【導讀】三、是緩解社會壓力，促進社會和諧發(fā)展的需要錯誤!

　　

【正文】 3 環(huán)境影響評價 “ 土 蜂蜜” 系列深加工產(chǎn)品為食品加工生產(chǎn)，污染物排放量少且易于治理。本項目采用以上成熟技術(shù)治理，只要堅持“三同時”，完全能達到國家環(huán)境污染物的排放標準要求 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 35 第九部分 組織機構(gòu)、人力配置及培訓 1 組織機構(gòu) 項目法人 本項目建設(shè)法人為 州綠野結(jié)晶 蜂 業(yè)有限公司 ，承擔本項目的全部債權(quán)債務(wù)。公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，按公司法規(guī)范運作 。 組織機構(gòu) 副總經(jīng)理設(shè)備動力科機電維修科技術(shù)研發(fā)部質(zhì)控部采供部設(shè)備部生產(chǎn)部財務(wù)部辦公室銷售部初制車間精制車間副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事會 組織結(jié)構(gòu)圖 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 36 2 人員配置 本項目新增人員配置 180 人，具體配置如下 人員配置 備注 人數(shù) 占總數(shù)比例 核心管理人員 5 % 輔助管理人員 20 % 市場銷售人員 20 % 技術(shù)人員 15 % 含檢測人員 工人 120 % 合計 180 100% 3 人員培訓 人員培訓是產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造及質(zhì)量保證的手段，人員培訓的內(nèi)容包括技術(shù)、安全、設(shè)備及儀器操作和維 護、產(chǎn)品質(zhì)量控制及檢測等，培訓對象以技術(shù)人員為主。對將使用新設(shè)備、儀器的操作人員在公司內(nèi)部和國內(nèi)進行相應(yīng)的培訓。 生產(chǎn)人員培訓：所有生產(chǎn)人員必須經(jīng)過培訓后上崗，要結(jié)合自己的工作崗位，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握操作規(guī)程，正確使用和保養(yǎng)設(shè)備儀器，熟習產(chǎn)品質(zhì)量控制要點，掌握產(chǎn)品技術(shù)指標的量化測試方法等。 嚴格按照 ISO9002 質(zhì)量管理體系實行培訓上崗，保證工作人員有能力高質(zhì)量地完成本崗位工作。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 37 第十部分 項目實施進度 本項目計劃建設(shè)期 12 個月，從 20xx 年 1 月～ 20xx 年 12 月。 項目進度情況如下： 進度 內(nèi)容 20xx 年 12 月 35 月 68 月 910 月 1112 月 項目前期準備 基建工程 公共工程 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 設(shè)備調(diào)試 生產(chǎn)試運行 正式投產(chǎn) 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 38 第十一部分 投資估算與資金籌措 1 項目固定資產(chǎn)投資估算 本項目新增固定資產(chǎn)投資 3667 萬元，其中購置設(shè)備 530 萬元。詳見附表一：項目新增設(shè)備儀器清單 附表二 :項目總投資 估算表 估算說明： ⑴項目建筑工程費用參考相應(yīng)預算書估算； ⑵設(shè)備購置價格參考當前國內(nèi)價格估計； ⑶設(shè)備安裝費用按設(shè)備購置費用的 4％計算； ⑷土地使用權(quán)按彭州工業(yè)園區(qū)建設(shè)供地預計金額計算； ⑸職工培訓費用根據(jù)實際人員 20xx 元計算 ⑹基本預備費用和漲價預備費用分別根據(jù)設(shè)備購置和工程其他費用總和的 5％和 4％ 計算； 2 項目流動資金估算 流動資金估算結(jié)果： 流動資金需要額合計 1578 萬元 其中：鋪底流動資金 565 萬元 詳見附表三：項目流動資金估算表。 3 項目總投資 總投資為建設(shè)投資和流動資金之和。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 39 項目總投資為： 4232 萬元； 其中：固定資產(chǎn)投資 3667 萬元。 4 項目資金籌措 項目總投資 4232 萬元。其中申請項目貸款 20xx 萬元，申請項目專項扶持資金 500 萬元，其余 1732 萬元通過企業(yè)自籌解決。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 40 第十二部分 經(jīng)濟與社會效益分析 1 項目生產(chǎn)大綱及進度 “ 土 蜂蜜 “精 深加工系列產(chǎn)品年產(chǎn)量 （ 1） 濃縮蜂蜜 1000 噸； （ 2） 蜂王漿 300 噸； （ 3） 蜂花粉 300 噸； （ 4） 蜂膠 100 噸。 共計： 年產(chǎn) “ 吉日牌 土 蜂蜜 “ 系列產(chǎn)品 1700 噸。 生產(chǎn)大綱及進度 產(chǎn) 品 名 稱 第一年 第二年 占設(shè)計產(chǎn)能比 產(chǎn)量（噸） 銷售收入 （萬元） 占設(shè)計產(chǎn)能比 產(chǎn)量（噸） 銷售收入 （萬元） 土 蜂蜜系列產(chǎn)品 60％ 1020 7200 100％ 1700 120xx 2 項目計算期 本項目計算期為 10年，第 1 年建設(shè)，第 2 年投產(chǎn)，其余 8 年為達產(chǎn)年。 3 成本估算 估算結(jié)果：達產(chǎn)年項目總成本 9381 萬元，其中固定成本 3621萬元，變動成本 5760 萬元。 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 41 成本估算說明： ⑴ 本項目中材料價格及產(chǎn)品價格為含稅價 格并假設(shè)預期價格穩(wěn)定。銷售收入也為含稅收入，特別注明的除外； ⑵ 原材料消耗根據(jù)同行業(yè)生產(chǎn)配料及完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算表測算（按當前材料消耗占銷售收入的 44％計算）； ⑶ 人工工資按人員 180 人，人均年收入 萬元計算。另考慮14％的福利； ⑷ 燃料動力根據(jù)當前公司實際消耗情況估算銷售收入的 3％； ⑸ 本項目固定資產(chǎn)按直線法折舊，建筑物折舊年限和殘值率分別為 20 年和 10％；設(shè)備折舊按公司當前情況計，分別為 9 年和 5％； ⑹ 無形及遞延資產(chǎn)按本項目 9 年計算期平均攤銷； ⑺ 固定資產(chǎn)年維修費按固定資產(chǎn)年折舊費用的 30％記提； ⑻ 其他費用包括制造費用、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用中扣除工資及福利費、折舊費、修理費、攤銷費、利息支出后的費用。 成本計算詳見附表五：總成本估算表。 4 稅金情況 1）本項目增值稅中進項稅率和銷項稅率均為 17%，城市維護建設(shè)稅率為 7%，教育費附加為 3%； 2）企業(yè)所得稅 ： 根據(jù)公司現(xiàn)行政策稅率 33%計算。 稅金計算詳見附表六：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。 5．項目盈利性分析 銷售收入 達產(chǎn)年銷售收入 120xx 萬元； 生產(chǎn)期內(nèi)年平均銷售收入： 11467 萬元。 稅 后利潤 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 42 達產(chǎn)年利潤總額： 1622 萬元； 生產(chǎn)期內(nèi)年平均稅后利潤： 1532 萬元。 項目利稅 達產(chǎn)年項目利稅總額： 2619 萬元。 生產(chǎn)期內(nèi)平均利潤率指標： 年平均銷售凈利率 % 年平均銷售利稅率 % 6 清償能力分析 還款資金來源 企業(yè)未分配利潤、折舊及攤消以及后期公司增資。 借款償還期 項目貸款期限 3 年，項目還款資金來源和后期增資能夠滿足償還貸款要求。 7 財務(wù)分析 經(jīng)測算，本項目稅后內(nèi)部收益率 ％ ，大于 12％的基準收益率，證明本項目在經(jīng)濟上完全可行。 8 社會效益分析 本項目采用現(xiàn)代生物工程技術(shù)和食品加工技術(shù)對 “ 土 蜂蜜”進行系列產(chǎn)品開發(fā)，推動 的災區(qū)重建工作，可切實拉動地方經(jīng)濟增長，增加災區(qū)農(nóng)民收入，帶動農(nóng)民致富，提供就業(yè)機會，變 的 蜂蜜 資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，促進 的 現(xiàn)代畜牧業(yè)和 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程。因此，本項目的實施具有現(xiàn)實的政治意義和深遠的社會效益。 州綠野結(jié)晶 蜂 業(yè)有限公司 二 OO 八年 十一 月 二 十日 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 43 土蜂蜜產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 可行性研究報告 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 44 目 錄 第一部分 項目概況 ???????????????????? 4 1 項目名稱與建設(shè)單位 ??????????????????? 4 2 建設(shè)目標 ???????????????????????? 4 3 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ??????????????????? 5 4 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 ???????????????????? 6 5 研究結(jié)論 ???????????????????????? 7 第二部分 項目背景 ???????????????????? 8 第三部分 企業(yè)基本情況 ????????? ????????? 1 承擔單位基本概況 ??????????????????? 2 公司法人基本情況 ??????????????????? 3 技術(shù)依托單位 ????????????????????? 第四部分 市場需求分析 ?????????????????? 1 產(chǎn)品特色 ??????????????????????? 2 產(chǎn)品分析 ??????????????????????? 3 產(chǎn)品市場狀況 ????????????????????? 第五部分 建設(shè)規(guī)模及方案 ????????????????? 1 建設(shè)指導 思想及具體目標 ???????????????? 2 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ??????????????????? 第六部分 工藝技術(shù)及設(shè)備方案 ??????????????? 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 45 1 工藝技術(shù) ???????????????????????? 2 產(chǎn)品質(zhì)量標準 ?????????????????????? 3 設(shè)備方案 ???????????????????????? 第七部分 工程方案 ???????????????????? 1 設(shè)計依據(jù) ???????????????????????? 2 設(shè)計原則 ????????????????? ??????? 3 總圖 ?????????????????????????? 4 建筑、結(jié)構(gòu) ??????????????????????? 5 公用工程 ??????????????????????? 6 勞動保護及消防措施 ?????????????????? 第八部分 環(huán)境影響評價 ?????????????????? 1 環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查 ????????????????????? 2 項目對環(huán)境影響及治理措施 ???????????????? 3 環(huán)境影響評價 ?????????????????????? 第九部分 組織 機構(gòu)、人力配置及培訓 ???????????? 1 組織機構(gòu) ??????????????????????? 2 人員配置 ??????????????????????? 3 人員培訓 ???????????????????????? 第十部分 項目實施進度 ?????????????????? 第十一部分 投資估算與資金籌措 ?????????????? 1 項目固定資產(chǎn)投資估算 ????????????????? 涼山州綠野 蜂業(yè) “涼山土蜂蜜” 產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)及精深加工項目 46 2 項目流動資金估算 ??????????????????? 3 項目總投資 ???????????????? ?????? 4 項目資金籌措 ????????????????????? 第十二部分 經(jīng)濟與社會效益分析 ????????????? 1 項目生產(chǎn)大綱及進度 ?????????????????? 2 項目計算期 ?????????????????????? 3 成本估算 ?????????????????????? 4 稅金情況 ??????????????????????? 5 項目盈利性分析 ???????????????????? 6 清償能力分析 ????????????????????? 7 財務(wù)分析 ?????? ?????????????????