【導讀】未定義書簽。未定義書簽。未定義書簽。互適性分析......

　　

【正文】 施，占用堆壓土地，將不可避免損壞原土地的自然地形、地貌。 引起水土流失的區(qū)域主要是地基施工填筑區(qū)域，從工程所處的地形、地貌、土壤和植被等總體情況分析，由于地勢較為平坦，地基填筑后裸露時間不太長，因此建設期水土流失較少。 水土流失防治方案 為防止 水土流失，施工期間合理選擇施工場地、臨時道路、材料堆場等臨時用地，要求盡量做到挖填同步，確需臨時堆置的場地四周必須用編織袋疊成矮墻進行防護。施工結束后，及時對場地進行平整和復原，盡量恢復原有土地的功能，部分土地還應進行表面植被處理。 工程建設中要完善臨時排水設施，包括施工人員的生活污水及雨水分別匯流，筑好排水溝，有效匯集水流，避免水流沖走砂土，造成地面漫流，破壞周邊水土。 40 水土保持各項措施配合主體工程同步進行，尤其是地下排水設施在建筑施工期間要合理配置，以免留下后患。 消防水量 消防水 源由市政管網(wǎng)的自來水作保證。 健身中心設室外消火栓系統(tǒng)、室內(nèi)消火栓系統(tǒng)和自動噴水池系統(tǒng)，用水量為： 用水項目 用水標準 (l/s) 用水時間 (小時 ) 用水量 (m3) 室外消火栓 30 2 216 室內(nèi)消火栓 30 2 216 自動噴淋系統(tǒng) 22 1 79 消防系統(tǒng)及設施 (1) 健身中心場區(qū)內(nèi)設室外消火栓、室內(nèi)消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)。均按規(guī)范設計，與室外生活給水系統(tǒng)合用。 (2) 室外消火栓按間距≤ 120m、保證半徑≤ 150m 布置。所有建筑物內(nèi)均設室內(nèi)消火栓。 (3) 室內(nèi)消火栓及自動噴 淋系統(tǒng)由消防水池 — 消火栓泵 (噴水泵 )— 室頂消防水箱供水。停車庫內(nèi)的相應部位設置噴水滅火系統(tǒng)。 (4) 各建筑物室內(nèi)均按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置滅火器；不能用水撲滅的場所采用氣體滅火系統(tǒng)，適當部位設置手提式干粉滅火器。 防火安全 41 (1) 健身中心內(nèi)各單體均有道路環(huán)繞（主要環(huán)道寬 20m），且與各出入口相聯(lián)通，滿足消防車輛暢通。 (2) 在人流相對集中及各出入口處宜設置較大空地及綠地作為緩沖，以利短時疏散。 (3) 火災發(fā)生時的應急照明采用帶鎳電池的疏散指示燈及工作、應急兩用燈。當火災發(fā)生時，能自 動打開消防聯(lián)動設備及消防廣播系統(tǒng)。 (4)失火時主要依靠城市消防隊進行施救，除此之外，應配置保安員工，進行滅火訓練，增強防火意識，加強防火技能，能夠在險情發(fā)生時迅速出動。 （ 1）空調(diào)系統(tǒng)按單元劃分，在滿足不同區(qū)域的使用功能的要求下，力求盡量降低能耗。各空調(diào)設施均設置變頻器，使風機能夠動態(tài)跟蹤所需風量的變化，節(jié)約能耗。 （ 2）充分利用建筑物頂部的構件以減少夏季強烈日照而降低空調(diào)冷負荷；適度引入日光以減少電力照明，從而降低電負荷；建筑設計中充分考慮利用自然采光和通風，以降低能耗；采用國內(nèi)成熟的節(jié)能技 術，包括新型墻體材料及隔熱、隔音、門窗體系等均考慮節(jié)能要求。 （ 3）對各種動力設備的選型，變壓器等配電裝置全部采用國家推薦的節(jié)能型設備；各種照明燈具均可采用節(jié)能燈具，盡可能降低能耗。 42 第八章 組織機構及人員配置 項目建成后，為提高運營效率，其日常運營可以考慮成立以總經(jīng)理負責制的現(xiàn)代公司制度下運作的項目公司，下可設市場營銷部、運營管理部、行政辦公室、后勤保障部、財務部等部門。 其中，營銷部負責項目廣告、客戶關系、賽事策劃及訓練事宜、公共關系及宣傳等方 面工作；運營管理部負責項目日常的運營管理和賽事組織及訓練安排等；后勤保障部負責工程技術保障、日常及賽事的后勤服務保障等工作。 根據(jù)項目設置和規(guī)模，本項目擬配備人員總數(shù)為 26 人，其中管理人員 10 人，包括管理人員 3 人；一般員工 16 人，包括水電工、保潔工、保安人員等。另外根據(jù)健身場館、游泳館特點，需要外聘季節(jié)性的管理員若干名 (平均約 10 名 /年 )。 人員招聘就根據(jù)國家相關法規(guī)以及 *市有關企業(yè)招工規(guī)定依法進行，實行公開招收，優(yōu)先安置下崗工人就業(yè)。 總 經(jīng) 理 營銷部 后勤保障部 財務部 行政辦公室 運營管理部 43 第九章 項目實施進度與管理 度 建設工期 本工程是 *市政府近期重要建設項目，建設計劃十分緊迫，任務也非常繁重。根據(jù)本工程項目特點、工程量、籌資方式以及組織管理能力、前期工作進展等情況，確定本工程建設期為 1 年 10 個月。 項目實施安排 2021 年 5 月完成項目建議書、可行性研究報告的編制及批復； 2021 年 7 月前設計、招標等所有前期準備工作； 2021 年 8 月動工建設， 2021 年 3 月底完成工程土建； 2021 年 4 月完成工程裝修及配套工程。 2021 年 5 月完成工程驗收，工程全面竣工投入使用。 項目實施進度表 項目實 施進度表 年 季度 階段 2021 年 2021 年 2021年 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 項建書、可研等前期工作 設計、征地、招投標 工程土建施工 裝修及附屬工程 竣工驗收 44 質(zhì)量管理 施工過程中施工單位必須嚴格按施工圖紙、國家現(xiàn)行有關標準和規(guī)范、建安工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準等文件及雙方確認的施工組織設計，精心施工、 記錄、檢驗，通過健全質(zhì)量保證體系和檢查制度，嚴格把好每道工序的質(zhì)量關，以確保全部工程達到良好的質(zhì)量。施工過程中施工單位還應保證文明、安全、協(xié)調(diào)施工，采取嚴格的安全防護措施，并符合市政、市容、交通要求。 招標投標管理 依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》，本項目屬于依法必須公開招標的建設項目，應按國家、省有關規(guī)定實施招投標制度，以公開招標方式擇優(yōu)選擇設計、監(jiān)理、建筑施工單位及設備、材料供應與安裝單位。要嚴格對投標單位進行資質(zhì)審查，綜合投標單位的資質(zhì)，技術力量、機械裝備、施工經(jīng)驗、信譽、資金等各方面來進行 定標，確保施工隊伍的整體素質(zhì)，嚴格控制項目投資、質(zhì)量和工期。 施工管理 施工管理主要針對質(zhì)量、投資、工期三方面進行，通過計劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查、調(diào)整等系列手段達到管理工作的高效和有序。重點是加強質(zhì)量管理，降低建設投資，積極釆用新材料、新工藝、新技術。 工程監(jiān)理 引入監(jiān)理機制，監(jiān)理的主要依據(jù)是有關法規(guī)、合同文件、各項技術標準、施工規(guī)程、規(guī)范以及設計文件等。 45 第十章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù)及說明 國家 發(fā)展和改革 委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟 評價方法與參數(shù)》（第 三 版），以及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。 工程方案及工藝技術要求所確定的有關工程量，包括各單項工程、設備及安裝工程。 體育場各種專用設備參照同類設備價格取費。 工程費用參照本地區(qū)有關工程費用概算定額估算。 通用設備按照國內(nèi)目前市場價格估算。 業(yè)主提供的技術經(jīng)濟資料和類似工程造價資料。 （ 1）本項目的投資估算按本報告確定的有關工藝、設計方案的要求，按分部工程單位造價指標進行估算 。 （ 2）估算內(nèi)容包括 :各單項工程的土建、水 電、暖通和裝飾工程、及游泳館所配套的設備、以及區(qū)內(nèi)道路、照明、地下管線、綠化、停車場等總圖公用設施。其他費用包括勘察設計費用、建設單位管理費用、監(jiān)理費用等，均按相關費率取定。 （ 3）暫不考慮項目運轉(zhuǎn)流動資金。 投資估算 46 項目估算總投資 5738 萬元。其中工程費用 萬元，其它費用 萬元，預備費用 萬元。投資估算情況詳見表 101。 資金籌措 本工程總投資 5738 萬元， 全部由項目自籌 。 資金使用計劃 本工程建設期為 2年即 2021年 5月至 2021年 5月 ， 第一年投資 3443萬元 ， 第一年投資 2295 萬元 。 47 項目總投資估算表 表 10－ 4 序號 項 目 和 費 用 名 稱 結構類型 單位 工程量 估算單價 （元） 總投資（萬元） 備 注 一 工程費用 (一 ) 室外運動區(qū) m2 14050 1 足球場 m2 草坪 m2 4050 400 162 給水 m2 4050 50 看臺 2 大型暑季市民消暑游泳池 m2 5000 500 250 3 大型暑季兒童水上游樂園 m2 5000 600 300 (二 ) 室內(nèi)游泳池館場 m2 5200 1052 1 室內(nèi)恒溫游泳館 框架 m2 2021 1800 360 2 室內(nèi)恒溫水球館 框架 m2 2021 1800 360 3 室內(nèi) 標準 籃球場 鋼架 m2 500 1200 60 4 室內(nèi) 標準 網(wǎng)球場 鋼架 m2 300 1200 36 5 室內(nèi)恒溫小 型游泳池 框架 m2 400 180 72 6 加熱及 排污設備 套 4 250000 100 7 球場燈光 套 8 80000 64 (三 ) 室內(nèi)健身和管理用房 11100 1820 1 健身大樓 框架 m2 6000 1700 1020 2 辦公大樓 框架 m2 5000 1600 800 (四 ) 公用工程 48 1 停車場 m2 5000 150 75 2 綠化 m2 50 3 道路 m2 1250 150 4 設備及安裝工程 給排水、消防 m2 16200 120 電氣、弱電 m2 16200 100 162 通風、防排煙 m2 16200 100 162 電梯 座 4 250000 100 其他設備 套 2 240000 24 室外照明 m2 5 室外廣播及安防系統(tǒng) m2 25 二、 其他工程費用 1 土地費用 畝 50 80000 400 建設單位管理費 ％ 3 項目前期費 ％ 4 工程建設監(jiān)理費 ％ 5 工程勘察設計費 12元 /m2 6 施工圖審查費 ％ 7 招標代理費 ％ 8 環(huán)境評估報告表編制及評價費 ％ 三、 基本預備費 四、 估算總投資 5738 第十一章 財務評價 財務評價依據(jù) 項目財務計算期 12 年，其中建設期 2 年。 折舊攤銷年限：土建工程折舊年限 20 年，設備折舊年限 10 年，工程建設其他費用攤銷 10 年，土地攤銷 10 年，其他資產(chǎn)攤銷 5 年，固定資產(chǎn)、無形和其他資產(chǎn)不計殘值。 根據(jù)項目產(chǎn)品實際情況，達產(chǎn)年營業(yè)費用按 營業(yè) 收入的 2%估算，修理費按固定資產(chǎn)原值的 %計。法定盈余公積金按稅后利潤 10%提取。 稅率 ： 營業(yè)稅率 5%，城市建設附加稅 7%，教育附加稅 3%，所得稅率 25%。 項目基準收益率按 12%計算。 營業(yè) 收入 表 111 營業(yè) 收入表 序號 項目 單位 (人次 /年 ) 單價（元 /人次 ） 金額（萬元） 1 室內(nèi)恒溫游泳館 51100 25 2 室內(nèi)恒溫水球館 48000 30 144 3 室內(nèi)恒溫小型游泳池 18000 20 36 4 室內(nèi) 標準 籃球場 114000 4 5 室內(nèi) 標準 網(wǎng)球場 120210 10 120 6 足球場 11000 40 36 7 大型暑季市民消暑游泳池 102021 10 102 8 大型暑季兒童水上游樂園 110000 10 90 9 培訓等其他收入 合 計 1100 50 營業(yè) 稅金及附加 營業(yè)收入 1100萬元 ,利潤 ,年均繳納所得稅 ，經(jīng)營稅金及附加 萬元 。 總成本及經(jīng)營成本估算 為便于本項目的財務測算及評價，本報告依據(jù)《投資項目可行性研究指南》及《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》的方法，將 經(jīng)營 總成本費用中的相同各項費用歸并后，按直接成本、工資及福利費、折舊費、修理費、無形資產(chǎn)攤銷費、其他費用、利息支出、營業(yè)費用等成本要素進行測算。 根據(jù)項目運營消耗量估算，單價參照現(xiàn)行市場和企業(yè)近年采購價格(到廠含稅價 )預測，燃料、動力費為 81 萬元。 本項目 經(jīng)營 勞動定員 26 人，項目按管理和技術人員、普通工人人均年工資福利 萬元，年工資福利費用 104 萬元，外聘人員平均按 10 人/年，每人按 萬元 /年計，約需 15 萬元。工資