【導讀】效性及完成情況。宜性、充分性和有效性。及管理方案的適宜性、充分性和有效性，尋求改進機會，持續(xù)改進。年擴大，銷售量逐年提高。截止目前，我公司除牢固占領了市內十二個旗縣區(qū)?，F(xiàn)共有一級經銷商180多戶，市場網(wǎng)絡在不斷擴大、健全和完。善，產品銷售量也在一年一個新臺階。2020年共銷售白酒1800噸，與去年同期相比，增長。噸硅藻土，經生產驗證，質量合格。江蘇澄星磷化工股份公司供應食品級磷酸。作每噸降價50元處理。

　　

【正文】 需更加簡練，以便利 于理解和掌握。目標、指標及管理方案得到有效實施，除部分消耗指標未完成外，其他均已完成。目標可行。 1合規(guī)性評價及公司環(huán)境績效的報告 針對我公司重要環(huán)境因素，對廢水處理、廠界噪聲、固廢排放、目標指標和管理方案、資源、能源消耗指標、粉塵排放進行了評價，廢水、廠界噪聲、粉塵、固廢處理均做到了達標排放，目標指標和管理方案得到有效實施。資源、能源消耗指標有部分指標未達到經濟責任制要求，但符合 HJ／ T183－ 2020《清潔生產標準 啤酒制造業(yè)》， HJ／ T204－ 2020《清潔生產標準 白酒制造業(yè)》標準要求。公司能夠遵守有關國家、地方的法律法規(guī)及標準，在環(huán)境保護和污染預防方面取得了一定的效果。 1顧客反饋的溝通及相關方在環(huán)境方面的信息交流（包括抱怨、投訴）情況： 公司 能夠及時處理顧客、消費者的投訴和抱怨，盡量達到顧客及消費者滿意。對顧客和消費者提出的問題能夠認真分析和研究，“想顧客之所想，急顧客之所急”，盡最大努力滿足顧客的需求和期望，能夠做到及時溝通。建立了相關方在環(huán)境方面的信息交流渠道，能夠 做到交流及時。 1緊急情況、事故和撤回情況： 制定了《應急準備和響應控制程序》、《產品撤回控制管理控制程序》及《突發(fā)事故應急預案》，對火災和氨泄漏及產品撤回進行了模擬演練，一旦發(fā)生，能夠做到積極響應。目前，未發(fā)生緊急情況，重大的產品質量、食品安全事故和產品撤回情況。 1 國家執(zhí)法及主管部門的監(jiān)督檢查和檢驗情況： 內蒙古自治區(qū)、 赤峰 市、紅山區(qū)“ QS” 年度監(jiān)督檢查和抽查合格，內蒙 古自治區(qū)、赤峰市產檢所抽檢及委托檢驗，產品合格，赤峰市疾控中心、工商局、技術監(jiān)督局等衛(wèi)生聯(lián)合檢查，合格，國家、赤峰市、 紅山區(qū)環(huán)保部門的監(jiān)督檢查，合格。 1可能影響管理體系變更 和食品安全管理體系的更新 情況 ： ISO9001： 2020idtGB/T19001－ 2020《 質量管理體系 要求》標準已經發(fā)布實施，需做好轉版工作， GB4927－ 2020《啤酒》標準已經發(fā)布，于今年 10月 1 日開始實施，另外，由于原輔材料的改變及工藝的變更可能導致食品安全管理體系的更新。如果由于內外部的信息、操作性前提方案、 HACCP 計劃發(fā)生變化及驗證活動結果的報告等可能影響食品安全管理體系的更新時， HACCP 小組要進行評審和更新。 1驗證、確認活 動結果的分析： HACCP 小組 對《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《信息交流控制程序》、《應急準備和響應控制程序》、《設備管理控制程序》、《基礎設施管理控制程序》、《工作環(huán)境管理控制程序》、《產品包裝、貯存、搬運、運輸、防護、和交付控制程序》、《 HACCP 計劃》、《操作性前提方案》、《產品撤回管理控制程序》、《糾正／糾正措施控制程序》、《不合格／不合格品控制程序》、《內部審核控制程序》等進行了驗證，文件規(guī)定的內容比較充分，前提方案得到規(guī)定，符合標準要求和公司的生產經營運作方式，文件能夠得到實施， 是適宜的、充分的和有效的。雖然各部門對標準的理解和文件的執(zhí)行上存在一定的差距，但對整個體系運行沒有造成重大影響。 繪制了啤酒、白酒生產過程的流程圖，并進行了現(xiàn)場驗證，流程圖準確，對公司使用的原輔材料和與產品接觸的材料、終產品特性、預期用途、過程步驟和控制措施進行了描述，為危害分析、操作性前提方案及 HACCP 計劃的制定 奠定了基礎。 HACCP 小組進行了危害分析，對危害進行了評估，確定了顯著危害，確定了關鍵控制點，選擇和評估了控制措施，并對采取的措施進行了確認，能夠消除食品安全危害或降低到可接受水平，食品安全， 措施有效。 對食品安全管理體系負責監(jiān)視、糾正、采取糾正措施的人員（如操作人員、技術人員、檢查檢驗人員、采購人員、保管員等）進行了相應的培訓，效果尚可，但在深度和廣度上及有效性方面有待于進一步加強。 對現(xiàn)有的溝通渠道進行了驗證，制定了《信息交流控制程序》和《相關方管理控制程序》，規(guī)定了溝通的內容、頻次、渠道及溝通的部門和人員，從總體上看因為溝通及時，信息傳遞渠道通暢， 保證了各項管理活動的有序進行，也為領導的正確決策提供了有力的基礎信息。各類專業(yè)會議所溝通與研究的問題都能及時有效解決，包括涉及食品安全方面的信息 溝通在內，內部溝通活動實施有效。在外部溝通方面，指定了人員負責專門的溝通，確保了顧客、供方、立法與執(zhí)法部門的有效溝通，能夠及時保證與食品安全有關信息的溝通。 但有的部門和人員存在溝通不及時的現(xiàn)象，尤其要注意環(huán)境和食品安全有關的信息的溝通和交流。 按策劃方案實施了內部審核，針對內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和存在的問題，責任部門均能及時采取糾正和糾正措施，并經驗證，措施有效，能夠保證管理體系的有效運行。但在自我檢查、自我發(fā)現(xiàn)、自我解決方面有待于加強。 驗證／確認結論：通過以上驗證／確認活動的分析評價， HACCP 小組成員一 致認為我公司的食品安全管理體系滿足策劃安排，符合標準和生產實際要求，各個過程／活動得到控制，食品安全。自我發(fā)現(xiàn)、自我改進機制正在形成。我公司的食品安全管理體系是適宜的、充分的和有效的。 1改進建議 ： 管理方針進行修訂，使之更精煉且易于理解。 通過 對以上內容的 評審， 管理者代表 針對我公司管理體系運行中存在的問題，提出如下要求： （ 1）、 對管理方針進行修訂，與 2020 年 12 月 31 日前完成。 （ 2）、 提高白酒外包裝質量加強檢查力度，做好服務工作，提高顧客滿意度。 （ 3）、 加強合格供方的評價和控制，對資質 進行嚴格審查，提高供貨質量。 （ 4）、 增加啤酒監(jiān)測項目，添置相關的檢測儀器。 （ 5）、 學習食品安全法和啤酒新標準，并嚴格貫徹落實。 三、評審結論 會議一致認為我公司的 管理方針、 目標 指標及管理方案 基本適宜，目標 指標及管理方案 能夠得以實現(xiàn)。通過評審認為我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品， 并實施有效溝通，確保食品安全。能夠做到環(huán)境保護和污染預防，達到節(jié)能減排目的。 能夠通過體系的有效運行來增強顧客和相關方 滿意，雖然出現(xiàn)一些問 題，但都能及時得到糾正和預防，能夠持續(xù)改進。因此，管理評審會議認為我公 司的 管理體系是適宜的、充分的和有效的，可以提請第三方 監(jiān)督 審核。 總經理 ： 高振安 2020 年 4 月 11 日