn)工藝技術和設備 （ 1） 本項目通過 采用具有當今國 內(nèi) 先進 水平 的 彈簧成型機等節(jié)能設備 ， 具有較高的工作效率和節(jié)能效果 。在提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量、確保產(chǎn)品達到高檔次要求的同時，降低 原料損耗和產(chǎn)品綜合能耗。 （ 2） 加強能源管理，水、電 、燃油 等計量裝置， 齊全。 對能耗大的設備單 獨設置計量裝置， 并經(jīng)常性 檢查 。 （ 3） 車間照明采用混光燈具，節(jié)約照明用電。 （ 4） 冷卻水循環(huán)使用，減少水資源浪費。 （ 5） 做好公用設施的保護工作。 2. 提高能源使用效率的設計及技術 所有設備均選用國內(nèi)新型節(jié)能產(chǎn)品，盡可能降低裝機容量。車間照明全部采用高效節(jié)能燈具， 各種開關設備、元件均選用節(jié)能產(chǎn)品 。 工藝平面布置確保工藝流程和物流順暢，減少搬運能耗。 加強能源、資源和物料的回收重復利用 1. 設計中采用的節(jié)水型產(chǎn)品符合現(xiàn)行國家標準《節(jié)水型產(chǎn)品技術條件及管理通則》 GB/T18870 有關 規(guī)定，減少水資源的浪費。 2. 加強物料的回收 。 磨簧、切斷等工序產(chǎn)生的金屬切屑等全部回收，由 金屬 回收公司處理 。 37 第十章 生產(chǎn)組織與項目實施進度 生產(chǎn)組織 本項目建成后在組織機制和人員配備管理方面參照國內(nèi)同類企業(yè)先進管理模式，力求建立完善科學、高效的生產(chǎn)經(jīng)營體系。 工作制度 、 勞動定員 和人員培訓 1. 工作制度 以 兩 班制運轉為主，年工作日為 300 天 （ 根據(jù)市場 需求 按銷定產(chǎn)，隨時調(diào)整工作班次 ） 。 2. 勞動定員和人員培訓 本項目總定員 30 人。所需人員通過人才招聘和社會招工解決。 對生產(chǎn) 人員的工藝操作、設備維護 、 技術培訓工作均由公司 生產(chǎn)技術 負責 。公司制定相應的上崗人員技術要求，定期考核，達標上崗。 項目實施進度安排 自 20xx 年 7 月開始項目的前期準備工作，整個項目計劃于 20xx年 6 月底完成。 1. 20xx 年 7 月至 8 月，完成項目前期準備工作。 主要包括 申報立項 等 有關手續(xù)、 方案設計、 設備采購談判、 車間 改建 施工準備等。 2. 20xx 年 9 月至 20xx 年 3 月進行 車間改建等 土建 施工和設備安裝調(diào)試。 38 3. 20xx 年 4 月進行試生產(chǎn)。 4. 20xx 年 6 月投入全面正常生產(chǎn)。 項目實施進度表 年月 實施階段 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 78 9 10 11 12 13 4 5 6 項目審批、立項等前期工作 確定工程設計方案 車間 改建 及 其它設施 建設 等 設備訂貨購置及安裝調(diào)試 培訓、環(huán)保及消防驗收、試生產(chǎn) 項目驗收、投入生產(chǎn) 39 第十一章 投資估算及資金籌措 編制依據(jù) 德清縣利海機電設備有限公司 提供有 關基礎資料。 投資估算 估算說明 1. 項目建設 投資 主要涉及新增生產(chǎn)設備和生產(chǎn)車間、基礎設施配套 改建 等費用。設備價格參照市場同類設備價格或按購置合同、意向書報價。 2. 設備運輸 安裝等費用按設備購置費 4%計算。 3. 建設期間 其他費用包括項目設計、建設管理、開辦費用以及租金 等，參照有關規(guī)定編制。 4. 項目建設期 6 個月，生產(chǎn)期 10 年，計算期共 10 年。 項目投資概算 項目總投資 670 萬元。其中固定資產(chǎn)投資 600 萬元， 鋪底 流動資金 70 萬元。 固定資產(chǎn)投資組成 本項目固定資產(chǎn)投資涉 及改建 廠房 、 相關公用設施 等 土 建 的 費用 ，新增設備及相關設施 14臺 （套）購置費 及安裝調(diào)試費用、預備費和相關前期費用 等，共計人民幣 600萬元。 固定資產(chǎn)投資組成見下表。 40 本項目固定資產(chǎn)投資組成表 序號 名稱 投資額（萬元） 比例（ %） 1 土建（主體車間和公用工程等）費用 30 2 設備購置費用 500 3 安裝工程費用 20 4 設計、咨詢、培訓等費用（建設期間租金 15 萬元） 20 5 預備費用 30 合計 600 100 具體計算如下： 1. 土建費用 估算 廠房改建和 公用工程 （ 含水、電 接入等）投資 估算為 30萬元。 （ 1） 對租用的廠房（ 1000m2） 根據(jù) 本項目生產(chǎn)、倉儲等 要求進行相應改造。 估算為 20萬元。 （ 2） 公用工程 投資 估算 包括電 、水等 設施接入（線路）以及消防、監(jiān)控 、道路、照明、綠化 等設施等費用。 估算為 10 萬元。 2. 設備投資估 算 新增 主要生產(chǎn)設備 14臺 （套），設備購置直接費用 500萬元。安裝運輸費用 估算 為 20萬元。 見下表。 主要設備裝機功率及費用一覽表 序號 設備（設施）名稱 規(guī)格 （生產(chǎn)廠家） 數(shù)量 功率（ kw） 費用（萬元） 一 生產(chǎn)設備 8 200 250 1 六軸 彈簧成型機 CK690（嵊州金獅） 1 60 85 41 2 彈簧成型機 CK338（嵊州金獅） 1 15 35 3 彈簧成型機 CNC08（嵊州金獅） 1 6 10 4 電腦萬能彈簧成型機 CNC820（溫州江南） 1 10 25 5 電腦萬能彈簧成型 機 CNC835（溫州江南） 1 12 35 6 電腦雙端面磨簧機 MK9（桐廬三立盾） 1 15 15 7 連續(xù)式熱風回火爐 RJC430（桐廬三立盾） 1 35 8 連續(xù)式熱風回火爐 RJC530（桐廬三立盾） 1 40 9 打包機等 其它設備 若干 7 15 二 實驗室設備 3 5 40 1 彈簧負荷分選儀 TFK500（洛陽機床） 1 15 2 彈簧拉壓試驗機 KLD1121（濟南凱鐳迪） 1 3 彈簧疲勞試驗機 KLDP（濟南凱 鐳迪） 1 4 其它分析、檢測儀器 若干 10 三 公用設備、設施 3 30 210 1 通風系統(tǒng)（裝置） 含管道 1 4 10 2 供水系統(tǒng) 含管道 1 15 3 倉儲設備 、運輸車輛等 若干 80 4 機械配件、設備電器件 若干 40 5 辦公設施 1 套 20 50 6 照明、監(jiān)控等 若干 6 15 合計 14 臺套 235kw 500 萬元 3. 其它費用 包括項目 技術咨詢 服務 、 設計、建設管理 、 人員培訓 以及 建設期間租金（估算為 15 萬元） 等費用，參照有關規(guī)定 ，估算 20 萬元。 4. 預備費用 按照固定資產(chǎn)投資額的 5%左右 估算，計 30 萬元。 42 新增流動資金估算 本項目新增流動資金估算采用詳細估算法。 項目正常生產(chǎn)年份所需流動資金主要包括原材料、輔助材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品占用資金以及應收帳款、現(xiàn)金、應付帳款等。 根據(jù)項目原輔材料來源、結合項目特點、預計產(chǎn)品生產(chǎn)周期和銷售方向以及企業(yè)經(jīng)營管理水平等因素，經(jīng)估算本項目 達產(chǎn) 年運行 需新增流動資金 萬元 。 詳見附表 5。 資金籌措 1. 項目新增總投資為 670萬元，其中土建及基 礎設施、購置設備等固定資產(chǎn)建設投資 600萬元 ， 全部由投資者自籌解決。 2. 新增流動資金 （鋪底流動資金 70萬元 ） ， 由公司 自籌 解決。 3. 項目建設期為 12 個月。投產(chǎn)第一年（即 20xx 年）生產(chǎn)負荷達到設計能力的 30%，第二年 起 100%達產(chǎn) 。生產(chǎn)期按 10 年計。 流動資金根據(jù)生產(chǎn)需要安排。 43 第十二章 財務效益分析 編制依據(jù) 1. 本報告是對 德清縣利海機電設備有限公司 實施的 建設年產(chǎn)1000噸彈簧生產(chǎn)線項目 進行可行性研究。 2. 財務效益分析根據(jù)國家的有關法律、法規(guī)、政策 以及當?shù)卣?、產(chǎn)業(yè)部門制定的有關規(guī)定進行。本項目的經(jīng)濟評價主要是企業(yè)的財務評價，即按照 確定的生產(chǎn) 工藝、產(chǎn)品 方案 、同