【導(dǎo)讀】三、產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力，替代進(jìn)口或出口的可能性。

　　

【正文】 、 生產(chǎn)場地選擇 本項(xiàng)目建設(shè)地址位于陜西省紫陽縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū)。 項(xiàng)目在生產(chǎn)場地、公用工程、輔助設(shè)施等方面 已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容 （ 1）、 主要建筑特征 本項(xiàng)目建筑物按功能分為 三 部分：富硒紅茶精加工廠房、富硒紅 35 茶清潔化生產(chǎn)線、倉庫工程。 生產(chǎn)區(qū)改造標(biāo)準(zhǔn)化富硒綠茶加工廠房 1700 平方米；建設(shè)富硒紅茶鮮葉萎凋車間 800 平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間 400 平方米，建設(shè)富硒紅茶包裝車間 300 平方米； 購置先進(jìn)紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢 測設(shè)備，技改擴(kuò)建富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條，建設(shè)富硒紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條；建設(shè)生產(chǎn)線配套倉庫 200 平方米。 廠房和倉庫內(nèi)外墻均為 240mm 厚空心磚墻；屋面為雙層壓型鋼板，內(nèi)夾 75 厚玻璃棉氈；外墻設(shè)塑鋼窗；大門為鋼制保溫門；地面不發(fā)火花混凝土地面；空心磚墻外飾為藍(lán)色涂料，內(nèi)飾刷白色乳膠漆涂料。 （ 2） 、 建筑地基處理方案 廠房及生產(chǎn)線工程采用鉆孔灌注框，自上而下泥漿護(hù)壁，直徑在800mm 左右，按照地質(zhì)詳勘資料進(jìn)行設(shè)計(jì)。 其余建筑物地基處理均采用大開挖，自基礎(chǔ)邊緣外放 ，回填一定厚度 3:7 灰土，以降低黃土濕陷性 并提高地基承載力。 （ 3）、主要建筑、構(gòu)筑物 主要建構(gòu)筑物一覽表 序號(hào) 建（構(gòu)）筑物名稱 建筑面積（ m2） 層數(shù) 結(jié)構(gòu)類型 1 富硒紅茶精加工廠房 3000 1 框架構(gòu) 2 倉庫 2021 1 磚混 （ 4）、交通與通訊條件 紫陽交通條件便利、通訊便捷。襄渝鐵路、 316 省道穿境而過。全縣擁有鐵路運(yùn)營里程 公里，公路通車?yán)锍?1500 公里 ,內(nèi)河航道里 36 程 公里 ,公路通村率達(dá)到 95%；全縣所有鄉(xiāng)村通電 ,鄉(xiāng)鄉(xiāng)通程控電話，無線通訊覆蓋 80%鄉(xiāng)鎮(zhèn)。移動(dòng)通訊覆蓋 22 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 覆蓋率為 94%。 四、 營銷方案： 營銷策略 （ 1） 、注重分銷渠道的建立和拓展，并指導(dǎo)分銷商深入認(rèn)識(shí)產(chǎn)品，快速完成銷售。 （ 2） 、不斷與媒體、商業(yè)協(xié)會(huì)建立聯(lián)系，傳播 富硒 紅茶的文化，從保健、時(shí)尚、文化三個(gè)角度展示 富硒 紅茶的產(chǎn)品差異性。 （ 3） 、為重點(diǎn)客戶開展禮茶定制等 增值 服務(wù)。 價(jià)格策略 本項(xiàng)目產(chǎn)品的定價(jià)充分考慮生產(chǎn)成本及利潤指標(biāo)的要求及項(xiàng)目企業(yè)打開市場的需要。 （ 1） 、一級(jí)批發(fā)（含大型連鎖、商場） 4 折供貨； （ 2） 、二級(jí)批發(fā)（含形象店、單體店） 5 折供貨。 推廣策略 主要銷售地區(qū)定位在立足 陜西全省市 場，在競爭激烈的國內(nèi)紅茶市場中樹立富硒品牌形象；在同檔次產(chǎn)品中建立鞏固、突出的地位，銷售面向全國，在生產(chǎn)能力達(dá)到一定程度，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到國內(nèi)一流的情況下，大力開發(fā)國際富硒紅茶市場。銷售網(wǎng)點(diǎn)及銷售渠道建設(shè)采取自營網(wǎng)點(diǎn)及代理網(wǎng)點(diǎn)相結(jié)合的方法 。大力利用 各種機(jī)會(huì)和平臺(tái)進(jìn)行品牌推廣：借助陜西第一本茶文化?？?—— 《盛世品茗》，為富硒紅茶搭 37 建一個(gè)長效的宣傳平臺(tái)；與華商報(bào)、西安晚報(bào)、陜西電視臺(tái)等主流媒體保持良好的關(guān)系，并在時(shí)機(jī)成熟時(shí)，開展紅茶品鑒會(huì)等活動(dòng)；與西安汽車 4S 店定期舉辦名車、名茶品鑒會(huì)等活動(dòng)；與西安大型樓盤定期 舉辦名盤、名茶品鑒會(huì)等活動(dòng)；聯(lián)合陜西省各外省商會(huì)，設(shè)法使其商會(huì)會(huì)員企業(yè)把富硒紅茶作為送禮的首選禮品。 五、 其它問題的解決方案： 對原材料合理利用情況 本項(xiàng)目實(shí)施過程中對原材料采取節(jié)約與合理利用，不存在浪費(fèi)原材料問題，通過調(diào)整產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善工藝技術(shù)條件，提高技術(shù)裝備水平，降低能源、原材料的消耗，減少成本費(fèi)用。 “三廢”排放 （ 1）、廢水防治措施 廢水主要包括生活污水和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的清洗污水。廢水經(jīng)“預(yù)處理 +生物化學(xué)”的處理工藝處理后，可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，并在污水排放口設(shè)置標(biāo)志；生活污水經(jīng)化糞池局部 處理后排入市政污水管道。 （ 2）、廢氣防治措施 廢氣主要為鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣和配料、烘干系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵。鍋爐煙氣凈化設(shè)備選用多管旋風(fēng)器除塵和水膜除塵處理設(shè)施加脫硫劑等措施后可達(dá)標(biāo)排放。其技術(shù)指標(biāo)為：除塵效率大于 %，經(jīng)處理后煙道排放濃度為 162mg/m3； SO2排放濃度 92mg/m3。以上指標(biāo)低于國家標(biāo)準(zhǔn) GB132712021《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定二類區(qū) II 時(shí)段 38 煙塵排放濃度標(biāo)準(zhǔn)（煙塵： 200mg/m3； SO2： 900mg/ m3），極大程度的減少了鍋爐房對周邊環(huán)境的污染，排氣筒設(shè)置永久采 樣監(jiān)測孔。除塵沖灰水排入除灰池，經(jīng)灰水分離器分離后，灰渣排入存灰池，廢水循環(huán)使用，不外排，不產(chǎn)生二次污染。 配料、烘干系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵采用袋式除塵器回收，除塵效率達(dá)到%以上，滿足車間粉塵標(biāo)準(zhǔn)要求，無組織排放粉塵濃度小于 5mg/ m3。 （ 3） 、廢渣防治措施 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣主要有廢棄的包裝材料、廢棄茶葉、爐渣和鍋爐除塵排放的煙塵等。對廢棄的包裝材料及生活垃圾應(yīng)集中到垃圾處理站，由環(huán)衛(wèi)工人定期清理；鍋爐產(chǎn)生的煤渣和煙塵可作為建筑材料綜合利用；廢水處理污泥干化后作農(nóng)作物肥料。 （ 4）、噪音防治措施 選 用低噪音設(shè)備，所有設(shè)備置于車間內(nèi)部，車間采用密閉式；鍋爐房、生產(chǎn)車間、風(fēng)機(jī)等動(dòng)力設(shè)備，在運(yùn)行過程中產(chǎn)生振動(dòng)和噪音，噪聲值 85110dB。對產(chǎn)生噪音較大的設(shè)備采取獨(dú)立設(shè)置和隔斷布置，有效防治了噪音對環(huán)境的影響；水泵、空調(diào)機(jī)組基礎(chǔ)設(shè)減震墊隔振；空調(diào)設(shè)備出風(fēng)口設(shè)軟接頭，消聲器或消聲箱。廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)符合（ GB1234890）中Ⅲ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 職業(yè)危害與保護(hù)措施 本項(xiàng)目為實(shí)現(xiàn)了清潔化生產(chǎn)，不存在職業(yè)危害因素。在生產(chǎn)過程中， 加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，提高職員的綜合素質(zhì)。對所有公司員工從企 39 業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識(shí)、應(yīng) 知應(yīng)會(huì)等各個(gè)方面進(jìn)行全方位的培訓(xùn)，每人每年培訓(xùn)時(shí)間不少于 60 個(gè)小時(shí)。另外 ,充分利用激勵(lì)機(jī)制 ,鼓勵(lì)員工業(yè)余自學(xué) ,不斷提升文化、技術(shù)素質(zhì)。 專控專賣報(bào)批情況 本項(xiàng)目產(chǎn)品為富硒紅茶的銷售，不屬于在國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)，無需進(jìn)行國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報(bào)批，企業(yè)在成立時(shí)已取得天然富硒茶種植、生產(chǎn)加工，銷售及科技開發(fā)的經(jīng)營權(quán)。 40 第 六 章 投資預(yù)算與資金籌措 一、 投資預(yù)算 投資估算編制依據(jù)及說明 （ 1） .《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版， 2021 年 7 月）。 （ 2） .建安工程費(fèi)用參照安康市當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況確定。 （ 3） .設(shè)備儀器購置費(fèi)用按建設(shè)單位提供的資料并結(jié)合市場詢價(jià)情況計(jì)入。 （ 4） .其它費(fèi)用參照陜西省工程建設(shè)其它費(fèi)用有關(guān)規(guī)定 (原陜西省計(jì)劃委員會(huì)陜計(jì)設(shè)計(jì) [1999]091 號(hào)文 )計(jì)算。 （ 5） .基本預(yù)備費(fèi)率為 8%。 總投資估算 經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資 2450 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，流動(dòng)資金 686 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬元，其中工 程費(fèi)用 萬元（包括建安工程費(fèi) 萬元、設(shè)備購置費(fèi) 萬元）、工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi)用 萬元。 流動(dòng)資金估算 41 結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的特點(diǎn)，根據(jù)擴(kuò)大比例法估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金為 686 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元，占流動(dòng)資金的 30%。 投資借款建設(shè)期利息的估算 按照國家發(fā)展改革委發(fā)改投資（ 2021） 1325 號(hào)《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》（以下簡稱《通知》）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目建設(shè)期利息為 萬元。 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建安工程 設(shè)備購置 其他費(fèi)用 合計(jì) 一 建設(shè)投資 1 工程費(fèi)用 富硒紅茶鮮葉萎凋車間 富硒紅茶發(fā)酵車間 富硒紅茶包裝車間 富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條 富硒紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條 其他配套設(shè)施 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 人員培訓(xùn)費(fèi) 辦公家具購置費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 二 流動(dòng)資金 鋪底流動(dòng)資金 三 建設(shè)期利息 總投資 42 資金籌措與使用計(jì)劃表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 總投資使用計(jì)劃 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 49 16 流動(dòng)資金 2 資金籌措及使用 項(xiàng)目資本金 用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金 用于建設(shè)期利息 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金 用于建設(shè)期利息 財(cái)政投資 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動(dòng)資金 43 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 原輔材料 燃料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 預(yù)付賬款 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 3 流動(dòng)資金 本年增加額 流動(dòng)資金借款 借款利息 44 二、 新增資金的籌措 本項(xiàng)目總投資 2450 萬元，資金來源及籌措方案如下： 公司自籌 1100 萬元，占總投資的 %； 申請銀行貸款 1200 萬元，占總投資的 %； 申請申請省重大科技創(chuàng)新專項(xiàng)無償撥款 150 萬元，占總投資的%，占固定資產(chǎn)投資的 %。 三、 資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目總投資 為 2450 萬元， 全部為新增投資 。 資金使用計(jì)劃如下 ① .建安工程 萬元 ； ② .設(shè)備購置 萬元 ； ③ .其它費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元； ④ .流動(dòng)資金 686 萬元（含鋪底流動(dòng)資金 萬元，占流動(dòng)資金的 30%） ； ⑤ .建設(shè)期利息 萬元。 項(xiàng)目年度資金預(yù)算總表 單位：萬元 項(xiàng)目投資 投資金額 年度投資預(yù)算 2021年 2021年 備注 申請陜西省重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目專項(xiàng)資金 150 150 無償撥款 自籌資金 1100 600 500 銀行貸款 1200 700 500 合 計(jì) 2450 1450 1000 45 第 七 章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 一、 成本分析 （ 1）本項(xiàng)目人員數(shù)量為 55 人，人均工資標(biāo)準(zhǔn)為 22500 元 /人? 年，福利費(fèi)按 14%提取，年工資及福利費(fèi)用為 萬元。 （ 2）本項(xiàng)目所需原輔材料主要為富硒茶鮮葉和