【導(dǎo)讀】效性及完成情況。宜性、充分性和有效性。及管理方案的適宜性、充分性和有效性，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)。年擴(kuò)大，銷售量逐年提高。截止目前，我公司除牢固占領(lǐng)了市內(nèi)十二個(gè)旗縣區(qū)。現(xiàn)共有一級(jí)經(jīng)銷商180多戶，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)在不斷擴(kuò)大、健全和完。善，產(chǎn)品銷售量也在一年一個(gè)新臺(tái)階。2020年共銷售白酒1800噸，與去年同期相比，增長(zhǎng)。噸硅藻土，經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證，質(zhì)量合格。江蘇澄星磷化工股份公司供應(yīng)食品級(jí)磷酸。作每噸降價(jià)50元處理。

　　

【正文】 需更加簡(jiǎn)練，以便利 于理解和掌握。目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案得到有效實(shí)施，除部分消耗指標(biāo)未完成外，其他均已完成。目標(biāo)可行。 1合規(guī)性評(píng)價(jià)及公司環(huán)境績(jī)效的報(bào)告 針對(duì)我公司重要環(huán)境因素，對(duì)廢水處理、廠界噪聲、固廢排放、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、資源、能源消耗指標(biāo)、粉塵排放進(jìn)行了評(píng)價(jià)，廢水、廠界噪聲、粉塵、固廢處理均做到了達(dá)標(biāo)排放，目標(biāo)指標(biāo)和管理方案得到有效實(shí)施。資源、能源消耗指標(biāo)有部分指標(biāo)未達(dá)到經(jīng)濟(jì)責(zé)任制要求，但符合 HJ／ T183－ 2020《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 啤酒制造業(yè)》， HJ／ T204－ 2020《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 白酒制造業(yè)》標(biāo)準(zhǔn)要求。公司能夠遵守有關(guān)國(guó)家、地方的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，在環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防方面取得了一定的效果。 1顧客反饋的溝通及相關(guān)方在環(huán)境方面的信息交流（包括抱怨、投訴）情況： 公司 能夠及時(shí)處理顧客、消費(fèi)者的投訴和抱怨，盡量達(dá)到顧客及消費(fèi)者滿意。對(duì)顧客和消費(fèi)者提出的問(wèn)題能夠認(rèn)真分析和研究，“想顧客之所想，急顧客之所急”，盡最大努力滿足顧客的需求和期望，能夠做到及時(shí)溝通。建立了相關(guān)方在環(huán)境方面的信息交流渠道，能夠 做到交流及時(shí)。 1緊急情況、事故和撤回情況： 制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《產(chǎn)品撤回控制管理控制程序》及《突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案》，對(duì)火災(zāi)和氨泄漏及產(chǎn)品撤回進(jìn)行了模擬演練，一旦發(fā)生，能夠做到積極響應(yīng)。目前，未發(fā)生緊急情況，重大的產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全事故和產(chǎn)品撤回情況。 1 國(guó)家執(zhí)法及主管部門(mén)的監(jiān)督檢查和檢驗(yàn)情況： 內(nèi)蒙古自治區(qū)、 赤峰 市、紅山區(qū)“ QS” 年度監(jiān)督檢查和抽查合格，內(nèi)蒙 古自治區(qū)、赤峰市產(chǎn)檢所抽檢及委托檢驗(yàn)，產(chǎn)品合格，赤峰市疾控中心、工商局、技術(shù)監(jiān)督局等衛(wèi)生聯(lián)合檢查，合格，國(guó)家、赤峰市、 紅山區(qū)環(huán)保部門(mén)的監(jiān)督檢查，合格。 1可能影響管理體系變更 和食品安全管理體系的更新 情況 ： ISO9001： 2020idtGB/T19001－ 2020《 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布實(shí)施，需做好轉(zhuǎn)版工作， GB4927－ 2020《啤酒》標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布，于今年 10月 1 日開(kāi)始實(shí)施，另外，由于原輔材料的改變及工藝的變更可能導(dǎo)致食品安全管理體系的更新。如果由于內(nèi)外部的信息、操作性前提方案、 HACCP 計(jì)劃發(fā)生變化及驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的報(bào)告等可能影響食品安全管理體系的更新時(shí)， HACCP 小組要進(jìn)行評(píng)審和更新。 1驗(yàn)證、確認(rèn)活 動(dòng)結(jié)果的分析： HACCP 小組 對(duì)《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《信息交流控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《設(shè)備管理控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》、《工作環(huán)境管理控制程序》、《產(chǎn)品包裝、貯存、搬運(yùn)、運(yùn)輸、防護(hù)、和交付控制程序》、《 HACCP 計(jì)劃》、《操作性前提方案》、《產(chǎn)品撤回管理控制程序》、《糾正／糾正措施控制程序》、《不合格／不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》等進(jìn)行了驗(yàn)證，文件規(guī)定的內(nèi)容比較充分，前提方案得到規(guī)定，符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作方式，文件能夠得到實(shí)施， 是適宜的、充分的和有效的。雖然各部門(mén)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和文件的執(zhí)行上存在一定的差距，但對(duì)整個(gè)體系運(yùn)行沒(méi)有造成重大影響。 繪制了啤酒、白酒生產(chǎn)過(guò)程的流程圖，并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，流程圖準(zhǔn)確，對(duì)公司使用的原輔材料和與產(chǎn)品接觸的材料、終產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、過(guò)程步驟和控制措施進(jìn)行了描述，為危害分析、操作性前提方案及 HACCP 計(jì)劃的制定 奠定了基礎(chǔ)。 HACCP 小組進(jìn)行了危害分析，對(duì)危害進(jìn)行了評(píng)估，確定了顯著危害，確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)，選擇和評(píng)估了控制措施，并對(duì)采取的措施進(jìn)行了確認(rèn)，能夠消除食品安全危害或降低到可接受水平，食品安全， 措施有效。 對(duì)食品安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、采取糾正措施的人員（如操作人員、技術(shù)人員、檢查檢驗(yàn)人員、采購(gòu)人員、保管員等）進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)，效果尚可，但在深度和廣度上及有效性方面有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。 對(duì)現(xiàn)有的溝通渠道進(jìn)行了驗(yàn)證，制定了《信息交流控制程序》和《相關(guān)方管理控制程序》，規(guī)定了溝通的內(nèi)容、頻次、渠道及溝通的部門(mén)和人員，從總體上看因?yàn)闇贤皶r(shí)，信息傳遞渠道通暢， 保證了各項(xiàng)管理活動(dòng)的有序進(jìn)行，也為領(lǐng)導(dǎo)的正確決策提供了有力的基礎(chǔ)信息。各類專業(yè)會(huì)議所溝通與研究的問(wèn)題都能及時(shí)有效解決，包括涉及食品安全方面的信息 溝通在內(nèi)，內(nèi)部溝通活動(dòng)實(shí)施有效。在外部溝通方面，指定了人員負(fù)責(zé)專門(mén)的溝通，確保了顧客、供方、立法與執(zhí)法部門(mén)的有效溝通，能夠及時(shí)保證與食品安全有關(guān)信息的溝通。 但有的部門(mén)和人員存在溝通不及時(shí)的現(xiàn)象，尤其要注意環(huán)境和食品安全有關(guān)的信息的溝通和交流。 按策劃方案實(shí)施了內(nèi)部審核，針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和存在的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)均能及時(shí)采取糾正和糾正措施，并經(jīng)驗(yàn)證，措施有效，能夠保證管理體系的有效運(yùn)行。但在自我檢查、自我發(fā)現(xiàn)、自我解決方面有待于加強(qiáng)。 驗(yàn)證／確認(rèn)結(jié)論：通過(guò)以上驗(yàn)證／確認(rèn)活動(dòng)的分析評(píng)價(jià)， HACCP 小組成員一 致認(rèn)為我公司的食品安全管理體系滿足策劃安排，符合標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)實(shí)際要求，各個(gè)過(guò)程／活動(dòng)得到控制，食品安全。自我發(fā)現(xiàn)、自我改進(jìn)機(jī)制正在形成。我公司的食品安全管理體系是適宜的、充分的和有效的。 1改進(jìn)建議 ： 管理方針進(jìn)行修訂，使之更精煉且易于理解。 通過(guò) 對(duì)以上內(nèi)容的 評(píng)審， 管理者代表 針對(duì)我公司管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，提出如下要求： （ 1）、 對(duì)管理方針進(jìn)行修訂，與 2020 年 12 月 31 日前完成。 （ 2）、 提高白酒外包裝質(zhì)量加強(qiáng)檢查力度，做好服務(wù)工作，提高顧客滿意度。 （ 3）、 加強(qiáng)合格供方的評(píng)價(jià)和控制，對(duì)資質(zhì) 進(jìn)行嚴(yán)格審查，提高供貨質(zhì)量。 （ 4）、 增加啤酒監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，添置相關(guān)的檢測(cè)儀器。 （ 5）、 學(xué)習(xí)食品安全法和啤酒新標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格貫徹落實(shí)。 三、評(píng)審結(jié)論 會(huì)議一致認(rèn)為我公司的 管理方針、 目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案 基本適宜，目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案 能夠得以實(shí)現(xiàn)。通過(guò)評(píng)審認(rèn)為我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品， 并實(shí)施有效溝通，確保食品安全。能夠做到環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，達(dá)到節(jié)能減排目的。 能夠通過(guò)體系的有效運(yùn)行來(lái)增強(qiáng)顧客和相關(guān)方 滿意，雖然出現(xiàn)一些問(wèn) 題，但都能及時(shí)得到糾正和預(yù)防，能夠持續(xù)改進(jìn)。因此，管理評(píng)審會(huì)議認(rèn)為我公 司的 管理體系是適宜的、充分的和有效的，可以提請(qǐng)第三方 監(jiān)督 審核。 總經(jīng)理 ： 高振安 2020 年 4 月 11 日