【導(dǎo)讀】單擊此處輸入文字。工程咨詢資質(zhì)證書編號(hào)：工咨甲xxxxxxxxx

　　

【正文】 萬噸 /年 10 2 西瑪西水稻 控釋專用肥 萬噸 /年 20 三 年操作日 天 ` 300 四 主要原材料、燃料用量 1 尿素 萬噸 /年 2 氯化銨 萬噸 /年 3 硫酸銨 萬噸 /年 4 磷酸一銨 萬噸 /年 5 氯化鉀 萬噸 /年 6 氯化鎂 萬噸 /年 7 填料 萬噸 /年 8 包膜材料 萬噸 /年 1 9 燃料煤 萬噸 /年 五 公用動(dòng)力消耗 1 供水 最大供水量 M3/h 155 平均供水量 M3/h 140 2 供電 設(shè)備容量 Kw 3630 需要容量 Kw 2912 六 三廢排放量 1 廢氣排放量 NM3/h 117000 2 廢渣排放量 噸 /年 4450 七 運(yùn)輸量 1 運(yùn)入 量 萬噸 /年 41 2 運(yùn)出量 萬噸 /年 33 八 全廠定員 人 288 其中：生產(chǎn)工人 人 280 管理人員 人 8 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 九 總占地面積 m2 33740 十 新增建筑面積 m2 23716 十一 工程項(xiàng)目報(bào)批總投資 萬元 十二 總投資 萬元 A 建設(shè)投資 萬元 B 建設(shè)期利息 萬元 C 流動(dòng)資金 萬元 其中鋪底流動(dòng)資金 萬元 十三 年銷售收入 萬元 /年 十四 總成本費(fèi)用 萬元 /年 十五 經(jīng)營成本 萬元 /年 十六 利潤總額 萬元 /年 十七 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 投資回收期 (所得稅前 ) 年 4 全投資內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 5 全投資內(nèi)部收益率 (稅 后 ) % 6 自有資金內(nèi)部收益率 % 十八 消償能力指標(biāo) 年 第二篇 市場預(yù)測與營銷策劃 1 市場預(yù)測 整體化肥行業(yè) 化肥是糧食的糧食，世界糧食產(chǎn)量的 1/3 是靠化肥增產(chǎn)的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界化肥總消費(fèi)量的 55%是用于糧食作物，而我國則高達(dá) 2/3 的化肥用在糧食作物上。因此，糧食價(jià)格和糧食種植面積基本決定了化肥的需求量。 A 國內(nèi)外化肥消費(fèi)量 近五年來，世界糧食由于種植面積不斷擴(kuò)大，種植條件不斷改善，主要產(chǎn)糧國風(fēng)調(diào)雨順，產(chǎn)量連產(chǎn)豐收，特別是中國從 1996— 1999 年連續(xù) 4 年產(chǎn)量穩(wěn)定在 5 億噸左右的水平上。自 1996 年以來，世界化肥消費(fèi)量以 %的低速增長，中國的化肥消費(fèi)量以 %速度增長。 表 1 世界化肥消費(fèi)量 （萬噸） 年 度 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2021 N P2O5 K2O N+ P2O5+ K2O N: P2O5: K2O 1:: 1:: 1:: 1:: 表 2 中國化肥消費(fèi)量 （萬噸） 年 度 1995 1996 1997 1998 1999 2021 N+ P2O5+ K2O 3829 P2O5 949 829 891 957 924 858 其中國產(chǎn) 619 575 641 663 636 663 進(jìn)口 330 254 250 294 288 195 B 國內(nèi)外化肥產(chǎn)量 1999 年 ,我國化肥產(chǎn)量為 3001 萬 噸 (折純 )其中 N2324 萬噸 , P2O5636萬噸， K2O41 萬噸，占世界化肥產(chǎn)量的 20%。而化肥消費(fèi)量為 4124 萬噸，占世界化肥消 費(fèi)理的 30%。進(jìn)口化肥量為 786 萬噸（折純），占消費(fèi)量的 19%，即化肥自給率已上升到 80%以上。 1999 年，我國磷肥的表觀消費(fèi)量為 924 萬噸 P2O5， 占世界的 28%，自給率約 70%。其中磷銨消費(fèi)量為 804 萬噸（實(shí)物）， NPK 復(fù)合肥料約 475 萬噸（實(shí)物）， NPK混配肥料約 600 萬噸（實(shí)物）。 2021 年化肥產(chǎn)量約為 3185 萬噸（折純），其中 N2398D 萬噸， P2O5萬噸 ，高濃度 磷復(fù)肥占磷肥的比重已達(dá) 35%以上，表觀消費(fèi)量，磷銨為 691 萬噸（實(shí)物）， NPK 復(fù)合肥 564 萬噸（實(shí)物）。 表 3 中國復(fù)合肥歷年產(chǎn)量 （萬噸實(shí)物） 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021預(yù)計(jì) 復(fù)合肥料 777 MAP 180 DAP 151 NPK 366 NP 80 從表 3 可見 ,近幾年傳統(tǒng)的普通磷肥產(chǎn)量雖然處于停滯狀態(tài)，但MAP/DAP/NPK 等復(fù)肥產(chǎn)量一直處于上升態(tài)勢。 C 我國復(fù)肥歷年進(jìn)出口量 表 4 中國 DAP/NPK 歷年進(jìn)口量（萬噸實(shí)物） 年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 DAP NPK D 我國入世后對(duì)磷復(fù)肥行業(yè)影響 關(guān)于中美中歐 WTO 談判協(xié)定中有關(guān)磷復(fù)肥的內(nèi)容我國承諾的主要有以下五個(gè)方面 : (1)從加入 WTO 起 ,立即取消尿素和 DAP 的進(jìn)口配額許可證限制，化肥實(shí)行關(guān)稅配額管理，配額內(nèi)收 4%的低關(guān)稅，配額外的收 50%高關(guān)稅。 （ 2） DAP 的市場準(zhǔn)入 量為 540 萬噸， NPK 的市場準(zhǔn)入量為 270 萬噸，并承諾每年增長 5%。 （ 3）化肥的關(guān)稅由現(xiàn)行稅率 5%降到 4%。 （ 4）化肥進(jìn)口實(shí)行部分專營，但非專營渠道（非國營貿(mào)易）所占比例要以增 5%的速度逐年增加，期初非專營的比例 DAP 為 15%， NPK 為10%，到 2021 年最高不超過 49%。 （ 5）入世 5 年后，允許外國分銷服務(wù)商從事國內(nèi)公化肥批發(fā)零售業(yè)務(wù)。 加入 WTO 之后，外國企業(yè)在復(fù)肥商標(biāo)搶注、蠶食方面軍的動(dòng)作將更快、來勢更猛，但磷肥協(xié)會(huì)的專家同時(shí)表示，中國高濃度磷復(fù)肥行業(yè)由于近年來的發(fā)展，已經(jīng)能夠與進(jìn)口產(chǎn)品一爭高低： 首先在產(chǎn)品質(zhì)量上能夠與進(jìn)口肥同質(zhì)同效，其次在價(jià)格上比進(jìn)口產(chǎn)品低 200— 400 元/噸，有明顯優(yōu)勢。他們?yōu)榱讖?fù)肥行業(yè)提出的對(duì)策是：發(fā)展專用復(fù)肥，實(shí)行重組，提高技術(shù)，降低成本，加快建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)。 磷復(fù)肥行業(yè)的對(duì)策正與本公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃不謀而合。發(fā)展新型專用復(fù)肥正是符合國家和行業(yè)倡導(dǎo)的本公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。 E 市場預(yù)測 今年以來，化肥市場總體保持穩(wěn)定態(tài)勢，改變了前兩年化肥市場的無序競爭的混亂局面。 主要原因有：一是國家一系列的宏觀調(diào)控政策發(fā)揮作用。今年國家繼續(xù)實(shí)施停止氮肥進(jìn)口的政策以及鼓勵(lì)高濃度磷復(fù)肥以產(chǎn)頂進(jìn)和提高化 肥出口退稅政策，在一定程度上減少了化肥資源的供應(yīng)量；另外，國家對(duì)大中型化肥企業(yè)實(shí)行先征后退的稅收政策，使化肥市場資源進(jìn)一步趨于合理。二是國務(wù)院整頓和規(guī)范市場秩序，開展農(nóng)資專項(xiàng)打假斗爭，有效地打擊和制止了市場上的制假、售假行為；凈化了流通市場，為農(nóng)資經(jīng)營創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。三是化肥流通體制改革三年來，一大批資金短缺、經(jīng)營不善的流通企業(yè)退出了化肥經(jīng)營領(lǐng)域，而通過激烈的市場競爭，一批大的經(jīng)銷商脫穎而出，對(duì)穩(wěn)定化肥市場起到了積極作用。 預(yù)計(jì) 2021 年后有幾個(gè)因素會(huì)導(dǎo)致對(duì)化肥的國際需求量的上升：一是世界人口年平均增 長率 %。二是全球國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP)年增長率為 %，人均 GDP 增長率為 %；三是世界糧食儲(chǔ)備已降至聯(lián)合國糧農(nóng)組織（ FAO）的最低安全保障線（ 17%），供需平衡非常脆弱，出現(xiàn)糧量回升的可能性很大。預(yù)計(jì)今后化肥的年增長速度大約 %，但由于各國普遍 重視平衡施肥，復(fù)肥的增速略高，約 %。 農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)， 2021 年全國化肥需求量為 3800 萬噸，（ N： P2O5：K2O 為 1::），其中 N2346 萬噸， P2O5 868 萬噸， K2O586 萬噸。2021 年生產(chǎn)部門安排化肥產(chǎn)量計(jì)劃約 3300 萬噸，其中氮肥 2450 萬噸，磷肥 750 萬噸，鉀肥 100 萬噸，另外三元復(fù)肥 1250 萬噸。 隨著化肥生產(chǎn)的原料（主要是煤、天然氣和油）價(jià)格較大幅度的上漲以及運(yùn)輸費(fèi)用的提高，化肥生產(chǎn)成本下降的空間越來越小。隨著 市場經(jīng)濟(jì)的深入以及規(guī)范的化肥市場秩序的建立，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)化肥的出廠價(jià)格多了幾分理性的思考，因此，明年化肥靠降價(jià)進(jìn)行市場競爭的現(xiàn)象也不大可能出現(xiàn)。 鑒于以上的分析，明年化肥市場總體形勢可以說穩(wěn)中有升，但可能在品種上有較大的變化，專用肥、復(fù)混肥有所增加；價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)明顯的大起大落，但是也有排除在一些地區(qū)出現(xiàn)短 時(shí)間的價(jià)格上揚(yáng)。 有關(guān)部門對(duì) 2021 年和 2021 年的化肥需求量和產(chǎn)量作了初步預(yù)測。 表 5 2021/2021 年化肥需求量和產(chǎn)量預(yù)測 （單位：萬噸） 總計(jì) N P2O5 K2O N:P2O5 :K2O 2021 年需求量 4600 2828 1072 700 1:: 產(chǎn)量 3555 2550 875 130 1:: 2021 年需求量 5200 3095 1175 930 1:: 產(chǎn)量 4030 2850 1010 1:: 由此 可見 ,我國磷復(fù)肥市場還有著廣闊的空間，關(guān)鍵是看我們有沒占領(lǐng)這個(gè)市場的國際競爭能力。 控釋肥行業(yè) A 控釋肥市場現(xiàn)狀及分析 國內(nèi)化肥市場的現(xiàn)狀表現(xiàn)為：一方面是總需求大于總供給；另一方面，由于國內(nèi)化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。由于單質(zhì)化肥、低濃度普通復(fù)混肥的比重過大，供給大大超過需求，從而使市場形成了惡性競爭的局面，使企業(yè)難以生存，而高效、高濃度復(fù)合肥在市場所占份額過低，以致供不應(yīng)求。目前，復(fù)合肥產(chǎn)量占全國化肥總產(chǎn)量的比例很低，其中控釋性專用復(fù)合肥生產(chǎn)量只有 3 萬多噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)高效肥料的需求，這為西 瑪西控釋專用肥進(jìn)入國內(nèi)化肥市場提供了巨大的機(jī)會(huì)。 B 產(chǎn)品的性能分析 西瑪西控釋專用復(fù)合肥的性能 （ 1） 產(chǎn)品采用粘土礦物做添加材料，含有多種微量元素，具有多功能生物活性，無公害、成本低，有利于實(shí)現(xiàn)平衡施肥和科學(xué)施肥，提高化肥利用率。 （ 2） 生產(chǎn)工藝新，適用于不同作物、不同土壤，針對(duì)性強(qiáng)，實(shí)用性好 。 （ 3） 肥料養(yǎng)分控釋性好，滿足農(nóng)作物整個(gè)生長周期所需養(yǎng)分，并且是一次性施用，省時(shí)、省工。 C 西瑪西控釋肥市場預(yù)測 國際市場控釋肥年需求量在 1100 萬噸，而年生產(chǎn)能力只有需求量的 1/15，國內(nèi)市場還有 98%左右的高效復(fù)合專 用肥市場急待開發(fā)，控釋專用肥生產(chǎn)量不到復(fù)合肥生產(chǎn)量的確 %。在湖南化肥市場，控釋肥尚處于空白，急待大力培育開發(fā)，由于西瑪西控釋肥價(jià)格與其它肥料相比，處于中等價(jià)位，通過我們大力樹品牌，建網(wǎng)絡(luò)，配服務(wù)的經(jīng)營模式，西瑪西控釋專用肥將逐步占領(lǐng)湖南化肥市場，并逐步進(jìn)入國內(nèi)及國際化肥市場。 產(chǎn)品價(jià)格的分析 目前國內(nèi)生產(chǎn)的高濃化肥售價(jià)為： 尿素（ N=46%） 1100— 1200 元 /噸 磷銨（ N=10% P2O5 =42%） 1300— 1500 元 /噸 氯化鉀（ K2O=60%） 1200— 1400 元 /噸 目前國外生產(chǎn)的緩釋肥價(jià)格在 4300 元 /噸 — 4800 元 /噸之間，草皮肥和花草肥價(jià)格在 14000 元 /噸 — 15000 元 /噸。 本項(xiàng)目“西瑪西”水稻專用肥價(jià)格按 1550 元 /噸，“西瑪西”、草皮、蔬菜、茶葉等控釋專用肥的價(jià)格按 1800 元 /噸計(jì)算，如出口創(chuàng)匯則具有更強(qiáng)的競爭力。 2 營銷策劃 營銷，作為一項(xiàng)專業(yè)性極強(qiáng)的經(jīng)營工作，負(fù)責(zé)建立布點(diǎn)適宜的營銷網(wǎng)絡(luò)、市場調(diào)研、品牌推廣、廣告制作、促銷策劃、農(nóng)化服務(wù)信息及反饋等。按照現(xiàn)代企業(yè)的要求和國際化慣例，采用激勵(lì)機(jī)制靈活適應(yīng)市場需求，以服務(wù)促營銷，求發(fā)展是必然的趨勢。 產(chǎn)品營銷模式及策略 A 產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)模式 過去，制造商與農(nóng)民用戶并不直接交換商品，而是通過中間代理商來進(jìn)行，零售商負(fù)責(zé)商品的終端銷售，這種方式不僅使商品的最終市場價(jià)格增高，而且使大部分利潤為代理商所獲得，不能保證生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)者的利益，達(dá)種背景下，營銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來，這是國外經(jīng)濟(jì)走過的成功道路。通過統(tǒng)一定價(jià)，紡一管理，統(tǒng)一裝修，統(tǒng)一銷售等十六紡統(tǒng)一的管理方式，最終實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售到管理上的一條龍服務(wù)，顯示出了明顯的優(yōu)勢。 營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢可以表述為以下三個(gè)方面： （ 1）實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷一體化，減少 了不必要的中間環(huán)節(jié)，商品到達(dá)顧客手中的成本大為降低，從而不利于廠家和消費(fèi)者雙方面的利益； （ 2）可以充分發(fā)揮批量銷售和進(jìn)貨的優(yōu)勢，有效地降低了原材料和商品價(jià)格； （ 3）由于實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一行為，有效地保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，建立起了很好信譽(yù)，為消費(fèi)者提供了充分的質(zhì)量保證，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的有效保障，從而可擁有更大的客戶群。 要實(shí)現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，靠傳統(tǒng)和管理和手工操作是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要的，建立科學(xué)合理的配送體