【正文】 二、體系流程優(yōu)化情況質(zhì)量管理體系建設(shè)的目標(biāo)任務(wù)是將體系標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入日常的各項(xiàng)管理工作中，我局（分公司）結(jié)合實(shí)際情況與當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)各部門實(shí)際操作運(yùn)行情況，不斷修改、完善各部門工作流程。在2010的體系建設(shè)過程中，共增加工作流程3個(gè)：專賣罰沒煙草專賣品銷毀流程、現(xiàn)金流量預(yù)算申報(bào)及執(zhí)行分析流程、報(bào)銷業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化修改現(xiàn)在工作流程共16個(gè)，如：工資、審批發(fā)放流程、專賣一般案件辦理流程、客戶經(jīng)理作業(yè)流程、車輛維修管理流程、督察工作業(yè)務(wù)流程等。在保證持續(xù)改進(jìn)的前提下，目前共有28個(gè)工作流程正常運(yùn)行。此外，積極做好三級(jí)文件的梳理工作，在工作手冊(cè)重新修訂的基礎(chǔ)上，將正使用中或新增的記錄清單、規(guī)章制度、法律法規(guī)、外來文件等全部重新核對(duì)后加入規(guī)定的編號(hào)分發(fā)到各個(gè)部門中。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)績效管理結(jié)合為避免出現(xiàn)為體系建設(shè)而建設(shè)的“兩張皮”現(xiàn)象，我們從三個(gè)方面著手真正實(shí)現(xiàn)與基礎(chǔ)管理相結(jié)合：首先，將體系建設(shè)和績效管理融為一體，著手構(gòu)建以質(zhì)量方針為指引，質(zhì)量目標(biāo)為支持標(biāo)準(zhǔn)的考核機(jī)制，作為開展績效管理的基礎(chǔ)；其次，通過強(qiáng)化監(jiān)管，建立健全激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制以保障體系的正常運(yùn)行。強(qiáng)化對(duì)體系建設(shè)工作全過程的監(jiān)督和考核，制定體系實(shí)施的績效管理方案。明確時(shí)間、責(zé)任和目標(biāo)，確保體系建設(shè)的順利實(shí)施。依照質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行督察和考評(píng)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通報(bào)，敦促糾正。同時(shí)，將各部門質(zhì)量目標(biāo)和崗位職責(zé)相統(tǒng)一，作為對(duì)各單位、各部門考核的一項(xiàng)硬性指標(biāo)，納入年終考評(píng)之內(nèi)。根據(jù)考核結(jié)果，進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和處罰，形成獎(jiǎng)罰分明的激勵(lì)和制約機(jī)制，從而確保體系建設(shè)工作不斷深化。通過以上措施，充分發(fā)揮質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的導(dǎo)向引領(lǐng)作用，促進(jìn)各項(xiàng)工作的持續(xù)提升和改進(jìn)，2010年公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)均全部完成，%，%，貨源供應(yīng)政策零售客戶知曉率達(dá)100%，員工培訓(xùn)課時(shí)累計(jì)大于72小時(shí)。四、體系文件執(zhí)行率自查情況開展每月自查工作，由內(nèi)審員抽查各個(gè)部門的工作流程、記錄清單、規(guī)章制度等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)我局（分公司）質(zhì)量管理體系小組研究后提出整改意見，并進(jìn)行跟蹤反饋整改情況，最后將相關(guān)文件整理歸檔。每月按時(shí)向市局綜計(jì)科上報(bào)自查表。每個(gè)季度上報(bào)季度總結(jié)和開展體系學(xué)習(xí)會(huì)議的簡報(bào)。按要求及時(shí)上報(bào)各階段的目標(biāo)完成情況、內(nèi)審的整改情況、不符合項(xiàng)報(bào)告的整改落實(shí)情況、培訓(xùn)名單、文件更新情況等。五、內(nèi)審、管理評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)2010年4月及2010年8月我局（分公司）分別迎來了市局組織的第二次、第三次內(nèi)審，驗(yàn)證和評(píng)估體系文件的符合性、適宜性和有效性。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的公司本部各個(gè)職能部門、業(yè)務(wù)中心和基層單位。在第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)10個(gè)問題點(diǎn)，其中涉及到表單方面的問題點(diǎn)有7個(gè)，需要修改工作手冊(cè)中流程的問題點(diǎn)有2個(gè)。第三次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)33個(gè)問題點(diǎn)，其中綜合辦問題點(diǎn)9個(gè)，財(cái)務(wù)辦問題點(diǎn)3個(gè)，營銷部門問題點(diǎn)12個(gè)，專賣部門問題點(diǎn)6個(gè)，中轉(zhuǎn)站問題點(diǎn)3個(gè)。在二、三次內(nèi)審整改問題點(diǎn)的過程，我司都遵循PDCA的循環(huán)模式不斷改進(jìn)，通過制定整改計(jì)劃，細(xì)化整改措施，對(duì)不同問題制定相應(yīng)的整改措施。在落實(shí)整改實(shí)施的基礎(chǔ)上，實(shí)行痕跡化管理，做好各項(xiàng)整改記錄，同時(shí)確保檢查、跟蹤、反饋整改結(jié)果；通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免同類問題再次出現(xiàn)，并將其他縣局和市局各部門發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)作為參考，引以為鑒，納入每月自查項(xiàng)目內(nèi)容。今年的兩次內(nèi)審使全體員工更加清楚體系建設(shè)工作中存在的不足以及如何持續(xù)改進(jìn)，為提高工作質(zhì)量打好基礎(chǔ)。在兩次內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，我局于2010年8月下旬參加市局召開的管理評(píng)審輸入會(huì)議，就公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況、體系運(yùn)行情況、工作業(yè)績、內(nèi)審整改情況、需持續(xù)改進(jìn)的建議或要求等向最高管理者進(jìn)行匯報(bào)。管理者代表全面總結(jié)了質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。評(píng)審會(huì)議的結(jié)論是：質(zhì)量方針正確、質(zhì)量目標(biāo)既適應(yīng)實(shí)際，又牽引了業(yè)務(wù)效能提升；質(zhì)量體系文件規(guī)范可行，奠定了公司體系運(yùn)行的基礎(chǔ)，起到了規(guī)范、改善管理的作用；質(zhì)量體系內(nèi)審嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，推動(dòng)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。六、體系建設(shè)工作中的不足之處質(zhì)量體系文件的有效性、充分性、適宜性還存在一定差距，各部門目前正使用的流程及體系文件和工作手冊(cè)中還存在一些差異性，需要在工作中更好的調(diào)整和磨合，持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部開展日常自查和改正工作做得還不夠，尋找質(zhì)量體系改進(jìn)機(jī)會(huì)的意識(shí)不夠強(qiáng)。績效考核工作中對(duì)各部門體系工作運(yùn)行情況的考核辦法還不夠具體化，目前還不能起到獎(jiǎng)懲激勵(lì)作用。體系知識(shí)學(xué)習(xí)還要繼續(xù)深入的進(jìn)行，雖然同事們都認(rèn)真參加培訓(xùn)和考試，但在內(nèi)審時(shí)仍發(fā)現(xiàn)少數(shù)人回答提問不夠理想。人力資源不足。內(nèi)審員和聯(lián)絡(luò)員都是一人身兼多職，其他工作任務(wù)繁重，影響了質(zhì)量體系建設(shè)工作的開展。八、未來工作展望明年質(zhì)量管體系建設(shè)的主要工作目標(biāo)是持續(xù)進(jìn)行體系的運(yùn)行和改進(jìn)，深入做好體系的普及和宣傳學(xué)習(xí)，按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)體系建設(shè)工作任務(wù)，全面梳理完善崗位職責(zé)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，深入推進(jìn)績效考核工作，進(jìn)一步加強(qiáng)體系的信息化。爭取通過行業(yè)評(píng)審和第三方認(rèn)證。在明年的工作中，我局（分公司）爭取做到以下幾點(diǎn)：提高認(rèn)識(shí)。各級(jí)人員應(yīng)放下“已經(jīng)取得認(rèn)證”的“包袱”，解決“已經(jīng)做得很好”的思想“誤區(qū)”，扎實(shí)有效地開展質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，提高全員參與體系建設(shè)的思想認(rèn)識(shí)。進(jìn)一步深入研究如何以開展質(zhì)量管理體系建設(shè)為契機(jī)，夯實(shí)企業(yè)管理基礎(chǔ)，通過體系建設(shè)將企業(yè)文化理念外化固化，與企業(yè)用工分配制度改革相結(jié)合。注重實(shí)效。質(zhì)量管理體系建設(shè)是一項(xiàng)長期工作，各部門必須高度注重質(zhì)量管理體系建設(shè)的實(shí)際效果，按照階段工作安排，切實(shí)采取有效措施，把每個(gè)階段的工作做實(shí)做細(xì)做好；通過創(chuàng)新開展工作，將ISO9000質(zhì)量體系融入企業(yè)管理實(shí)際，通過制度整合和流程梳理，進(jìn)一步提高工作效率和工作水平，確保體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)不足。各部門對(duì)2010年的體系工作開展情況進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)存在的不足，并進(jìn)行改正。進(jìn)一步加強(qiáng)輿論宣傳，充分發(fā)動(dòng)全員參與體系建設(shè)。全面推進(jìn)，全面提升。要深刻領(lǐng)會(huì)國家局、省局、市局精神，全面推進(jìn)質(zhì)量管理體系建設(shè)，全面提升質(zhì)量管理水平，逐步建立覆蓋全員、全過程、全方位的管理體系，使所有的制度和業(yè)務(wù)活動(dòng)都在這個(gè)平臺(tái)上運(yùn)作，通過管理整合，促使企業(yè)運(yùn)行效率的進(jìn)一步提升。綜上所述，行業(yè)改革發(fā)展的大潮，為構(gòu)建實(shí)施ISO9000質(zhì)量管理體系創(chuàng)造了諸多有利條件，對(duì)企業(yè)全面提升基礎(chǔ)管理水平提出了新的更高要求；同時(shí)，國家局“卷煙上水平”的主要任務(wù)和全面實(shí)施ISO9000質(zhì)量管理體系的意見，也為企業(yè)指明了方向。XX煙草將認(rèn)清形勢(shì)，正視問題，積極應(yīng)對(duì)，著力在體系建設(shè)與實(shí)施的深入、持久、扎實(shí)上狠下功夫，以體系實(shí)施的工作成效，帶動(dòng)和推進(jìn)企業(yè)基礎(chǔ)管理水平和整體發(fā)展水平的進(jìn)一步提升，推進(jìn)XX煙草各項(xiàng)工作上水平。XX市煙草公司XX分公司二〇一一年一月十二日