采購(gòu)部崗位職責(zé)匯編五篇材料-資料下載頁(yè)
2024-10-21 04:07本頁(yè)面
【正文】 倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)《物料訂購(gòu)單》提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購(gòu)人員未按交期到貨的信息，以利 及時(shí)處理物料采購(gòu)時(shí)出現(xiàn)的一系列異常。六、驗(yàn)收及入庫(kù)1．采購(gòu)物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須 注明我公司《物料訂購(gòu)單》單號(hào)及訂購(gòu)數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2．由采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)管理員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購(gòu)單》對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后開(kāi)具《送檢入庫(kù)單》在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉(cāng)管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并依《送檢入庫(kù)單》及時(shí)填寫(xiě)《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù)。3．入庫(kù)數(shù)量與訂購(gòu)數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫(xiě)《驗(yàn)退單》通知采購(gòu)人員予以退 回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉(cāng)庫(kù)等待訂單的，由倉(cāng)管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí)；交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫(kù)存積壓的由倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。4．由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過(guò)返修和挑選能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的特采或降級(jí)物資，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級(jí)處理，采購(gòu)和倉(cāng)管人員應(yīng)跟蹤該批物資對(duì)我公司的費(fèi)用影響，并通知供應(yīng)商對(duì)該批物資進(jìn)行折價(jià)或補(bǔ)償處理。5．《送檢入庫(kù)單》須依據(jù)《物料訂購(gòu)單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購(gòu)單號(hào)、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購(gòu)數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，《送檢入庫(kù)單》經(jīng)倉(cāng)管員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購(gòu)人員。6．采購(gòu)人員對(duì)照《物料訂購(gòu)單》、《送檢入庫(kù)單》、《發(fā)票》、合同、定價(jià)表進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后交采購(gòu)經(jīng)理復(fù)核并同 時(shí)登記《采購(gòu)臺(tái)帳》核銷采購(gòu)訂單，復(fù)核后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。七、賬務(wù)及付款規(guī)定采購(gòu)部門(mén)應(yīng)獨(dú)立建立客戶往來(lái)臺(tái)賬，登記來(lái)料和付款情況，并定期與不定期與客戶對(duì)賬。付款時(shí)，由銷售部門(mén)開(kāi)出一式兩聯(lián)的《匯款申請(qǐng)單》或《預(yù)付款申請(qǐng)單》。一聯(lián)報(bào)賬留存財(cái)務(wù)，二聯(lián)采購(gòu)留存記賬。并附上相關(guān)合同單據(jù)交給財(cái)務(wù)審核付款。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)部上報(bào)的單據(jù)及時(shí)審核。（注明：若因?qū)徍瞬患皶r(shí)，照成產(chǎn)品延期到貨，應(yīng)扣財(cái)務(wù)績(jī)效2分）八、報(bào)表的填報(bào)采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)臺(tái)帳每月底報(bào)送《采購(gòu)月報(bào)表》及《應(yīng)付帳款余額表》，報(bào)送相關(guān)部門(mén)人員（財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）九．存檔第五篇：采購(gòu)部崗位職責(zé)采購(gòu)部崗位職責(zé)：采購(gòu)員根據(jù)《材料計(jì)劃表》，擬定材料采購(gòu)數(shù)量和規(guī)格，經(jīng)材料部經(jīng)理審批后，方可通知廠家送貨。材料員對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行登記，發(fā)現(xiàn)違約現(xiàn)象或影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況時(shí)，應(yīng)立即采取應(yīng)變措施，并向供應(yīng)方用書(shū)面形式一式兩份提出糾正要求，同時(shí)報(bào)送材料部。出現(xiàn)需修改采購(gòu)合同情況時(shí)，材料員應(yīng)協(xié)助經(jīng)營(yíng)部根據(jù)《材料計(jì)劃表》 和實(shí)際情況在與供應(yīng)方協(xié)商一致的情況下，簽訂采購(gòu)合同補(bǔ)充協(xié)議，并按原主合同的審批程序報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)。項(xiàng)目部急用材料設(shè)備需要采購(gòu)，單價(jià)已經(jīng)招標(biāo)的, 項(xiàng)目部材料員可經(jīng)電話請(qǐng)示材料部經(jīng)理同意后，直接進(jìn)行采購(gòu)，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。公司材料設(shè)備需要采購(gòu)，不在招投標(biāo)范圍內(nèi)，由材料部信息組進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，填寫(xiě)《材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格調(diào)查參考表》，并送公司各部門(mén)會(huì)簽確定單價(jià)和供貨廠家才能進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。如有急用材料必須經(jīng)過(guò)審批方能采購(gòu)，審批權(quán)限如下： 1000 元以內(nèi)公司經(jīng)理審批； 10000 元內(nèi)由材料管線總審批，50000 元內(nèi)由公司總經(jīng)理審批； 50000 元以上原則上經(jīng)過(guò)招投標(biāo)再進(jìn)行采購(gòu)。特殊應(yīng)急材料： 10 萬(wàn)元以上由公司各部門(mén)材料管線總經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽審定后，上報(bào)審批。設(shè)備采購(gòu)主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)各種設(shè)備采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)部需求開(kāi)發(fā)合格的供應(yīng)商，不斷降低成本根據(jù)公司整體計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目按時(shí)完成了解供應(yīng)商及市場(chǎng)的情況結(jié)合生產(chǎn)部、銷售部、市場(chǎng)部的需求和物流部的庫(kù)存制定相應(yīng)的原材料及設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，撰寫(xiě)相應(yīng)的采購(gòu)合同供應(yīng)商聯(lián)系，洽談相關(guān)事宜財(cái)務(wù)部配合協(xié)調(diào)，盡量降低采購(gòu)成本對(duì)本部門(mén)員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。對(duì)本部門(mén)員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。
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