采購部崗位職責(zé)匯編五篇材料-資料下載頁
2025-10-12 04:07本頁面
【正文】 倉管人員應(yīng)根據(jù)《物料訂購單》提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利 及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。六、驗(yàn)收及入庫1．采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須 注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2．由采購員和倉庫管理員在一個工作日內(nèi)依《物料訂購單》對檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后開具《送檢入庫單》在二小時內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數(shù)帳》；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù)。3．入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗(yàn)退單》通知采購人員予以退 回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，倉管員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。4．由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的特采或降級物資，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應(yīng)跟蹤該批物資對我公司的費(fèi)用影響，并通知供應(yīng)商對該批物資進(jìn)行折價或補(bǔ)償處理。5．《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。6．采購人員對照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價表進(jìn)行核對，核對無誤后交采購經(jīng)理復(fù)核并同 時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復(fù)核后轉(zhuǎn)交財務(wù)辦理入帳手續(xù)。七、賬務(wù)及付款規(guī)定采購部門應(yīng)獨(dú)立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預(yù)付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務(wù)，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關(guān)合同單據(jù)交給財務(wù)審核付款。財務(wù)部門應(yīng)對采購部上報的單據(jù)及時審核。（注明：若因?qū)徍瞬患皶r，照成產(chǎn)品延期到貨，應(yīng)扣財務(wù)績效2分）八、報表的填報采購人員依據(jù)采購臺帳每月底報送《采購月報表》及《應(yīng)付帳款余額表》，報送相關(guān)部門人員（財務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）九．存檔第五篇：采購部崗位職責(zé)采購部崗位職責(zé)：采購員根據(jù)《材料計劃表》，擬定材料采購數(shù)量和規(guī)格，經(jīng)材料部經(jīng)理審批后，方可通知廠家送貨。材料員對合同執(zhí)行情況進(jìn)行登記，發(fā)現(xiàn)違約現(xiàn)象或影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況時，應(yīng)立即采取應(yīng)變措施，并向供應(yīng)方用書面形式一式兩份提出糾正要求，同時報送材料部。出現(xiàn)需修改采購合同情況時，材料員應(yīng)協(xié)助經(jīng)營部根據(jù)《材料計劃表》 和實(shí)際情況在與供應(yīng)方協(xié)商一致的情況下，簽訂采購合同補(bǔ)充協(xié)議，并按原主合同的審批程序報公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。項(xiàng)目部急用材料設(shè)備需要采購，單價已經(jīng)招標(biāo)的, 項(xiàng)目部材料員可經(jīng)電話請示材料部經(jīng)理同意后，直接進(jìn)行采購，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。公司材料設(shè)備需要采購，不在招投標(biāo)范圍內(nèi)，由材料部信息組進(jìn)行市場調(diào)查，填寫《材料購進(jìn)價格調(diào)查參考表》，并送公司各部門會簽確定單價和供貨廠家才能進(jìn)行購買。如有急用材料必須經(jīng)過審批方能采購，審批權(quán)限如下： 1000 元以內(nèi)公司經(jīng)理審批； 10000 元內(nèi)由材料管線總審批，50000 元內(nèi)由公司總經(jīng)理審批； 50000 元以上原則上經(jīng)過招投標(biāo)再進(jìn)行采購。特殊應(yīng)急材料： 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽審定后，上報審批。設(shè)備采購主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)各種設(shè)備采購根據(jù)采購部需求開發(fā)合格的供應(yīng)商，不斷降低成本根據(jù)公司整體計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備采購項(xiàng)目按時完成了解供應(yīng)商及市場的情況結(jié)合生產(chǎn)部、銷售部、市場部的需求和物流部的庫存制定相應(yīng)的原材料及設(shè)備的采購計劃及預(yù)算，撰寫相應(yīng)的采購合同供應(yīng)商聯(lián)系，洽談相關(guān)事宜財務(wù)部配合協(xié)調(diào)，盡量降低采購成本對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。對員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。
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