【正文】 項目年度資金預(yù)算總表 單位：萬元 項目投資 投資金額 年度投資預(yù)算 2021年 2021年 備注 申請陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金 150 150 無償撥款 自籌資金 1100 600 500 銀行貸款 1200 700 500 合 計 2450 1450 1000 45 第 七 章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 一、 成本分析 （ 1）本項目人員數(shù)量為 55 人，人均工資標(biāo)準(zhǔn)為 22500 元 /人? 年，福利費(fèi)按 14%提取，年工資及福利費(fèi)用為 萬元。 三、 資金使用計劃 本項目總投資 為 2450 萬元， 全部為新增投資 。 投資借款建設(shè)期利息的估算 按照國家發(fā)展改革委發(fā)改投資（ 2021） 1325 號《國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》（以下簡稱《通知》）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)計算，本項目建設(shè)期利息為 萬元。 固定資產(chǎn)投資估算 本項目建設(shè)投資為 萬元，其中工 程費(fèi)用 萬元（包括建安工程費(fèi) 萬元、設(shè)備購置費(fèi) 萬元）、工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi)用 萬元。 總投資估算 經(jīng)估算，本項目總投資 2450 萬元。 （ 4） .其它費(fèi)用參照陜西省工程建設(shè)其它費(fèi)用有關(guān)規(guī)定 (原陜西省計劃委員會陜計設(shè)計 [1999]091 號文 )計算。 （ 2） .建安工程費(fèi)用參照安康市當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項目的實(shí)際情況確定。 ?？貙Ｙu報批情況 本項目產(chǎn)品為富硒紅茶的銷售，不屬于在國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)，無需進(jìn)行國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批，企業(yè)在成立時已取得天然富硒茶種植、生產(chǎn)加工，銷售及科技開發(fā)的經(jīng)營權(quán)。對所有公司員工從企 39 業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識、應(yīng) 知應(yīng)會等各個方面進(jìn)行全方位的培訓(xùn)，每人每年培訓(xùn)時間不少于 60 個小時。 職業(yè)危害與保護(hù)措施 本項目為實(shí)現(xiàn)了清潔化生產(chǎn)，不存在職業(yè)危害因素。對產(chǎn)生噪音較大的設(shè)備采取獨(dú)立設(shè)置和隔斷布置，有效防治了噪音對環(huán)境的影響；水泵、空調(diào)機(jī)組基礎(chǔ)設(shè)減震墊隔振；空調(diào)設(shè)備出風(fēng)口設(shè)軟接頭，消聲器或消聲箱。對廢棄的包裝材料及生活垃圾應(yīng)集中到垃圾處理站，由環(huán)衛(wèi)工人定期清理；鍋爐產(chǎn)生的煤渣和煙塵可作為建筑材料綜合利用；廢水處理污泥干化后作農(nóng)作物肥料。 配料、烘干系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵采用袋式除塵器回收，除塵效率達(dá)到%以上，滿足車間粉塵標(biāo)準(zhǔn)要求，無組織排放粉塵濃度小于 5mg/ m3。以上指標(biāo)低于國家標(biāo)準(zhǔn) GB132712021《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定二類區(qū) II 時段 38 煙塵排放濃度標(biāo)準(zhǔn)（煙塵： 200mg/m3； SO2： 900mg/ m3），極大程度的減少了鍋爐房對周邊環(huán)境的污染，排氣筒設(shè)置永久采 樣監(jiān)測孔。鍋爐煙氣凈化設(shè)備選用多管旋風(fēng)器除塵和水膜除塵處理設(shè)施加脫硫劑等措施后可達(dá)標(biāo)排放。廢水經(jīng)“預(yù)處理 +生物化學(xué)”的處理工藝處理后，可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，并在污水排放口設(shè)置標(biāo)志；生活污水經(jīng)化糞池局部 處理后排入市政污水管道。 五、 其它問題的解決方案： 對原材料合理利用情況 本項目實(shí)施過程中對原材料采取節(jié)約與合理利用，不存在浪費(fèi)原材料問題，通過調(diào)整產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善工藝技術(shù)條件，提高技術(shù)裝備水平，降低能源、原材料的消耗，減少成本費(fèi)用。銷售網(wǎng)點(diǎn)及銷售渠道建設(shè)采取自營網(wǎng)點(diǎn)及代理網(wǎng)點(diǎn)相結(jié)合的方法 。 （ 1） 、一級批發(fā)（含大型連鎖、商場） 4 折供貨； （ 2） 、二級批發(fā)（含形象店、單體店） 5 折供貨。 （ 3） 、為重點(diǎn)客戶開展禮茶定制等 增值 服務(wù)。 四、 營銷方案： 營銷策略 （ 1） 、注重分銷渠道的建立和拓展，并指導(dǎo)分銷商深入認(rèn)識產(chǎn)品，快速完成銷售。全縣擁有鐵路運(yùn)營里程 公里，公路通車?yán)锍?1500 公里 ,內(nèi)河航道里 36 程 公里 ,公路通村率達(dá)到 95%；全縣所有鄉(xiāng)村通電 ,鄉(xiāng)鄉(xiāng)通程控電話，無線通訊覆蓋 80%鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 （ 3）、主要建筑、構(gòu)筑物 主要建構(gòu)筑物一覽表 序號 建（構(gòu)）筑物名稱 建筑面積（ m2） 層數(shù) 結(jié)構(gòu)類型 1 富硒紅茶精加工廠房 3000 1 框架構(gòu) 2 倉庫 2021 1 磚混 （ 4）、交通與通訊條件 紫陽交通條件便利、通訊便捷。 （ 2） 、 建筑地基處理方案 廠房及生產(chǎn)線工程采用鉆孔灌注框，自上而下泥漿護(hù)壁，直徑在800mm 左右，按照地質(zhì)詳勘資料進(jìn)行設(shè)計。 生產(chǎn)區(qū)改造標(biāo)準(zhǔn)化富硒綠茶加工廠房 1700 平方米；建設(shè)富硒紅茶鮮葉萎凋車間 800 平方米，建設(shè)富硒紅茶發(fā)酵車間 400 平方米，建設(shè)富硒紅茶包裝車間 300 平方米； 購置先進(jìn)紅茶生產(chǎn)設(shè)備、檢 測設(shè)備，技改擴(kuò)建富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條，建設(shè)富硒紅茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條；建設(shè)生產(chǎn)線配套倉庫 200 平方米。 生產(chǎn)場地選擇 本項目建設(shè)地址位于陜西省紫陽縣蒿坪硒谷工業(yè)園區(qū)。 廠區(qū)消防負(fù)荷采用雙路電源自動切換供電，當(dāng)發(fā)生火災(zāi) 時需將非消防電源切除。 廠房采用聯(lián)合接地，建筑物防雷、等電位聯(lián)結(jié)等共用接地體，接地電阻不大于 1Ω 。 選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時按照 30℃；室外埋地電纜（埋地深度超過 米時）按照 25℃；供電線路末端電壓降不大于5%。電纜橋架連接處需用軟銅線跨 接，并與配電柜 PE 線連接。 電氣熱的供應(yīng)及工程方案 廠區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源，廠房內(nèi)各 34 用電點(diǎn)由其配電室的配電柜供電。由于各功能區(qū)內(nèi)無大的污染源，污水基本為生活污水與加工業(yè)廢水，經(jīng)化糞池處理，大部分可作為花卉苗木肥料，剩余污水經(jīng)過二次沉淀后就近排放。 廠區(qū)室外供水管道為埋地敷設(shè)方式，其管材采用球墨鑄鐵給水管；廠房內(nèi)部明裝的給水管及消防給水管均采用熱浸鍍鋅鋼管；埋地的采用球墨鑄鐵給水管；衛(wèi)生間內(nèi)的給水管采用 PP— R 塑料管。室內(nèi)外消防采用高壓制，由水泵加壓。 33 給排水工程方案 （ 1） 、給水 規(guī)劃廠區(qū)內(nèi)給水工程由 園區(qū) 統(tǒng)一供水，供水能力強(qiáng)，結(jié)合企 業(yè)需要的水質(zhì)、水量等因素綜合加以考慮，確定生產(chǎn)用水量的多少和供給泵、貯水池的個數(shù)及位置，并留有發(fā)展的余地。本項目原料充足，能滿足日常生產(chǎn)需要。據(jù)農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)量檢測中心檢測，紫陽縣名優(yōu)茶葉含氨基酸 %，茶多酚 %，水浸出物 %，咖啡堿 %，是加工優(yōu)質(zhì)茗 茶的理想用料。 ② .主要設(shè)備配置 主要設(shè)備配置一覽表 名稱及型號 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 金額 （萬元） 茶葉風(fēng)選機(jī) 臺 6 15 增濕機(jī) 臺 3 紅茶生產(chǎn)專用空調(diào)機(jī) 臺 3 紅茶生產(chǎn)排氣扇 臺 5 31 茶葉精選機(jī) 臺 1 68 68 階梯揀梗機(jī) 臺 2 自動充氮包裝機(jī) 臺 1 真空包裝機(jī) 臺 2 多層萎凋機(jī)組 套 1 傳送帶式萎凋簾架 臺 3 磚木結(jié)構(gòu)萎凋槽 套 2 不銹鋼發(fā)酵罐 臺 2 茶葉自動發(fā)酵柜 臺 5 烘干設(shè)備 臺 2 55型揉捻機(jī) 臺 10 足干提香機(jī) 臺 2 單層回潮機(jī) 臺 8 投葉振動槽 臺 8 滾筒殺青機(jī) 臺 8 輸送振動槽 臺 20 36 冷卻機(jī)組 臺 4 計量裝置 臺 4 斜式平輸機(jī) 臺 6 解塊機(jī) 臺 4 振動理條機(jī) 臺 18 3 54 瓶式炒干機(jī) 臺 8 30 雙鍋曲毫機(jī) 臺 3 電控柜 臺 3 溫控設(shè)備 套 1 感官審評器具 套 8 天平（不同感量） 臺 15 水分檢測儀 臺 4 分光光度計 臺 4 原子吸收分光光度計 臺 2 15 液相色譜儀 臺 1 38 38 氣相色譜儀 臺 1 32 32 電烘箱 臺 6 32 磨沸爐 臺 4 電動粉末篩 臺 25 不銹鋼架子 套 15 篩網(wǎng) 套 10 32 熒光分析儀 臺 3 其他各類試劑 套 1 5 5 其他各類小器具及配套設(shè)備 套 1 冷藏庫 成套設(shè)備 套 4 63 252 合計 249 （ 2）、 原輔材料的來源、供應(yīng)渠道 紫陽縣是陜西省第一產(chǎn)茶大縣，其產(chǎn)量占全省 35%，現(xiàn)有茶園16 萬畝，年產(chǎn)名優(yōu)茶 2021 噸。產(chǎn)品 各項指標(biāo)均符合無公害茶葉標(biāo)準(zhǔn)的要求，技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。 入庫貯藏 足干再制品攤涼至室 溫，編號入庫，精選，包裝銷售。 烘足干（足火）提香：足干進(jìn)風(fēng)口溫度以 80— 90℃為宜，攤?cè)~厚度 2— 3cm，時間約 20分鐘左右，采取“低溫長烘”的技術(shù)措施，提高紅茶的香氣品質(zhì)。 29 富硒紅茶不同發(fā)酵不同時間品質(zhì)分析 項目 時間 (小時 ) 葉色 香 氣 12 花青 青草氣 35 暗紅 花果香 68 深褐 酸餿味 干燥 干燥是紅茶加工決定品質(zhì)的重要環(huán)節(jié)，采用烘焙干燥，分烘濕坯和足干（足火），期間經(jīng)一段時間的攤涼。葉溫達(dá)到高峰并開 始穩(wěn)定時，即為發(fā)酵適度。試驗顯示發(fā)酵時間從揉捻開始計時在 5— 7小時。發(fā)酵時葉溫保持 30℃為宜，室溫控制在 25—28℃，室內(nèi)相對濕度 95%以上。 發(fā)酵在發(fā)酵室里進(jìn)行，配備空調(diào)，加濕機(jī)等設(shè)備，通過控制溫度、濕度、通氣（供氧）達(dá)到有利紅茶發(fā)酵品質(zhì)形成的工藝過程。 在制品揉捻后，立即解塊進(jìn)入發(fā)酵工序。揉捻時間一般掌握 ，加壓為“輕重輕”原則，嫩葉輕壓短揉，老葉重壓長揉，以揉捻適度為準(zhǔn)。 28 揉捻 紅茶的揉捻，主要目的是塑造茶葉外形，葉細(xì)胞破壞，促進(jìn)多酚類化合物的酶促氧化。無磨擦響聲，緊捏成團(tuán)松手不能彈散，減重率 45— 50%左右，茶葉含水率 在 50— 55%為適度。本項目采用的技術(shù)方案 流程 如下： 鮮葉萎凋 鮮葉萎凋夏季為室內(nèi)萎凋，秋季可先日光萎凋再移入室內(nèi)自然萎凋。 一級批發(fā)（含大型連鎖、商場） 4 折供貨； 二級批發(fā)（含形象店、單體店） 5 折供貨。 27 為重點(diǎn)客戶開展禮茶定制等增值服務(wù)。 （ 3） 品牌推廣 注重分銷渠道的建立和拓展，并指導(dǎo)分銷商深入認(rèn)識產(chǎn)品，快速完成銷售。 （ 2）長期市場目標(biāo)。 （ 1）近期市場目標(biāo)。 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作 26 以建設(shè)“技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能高效”的生產(chǎn)線為目標(biāo)，設(shè)備選型統(tǒng)籌兼顧以下原則：所選購的設(shè)備應(yīng)與本企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)?；蜷_發(fā)新產(chǎn)品等需求相適應(yīng)；在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要求其性能指標(biāo)保持先進(jìn)水平，突顯富硒、無污染的現(xiàn)代飲食概念；即要求設(shè)備價格合理，在使用過程中能耗、維護(hù)費(fèi)用低，并且回收期較短；考慮設(shè)備的可靠性和維修性、設(shè)備的安全性和操作性，選用運(yùn)行效益高，節(jié)約能源 ，環(huán)保無污染的設(shè)備。 第二階段： 2021年 4 月 — 2021年 3 月 富硒紅茶生產(chǎn)車間及倉庫建設(shè)；富硒紅茶生產(chǎn)線技改擴(kuò)建；設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同；動力、鍋爐、水處理等基礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試；設(shè)備操作人員崗前培訓(xùn)。 25 第 五 章 實(shí)施方案 一、 開發(fā)計劃： 開發(fā)計劃 本項 目在過去已經(jīng)正式建設(shè)的基礎(chǔ)上，分三個階段分別在 18 個月完成所有工程。 綜上所述，項目產(chǎn)品市場競爭力很強(qiáng)，出口的可能性很大。 （ 2）長期市場目標(biāo)。 根據(jù)上述產(chǎn)品定位，企業(yè)可 確定本項目產(chǎn)品的市場目標(biāo)： （ 1）近期市場目標(biāo)。 針對目前富硒紅茶產(chǎn)品需求量較大的市場狀況及安康市乃至陜西省目前的紅茶市場營銷渠道，本項目生產(chǎn)的富硒紅茶主要以品牌推廣、企業(yè)團(tuán)購、超市供貨等方式銷售。 三、 產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力，替代進(jìn)口或出口的可能性。 間接競爭 ：紅碎茶 如立頓，幾乎占據(jù)了袋泡紅茶的全部市場。其次、隨著普洱茶泡沫的破碎，云南大葉種茶開始大批量用于生產(chǎn)紅茶，滇紅生產(chǎn)也出現(xiàn)恢復(fù)性增長。這種 1915 年曾獲巴拿馬國際博覽會金獎的歷史名茶，自 2021 年以來，開始恢復(fù) 大規(guī)模生產(chǎn)。 來自其他紅茶類的競爭。其次，紅歲等高端紅茶的異軍突起。首先，潤思祁門紅茶的不斷發(fā)力?？梢?預(yù)見的是，在不久的將來紅茶必將受到越來越多人的關(guān)注。隨著現(xiàn)代人生活水平的提高和居民膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這為紅茶等發(fā)酵茶提供了良好的契機(jī)。陜西不僅是我國茶葉消費(fèi)的核心城市，更是西北茶葉的集散地。因此，很有必要利用中國“茶文化”的歷史積淀、現(xiàn)有茶文化氛圍、綠茶的威望，擴(kuò)大“中國茶業(yè)”在國際“茶交易”中的市場份額。富硒紅茶消費(fèi)國際市場呈大幅度上升趨勢。 (其它主要生產(chǎn)國的紅茶產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)如下：土爾其， 279000 噸；印度尼西亞， 197000 噸；阿根廷， 95000 噸；孟加拉國， 101000 噸；馬拉維， 51000 噸；烏干達(dá)，38000 噸；坦桑尼亞， 34000 噸；伊朗， 26000 噸。 紅茶在世界茶葉總