【正文】 選屋面或外墻的保溫隔熱材料系統(tǒng)和施工方式。 ，盡量降低熱橋效應(yīng)。 能為指標(biāo)，如圍墻采用 煤矸石燒結(jié) 磚建臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 32 造，室內(nèi)非承重隔離墻均選用節(jié)能型材料。道路鋪設(shè)可以選用粉煤灰或廢棄建筑材料灰、煤渣等工業(yè)廢料。要注重廢棄建筑材料的合理回收利用，可以用作建設(shè)廁所及圍墻的輔助設(shè)施，盡可能增加廢棄建材的利用效率，減少工業(yè)廢料的排放。 總之，本次 新建 建筑節(jié)能指標(biāo)要達(dá)到 50％。 能源節(jié)約 全年綜合能耗表見下表。 表 71 全年綜合能耗表 序號 能源名稱 單位 日綜合能耗 消耗量（ /a） 折標(biāo)煤（ t標(biāo)煤 /a） 1 電 萬 kwh 2 水 m3 1200 3 柴油 t 合計(jì) 節(jié)約電能 ， 盡可能采用 自然通風(fēng)和天然采光，盡可能避免暗房間或間接采光房間。 ，并合理調(diào)度。 ，增加室內(nèi)通風(fēng)能力，減少空調(diào)風(fēng)扇的使用頻率。 ，避免設(shè)備空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)和“長明燈”無人管等不良現(xiàn)象。 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 33 ，鑒于我國的電力主要來自燒煤，照明節(jié)能就意味著減少 CO SO NOX等有害 氣體排放，所以必須從 環(huán)境 的高度對待節(jié)能、積極推進(jìn)綠色照明產(chǎn)品。電子式節(jié)能熒光燈與電感式熒光燈相比具有高亮度、低耗能、光效穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)專家測算，如果以電子式節(jié)能熒光燈代替電感式熒光燈，節(jié)電率為 30％，亮度還能提高 30％－ 50％。 運(yùn)輸節(jié)能 運(yùn)輸耗能主要在場外，運(yùn)輸節(jié)能建議采取以下措施： 、培訓(xùn)學(xué)校、論壇、俱樂部等場所組織節(jié)能知識競賽和技術(shù)比武，適時(shí)開展節(jié)能工作經(jīng)驗(yàn)交流等活動，利用媒體、網(wǎng)絡(luò)、廣播等途徑傳播駕駛節(jié)能知識。通過相互學(xué)習(xí)、交流和“以老帶新”的經(jīng)驗(yàn)傳授，不斷提高駕駛員的操 作水平，廠家及其 4S 店定期對車輛使用注意事項(xiàng)及車輛的性能進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)。實(shí)踐證明，良好的駕駛技能和豐富的處理經(jīng)驗(yàn)，可以使同等情況下每百公里油耗下降 2%。 ，結(jié)合車輛的實(shí)載率水平，充分利用車輛的現(xiàn)有資源，利用現(xiàn)代物流方式聯(lián)合運(yùn)輸?？捎行Ч?jié)能 10%。 ，加強(qiáng)返空節(jié)能新技術(shù)的應(yīng)用，利用現(xiàn)代科技信息技術(shù)，及時(shí)準(zhǔn)確把握運(yùn)輸市場的供求關(guān)系，建立運(yùn)輸駕駛員與業(yè)主之間的信息互動，提高車輛的實(shí)載率?？捎行Ч?jié)能 3%。 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 34 內(nèi) 購置的柴油應(yīng)妥善管理，減少滲、漏、風(fēng)等因素?fù)p耗，避免發(fā)生火災(zāi)。 ，調(diào)動司機(jī)節(jié)油積極性。 水資源節(jié)約措施 我們采取以下措施進(jìn)行節(jié)水： 1. 加大節(jié)水意義的宣傳力度。水是一種有限的自然資源，更是人類生存的至關(guān)重要的寶貴資源。鑒于我國水資源匱乏，又是耗水大國。因此，必須大力宣傳節(jié)約水資源的重要性和緊迫感，以強(qiáng)化人們的節(jié)水意識，付諸積極的節(jié)水行動。 2. 要提倡一水多用，充分發(fā)揮水資源效益。 總體景觀和綠化節(jié)能措施 綠化對改善環(huán)境空氣質(zhì)量，降低空氣粉塵，減少噪聲污染、降低室外的溫度，營造良好的室外環(huán)境等有著重要意義。 廠 區(qū)內(nèi) ，要盡量提高綠化覆蓋率。臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 35 第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及人力資源配置 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 擬建項(xiàng)目從編制項(xiàng)目申請報(bào)告批復(fù)開始， 到 竣工驗(yàn)收交付使用共需 5 個(gè)月。前期準(zhǔn)備階段 1 個(gè)月，土建工程 1 個(gè)月，設(shè)備采購安裝 2 個(gè)月，竣工驗(yàn)收及人員培訓(xùn) 1 個(gè)月。經(jīng)過科學(xué)、合理管理，逐步走向良性健康發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見表 81。 表 81 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間 項(xiàng)目 20 8 —————— 20 12 1 2 3 4 5 前期準(zhǔn)備 土建工程 設(shè)備購置及安裝 竣工及員工培訓(xùn) 人力資源配置 企業(yè)組織與員工管理 擬建項(xiàng)目實(shí)行 廠長 負(fù)責(zé)制， 廠長 分管各部門工作 。本企業(yè)設(shè)置：技術(shù)科 、 生產(chǎn)科、供銷科、財(cái)務(wù)科 。 在生產(chǎn)管理過程中，借鑒先進(jìn)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，使本企業(yè)的管理沿著健康方向發(fā)展。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)詳見 圖 81。 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 36 圖 81 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)示意圖 建立員工考核制度。每年進(jìn)行一次基本技能、基本知識考核，并以此確定員工的崗位及員工工資。 勞動定員 根據(jù)擬建項(xiàng)目特點(diǎn)和市場需求、企 業(yè)管理等情況，勞動定員為15 人，其中管理人員 2 人，技術(shù)人員 1 人 ， 生產(chǎn)人員 12 人。 擬建項(xiàng)目所需員工面向社會招聘，實(shí)行聘用制。職工均招聘具有大專以上文化程度和愛崗敬業(yè)的青年或下崗職工，具有相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的人員優(yōu)先錄用。 培訓(xùn)對象主要是技術(shù)人員和關(guān)鍵崗位的操作工人。 培訓(xùn)方式為技術(shù)骨干外出學(xué)習(xí)，同時(shí)聘請技術(shù)專家來企業(yè)對職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，使每個(gè)人都能成為懂技術(shù)，會操作的技術(shù)工作者。 生產(chǎn)科 技術(shù) 科 財(cái)務(wù)科 供銷科 廠長 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 37 企業(yè)管理 ，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、實(shí)施和運(yùn)行等工作； 金的管理辦法，專人負(fù)責(zé)，專戶管理，專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保管好用好各項(xiàng)建設(shè)資金； ，工作組負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作，對項(xiàng)目實(shí)施全過程監(jiān)督檢查。 工作制度 建 設(shè) 項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)過程均為連續(xù)化生產(chǎn)，工作制度為全年 200天，每天工作 8 小時(shí)。 勞動定員 擬建項(xiàng)目建成后，按崗位需要定員 15 人，詳見下表。 表 82 人員 配備表 序號 部門 人數(shù) 1 管理 1 2 財(cái)務(wù)室 1 3 技術(shù) 1 4 生產(chǎn)人員 12 合計(jì) 15 人員培訓(xùn) 為了保證生產(chǎn)順利的進(jìn)行 ，企業(yè)應(yīng)該有計(jì)劃，有目的對技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行對口培訓(xùn)，對領(lǐng)導(dǎo)干部和基層人員開辦學(xué)習(xí)班，提高其工作能力和管理能力。新員工上崗前，應(yīng)集中進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)、安全教育、勞動紀(jì)律等。企業(yè)爭取從高等院校，或其它同類企業(yè)引進(jìn)專業(yè)對口的工作人員。 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 38 第九章 投資估算與資金籌措 投資估算 1. 國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)固定資產(chǎn)投資的政策、法規(guī)； 2.《投資項(xiàng)目申請報(bào)告指南》； 3. 廠方提供的投資估算資料； 4. 設(shè)備出廠價(jià)依據(jù)機(jī)電產(chǎn)品目錄價(jià)格和市場詢價(jià)； 5. 建筑工程費(fèi)根據(jù)《山西省建筑工程投 資估算指標(biāo)》，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行估算； 6. 其它費(fèi)用依據(jù) 2020 年《山西省建設(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)取； 7. 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)??； 8. 斟察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程斟察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取； 9. 預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 8%計(jì)取。 建設(shè)投資估算 根據(jù)《投資項(xiàng)目項(xiàng)目申請報(bào)告指南》，將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息四個(gè)部分分別估算。 1. 土建工程造價(jià)參照當(dāng)?shù)仄矫自靸r(jià)估算； 2. 設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)，運(yùn)雜費(fèi)和備品備件費(fèi)； 3. 生產(chǎn) 設(shè)備安裝費(fèi)按原價(jià)的 10％估算，其它設(shè)備參照有關(guān)指標(biāo)估算； 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 39 4. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不計(jì)； 5. 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 ％估算； 6. 項(xiàng)目申請報(bào)告編制費(fèi)及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定估算； 7. 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)按建筑物安裝工程費(fèi) 1％估算，其它遞延資產(chǎn)費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算； 8. 預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分工程費(fèi)之和的 8％估算。該建設(shè)項(xiàng)目總投資詳見表 91 總投資估算表 ： 表 91 投資估算表 單位：萬元 序號 費(fèi)用名稱 費(fèi)用 第一部分：工程費(fèi)用 1 土建工程費(fèi) 2 設(shè)備購置費(fèi) 139 設(shè)備安裝費(fèi) 第一部分費(fèi)用合計(jì) 第二部分：其它工程費(fèi)用 3 遞延資產(chǎn) 建設(shè)管理費(fèi) 項(xiàng)目申請報(bào)告編制費(fèi)及環(huán)評費(fèi)用 2 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 聯(lián)合試車費(fèi) 第二部分費(fèi)用合計(jì) 第一、二部分費(fèi)用合計(jì) 4 預(yù)備費(fèi)用 5 基本預(yù)備費(fèi)用 固定資 產(chǎn)投資 方向 調(diào)節(jié)稅 6 建設(shè)期利息 7 固定資產(chǎn)合計(jì) 8 流動資金 62 9 鋪底 流動資金 總投資 350 資金籌措 該項(xiàng)目總需投資 350 萬元，所需資金全部由企業(yè)自籌。 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 40 第十章 效益評價(jià) 經(jīng)濟(jì)評價(jià)說明 、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 。 ，預(yù)測到生產(chǎn)期初。 年，計(jì)算期為 10 年。 產(chǎn)品成本估算說明 按要素成本估算法進(jìn)行成本估算 量估算，價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 15 人，人均工資額 1200 元 /月，福利費(fèi)按年工資總額的 14%計(jì)，年工資及福利費(fèi)為 萬元。 ，固定資產(chǎn)中房屋建筑物折舊年限為 25 年，設(shè)備為 10 年，遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷。 40%。 、其它制造費(fèi)用等，按年銷售收入的 2%計(jì)。 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 41 積金、公益金按照稅后純利潤的 15%計(jì)。 經(jīng)濟(jì)效益測算 該項(xiàng)目正常年總成本為 萬元，其中經(jīng)營成本為 萬元。 、銷售稅金及附加 （ 1）銷售收入 該項(xiàng)目 產(chǎn)品為 石料，項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn) 后，每噸 石料 按 市場價(jià) 50 元 /噸 進(jìn)行銷售，年產(chǎn)量 10 萬 噸，正常年全年總銷售收入為 500 萬元。 （ 2）銷售稅金及附加 銷售稅稅率按 6%計(jì)，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為銷售稅的 7%和 3%，達(dá)產(chǎn)期每年銷售稅金及附加為 萬元。 （ 3）利潤測算 項(xiàng)目正常年銷售收入 500 萬元，總成本為 萬元，利潤總額為 萬元。 （ 4）盈利能力分析 項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期為 年。 ① 經(jīng)測算，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期為 3 年。 ②根據(jù)損益表計(jì)算出的財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)為： 投資利潤率 =年均利潤總額 /投資總額 100% =247。 480 100%=% 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 42 （ 5）不確定性分析 盈虧平衡分析 項(xiàng)目固定成本為 萬元，可變成本 萬元。經(jīng)計(jì)算項(xiàng)目盈虧點(diǎn)為 %。 按下式計(jì)算生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）。 BEP（生產(chǎn)能力利用率 ） =年固定成本247。（年銷售收入 年可變成本 年稅金） 100%=%； 經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論 經(jīng)分析測算，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；投資利潤率 %。 各項(xiàng)指標(biāo)都優(yōu)于同行業(yè)水平， 從財(cái)務(wù)分析角度看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 第十 一 章 結(jié)論 通過以上的分析研究， 臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年 加工石料10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 符合臨汾市經(jīng)濟(jì)和社會“十一五”發(fā)展規(guī)劃，符合 堯都區(qū) 經(jīng)濟(jì)和社會“十一五”發(fā)展規(guī)劃，符合 臨汾市 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于建筑行業(yè) ， 目前 該項(xiàng)目也已具備諸多有利建設(shè)條件。項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn) 后，年 產(chǎn)值 可達(dá) 500 萬元，年上繳稅金 萬元， 經(jīng)濟(jì)效益可觀。項(xiàng)目還具有顯著的社會效益，可以增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，增加就業(yè)崗位。該項(xiàng)目的建設(shè)既是必要的，也是臨汾市誠晉達(dá)礦產(chǎn)品有限公司 年加工石料 10 萬噸建設(shè)項(xiàng)目