【正文】 理部門，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位要積極引導(dǎo)，規(guī)范財(cái)務(wù)核算管理，對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決杜絕大額現(xiàn)金支付項(xiàng)目工程款現(xiàn)象的再次出現(xiàn)。十、關(guān)于部分“兩區(qū)建設(shè)”扶貧項(xiàng)目實(shí)施緩慢，扶貧項(xiàng)目效益不明顯的問題。針對(duì)大寨綠草灣有限公司和大寨新農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司出現(xiàn)的以上問題，主要是受到了立項(xiàng)性的缺陷、政策發(fā)生重大變化及世界性的金融危機(jī)。目前，縣政府已與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)為“兩區(qū)”項(xiàng)目提供貸款，在年底按設(shè)計(jì)目標(biāo)達(dá)產(chǎn)達(dá)效。十一、關(guān)于部分扶貧項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目實(shí)施操作不規(guī)范的問題。針對(duì)昔陽縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)、昔陽縣大寨綠草灣牧業(yè)有限公司出現(xiàn)的票據(jù)使用不規(guī)范問題，相關(guān)單位已按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》有關(guān)規(guī)定，已糾正并規(guī)范了其財(cái)務(wù)行為，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。十二、關(guān)于扶貧資金到位遲的現(xiàn)象仍未得到有效改善，嚴(yán)重制約扶貧項(xiàng)目的開展。造成上述問題的原因是上級(jí)指標(biāo)下達(dá)遲，加之部分項(xiàng)目實(shí)施單位報(bào)賬緩慢，導(dǎo)致扶貧資金不能及時(shí)下達(dá)扶貧單位，致使相當(dāng)比例的種植、養(yǎng)殖項(xiàng)目難以在當(dāng)年實(shí)施。今后，縣政府將要求扶貧項(xiàng)目主管部門加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加緊項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，并督促項(xiàng)目單位加快報(bào)賬速度，確保扶貧資金及時(shí)撥付，使有限的資金發(fā)揮更大的效益。十三、關(guān)于扶貧資金投入不足，輻射范圍小，受惠人群少問題。造成上述問題的主要原因是我縣扶貧面積過大，加上資金投入有限，導(dǎo)致扶貧資金使用分散。，人均每年每人受益扶貧資金近44元左右，與實(shí)際需求相差甚遠(yuǎn)。為此，我縣今后將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，整合資源，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行扶貧項(xiàng)目開發(fā)，真正找到使農(nóng)民脫貧致富的好項(xiàng)目。十四、關(guān)于農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金未及時(shí)下?lián)艿膯栴}。主要涉及兩部分資金問題：；，具體情況是：截止2008年底，，（其中：，）。其中：2007年國債項(xiàng)篇四：xx局2010年內(nèi)審整改情況報(bào)告xx局關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定的整改報(bào)告 根據(jù)《xx局關(guān)于xx同志任局長(zhǎng)期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的決定》（〔2011〕9號(hào)文件）的要求，我局對(duì)市局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定所提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改?，F(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：一、財(cái)務(wù)管理方面存在的問題 1．針對(duì)個(gè)別記帳科目與原始憑證報(bào)銷發(fā)票內(nèi)容不一致的問題，我局將在今后工作中，嚴(yán)格按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》規(guī)定辦理，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)開支，完善會(huì)計(jì)手續(xù)，杜絕不合理發(fā)票入帳，切實(shí)保障各項(xiàng)支出的原始憑證真實(shí)有效，做到會(huì)計(jì)科目使用正確，數(shù)字準(zhǔn)確無誤。2．針對(duì)大額支出無明細(xì)、大額培訓(xùn)費(fèi)未列明培訓(xùn)事項(xiàng)的問題，我局立即進(jìn)行了整改，找出原始憑證要求經(jīng)辦人員與相關(guān)商家聯(lián)系補(bǔ)開了明細(xì)單據(jù)；同時(shí)我們還修訂了財(cái)務(wù)報(bào)銷辦法，并進(jìn)一步規(guī)范了辦公用品的購置及管理，購置了辦公用品和低值易耗品領(lǐng)用臺(tái)帳，印制了《辦公用品收發(fā)登記簿》，對(duì)批量購置的辦公用品、低值易耗品和進(jìn)行了出入庫管理。3．管理進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)招待管理，嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，按照省局財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定，從嚴(yán)控制招待費(fèi)支出額度。4．關(guān)于超越權(quán)限處理固定資產(chǎn)的問題，我們組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了了《xx系統(tǒng)資產(chǎn)管理辦法》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員與資產(chǎn)管理人員的協(xié)調(diào)配合，搞好固定資產(chǎn)管理工作，做好資產(chǎn)處置前的評(píng)估工作，及時(shí)上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)審批，并做好處置資金的入帳事宜，切實(shí)保障資金的真實(shí)性和安全性。二、管理方面存在的問題。關(guān)于2006存在地問題，我們對(duì)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求他們嚴(yán)格按照有關(guān)文件辦理發(fā)票代開業(yè)務(wù)，杜絕不規(guī)范現(xiàn)象的發(fā)生。在今后工作中，我局進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的落實(shí)與監(jiān)督，同時(shí)將加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，使我局的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度化、規(guī)范化。篇五：德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[2012]）10號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》（桂教財(cái)務(wù)）[2012]）33號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長(zhǎng): 黃仕鋒（校長(zhǎng)）副組長(zhǎng): 李連聲(副校長(zhǎng))組 員: 廖 澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。三、整改措施依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。通過認(rèn)真組織小組成員查看 2008 年至 2011 年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。存在的一些問題是：會(huì)計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)??；在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級(jí)主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。第五篇：2013市場(chǎng)部?jī)?nèi)審整改報(bào)告2014年上半年市場(chǎng)部?jī)?nèi)審整改報(bào)告按照檢測(cè)站2014年上半年內(nèi)審工作整改明細(xì)，通過自查整改，現(xiàn)報(bào)告如下：《2013車輛檢測(cè)合同評(píng)審報(bào)告》已完成，交辦公室存檔。2013因科室工作調(diào)整，大客戶回訪不再以走訪形式完成，主要通過定期電話回訪和客戶檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)溝通實(shí)現(xiàn)。根據(jù)客戶檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)溝通及時(shí)落實(shí)客戶提出的意見，實(shí)現(xiàn)“小事快辦、急事特辦”的服務(wù)理念，使我站的客戶服務(wù)滿意度得到明顯提高。下一步工作中，我們將在窗口設(shè)立《客戶意見反饋薄》落實(shí)的填寫、收集工作。檔案方面本站一直未落實(shí)人工填寫參數(shù)單，故此單從未入檔案。建議質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助明確《人工填寫參數(shù)單》由何處收集。針對(duì)外檢單缺失的情況，我科對(duì)檔案管理人員重申資料收集、審核要求。二0一四年六月四日