員工差旅費報銷制度及擴展資料-資料下載頁
2024-10-21 08:11本頁面
【正文】 部報銷，沖減以前借款，多退少補。擴展資料：員工差旅費報銷制度員工費用報銷制度參照國家近期差旅費報銷的有關規(guī)定,結合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:一、長途報銷標準：，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經事先審批不予報銷。，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。：A、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。B、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據(jù)（相關的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。二、短途報銷標準：市內不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。三、電話費用公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。四、本規(guī)定自2012年2月1日起試行。長沙恒福電子科技發(fā)展有限公司二零一二年一月三十一日
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