研發(fā)中心工作職責[范文大全]-資料下載頁
2025-10-06 12:18本頁面
【正文】 。負責審核填報集中采購的材料款支付“請款單”，嚴格按付款流程辦理，每月只審報一次。1協(xié)助集團公司招標辦、審算部做好工程招投標中甲供材分類、乙供材市場定價等工作。1負責材料采購合同、合格供方評定表、臺帳、計劃單、驗收等資料歸檔工作。建立材料檔案信息庫，每月5日向集團公司提交采購中心的上月工作匯報、下月工作計劃及材料分析、市場價格等情況。1以材料供應商為單位，建立以使用單位為子目錄的材料臺賬。工程竣工后做好甲供材對帳工作，其結(jié)果報公司審算部，協(xié)助審算部做好工程決算工作。1嚴格執(zhí)行國家的政策法規(guī)，財經(jīng)紀律和集團的規(guī)定。廉潔自律、自覺接受監(jiān)督，嚴禁采購工作中的不正當行為。增強材料采購工作透明度，本著“誰經(jīng)手，誰負責”的原則，加強責任制，嚴防因工作失誤造成物資、材料的成本加大。1加強內(nèi)部管理，保持高效、務(wù)實的工作業(yè)態(tài)。引導員工忠于企業(yè)、愛崗敬業(yè)、勤于學習、樂于奉獻，切實提高員工思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強采購中心的凝聚力和戰(zhàn)斗力。1遵守集團公司的各項規(guī)章制度，積極完成集團領(lǐng)導交辦的其他工作。四、采購中心管理制度采購中心工作人員職責集中采購材料工作流程集中采購材料付款流程程序管理采購材料工作流程集中采購材料工作管理規(guī)定第五篇：結(jié)算中心工作職責結(jié)算中心工作職責一、內(nèi)部結(jié)算中心具是材料費用結(jié)算的主要部門。二、內(nèi)部結(jié)算中心具體負責各單位各項材料費用支出的日常審核、控制、統(tǒng)計分析和結(jié)算等各項工作。三、審核員必須按月度預算進行審核，嚴格控制材料支出，杜絕超預算開單。四、材料開單員根據(jù)材料審核員的計劃表，必須認真填好每張單據(jù)，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價要確保填寫無誤，直至打出電腦一式三聯(lián)單。嚴禁無預算和超預算的材料費用發(fā)生。五、每日的審核登記臺帳做到日清日結(jié)，月底匯總各單位材料消耗，做出成本分析表，做到單據(jù)、報表一致相符。六、費用結(jié)算員在接到各種費用單據(jù)后，要嚴格審核月度費用按預算執(zhí)行，填寫審核單加蓋審核公章后予以登記，并嚴格審查各單位支出，不超累計平均指標，做到票據(jù)、帳與報表相符一致。七、對公司相關(guān)部門的安全費和維簡費要嚴格按月度預算進行審核，杜絕超預算費用的發(fā)生。八、每月底把各種單據(jù)、票據(jù)、臺帳、報表裝訂成冊，歸檔整理。九、工作人員應秉公辦事，不謀取私利、不開人情單。
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