第一篇：縣電力局內(nèi)部審計自查報告-資料下載頁
2025-09-22 01:44本頁面
【正文】 備部件的編制員采用正確的計算機(jī)生成讀數(shù)。 被審單位答復(fù)。目前我們正在加強(qiáng)裝備部件表的安裝工作，以提高儀表計量的準(zhǔn)確性并且在今年3月份我們舉行了有關(guān)這方面工作的討論。我們準(zhǔn)備在1994年3月31日以前安裝傳感計量儀。另外，我們已通知裝備部儀表的編制員（抄報員）糾正不正確的四舍五入計算做法。 輸入量磅數(shù)計算。下面的事項不影響原油入庫量的準(zhǔn)確性，但錯誤地表示了余額的計算結(jié)果。 收入量分析員采用“十進(jìn)制”加權(quán)平均比重將原油收入量的桶數(shù)換算成磅數(shù)。我們建議使用“三進(jìn)制”可能更精確些。中心程序報據(jù)美國石油學(xué)會（api）公布的原油比重范圍（）來計算壓縮系數(shù)。由于懷丁煉油廠原油加工量中90％。我們建議根據(jù)美國石油協(xié)會公布的標(biāo)準(zhǔn)重新確定原油比重范圍，最好以20為起點。 被審計單位答復(fù)。關(guān)于原油加工量的重量單位換算，我們已于9月份開始采用每加侖加權(quán)平均磅數(shù)來計算；另外，關(guān)于較低的原油比重問題我們將在明年解決，準(zhǔn)確地重新確定比重范圍并與“煉廠收入量報告系統(tǒng)”采用的標(biāo)準(zhǔn)一致。 原油裝置方面 除了“維修管理系統(tǒng)”的工作積壓報告沒有說明時間（小時）外，內(nèi)部控制是充分的，并有效地發(fā)揮了作用。 工作單。對372份非預(yù)防性維修工作單（包括“維修管理系統(tǒng)”10月份未處理的積壓報告），我們發(fā)現(xiàn)有350份（占94％）沒有寫明完成維修所需要的時間。為便于評估工作量和完成情況，我們建議今后應(yīng)在送交給“維修管理系統(tǒng)”的工作單上注明所需要的時間（小時）。 被審計單位答復(fù)；關(guān)于在工作單上寫明預(yù)計所需要的時間，我們正在改進(jìn)過程中。我們準(zhǔn)備在年末之前呈送給你們一份準(zhǔn)確彌補(bǔ)過去缺陷的時間表。 機(jī)動設(shè)備 除一些撥款負(fù)擔(dān)了不相關(guān)的采購支出外，內(nèi)部控制是充分的并有效地發(fā)揮了作用。 撥款（專用的） 抽查了兩項機(jī)動設(shè)備撥款的使用情況，發(fā)現(xiàn)都存在不恰當(dāng)使用的問題。例如，用來購買小汽車的撥款（3128）X買了一臺計算機(jī)，用來購買起重機(jī)的撥款（3145）X買了一輛小汽車。由于購買計算機(jī)的發(fā)票編入機(jī)動設(shè)備類發(fā)票的連續(xù)編碼中，很顯然，在資產(chǎn)分類帳中計算機(jī)作為小汽車入帳，同樣，小汽車當(dāng)作起重機(jī)記錄于資產(chǎn)分類帳中。我們要求會計部門在內(nèi)部審核時取得這類采購的批準(zhǔn)，檢查最近所有由撥款支付費用的準(zhǔn)確性和正確性。 被審計單位答復(fù)。我們已經(jīng)取得計算機(jī)和小汽車兩項采購業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)；另外，我們將在明年的內(nèi)部審核中檢查全部的相關(guān)業(yè)務(wù)。 內(nèi)部審核方面 我們檢查了懷丁煉油廠的內(nèi)部審核方案、工作底稿和報告。這些文件是非常好的培訓(xùn)資料，在我們的審計間隔期內(nèi)為內(nèi)部控制提供了有效的補(bǔ)充。我們相信進(jìn)行自我評估是保持健全內(nèi)部控制環(huán)境的一個重要因素，并建議你們采用最好的方式進(jìn)行內(nèi)部審核。 第五篇：內(nèi)部效能監(jiān)察審計自查報告生活服務(wù)中心 內(nèi)部效能監(jiān)察審計自查報告 ——生活服務(wù)中心 礦效能監(jiān)察審計小組、紀(jì)檢監(jiān)察科： 根據(jù)《關(guān)于對基層各單位進(jìn)行內(nèi)部效能監(jiān)察審計的通知》，按照《紅柳煤礦效能監(jiān)察審計暫行辦法》文件要求，結(jié)合今年上半年履行職責(zé)、執(zhí)行礦各項財務(wù)管理制度、完成經(jīng)營管理目標(biāo)任務(wù)等實際情況，對生活服務(wù)中心進(jìn)行認(rèn)真自查?，F(xiàn)就自查情況報告如下： 一、生活服務(wù)中心基本情況 生活服務(wù)中心成立于2014年10月20日，最大限度地滿足生產(chǎn)經(jīng)營和員工生活的需要；更好地為生產(chǎn)、經(jīng)營提供物質(zhì)保證；更有效地保障我礦各項工作順利進(jìn)行。 目前，我礦后勤工作承包給俱進(jìn)物業(yè)公司負(fù)責(zé)具體運營，生活服務(wù)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)、平衡、組織。主要范圍包括：會議室、礦多功能大廳會議服務(wù)，來賓接待服務(wù)。單身樓（4號樓）、聯(lián)建樓、辦公樓、員工清真餐廳、鍋爐房、交換站、換熱站保潔服務(wù)管理及日常維修、維護(hù)工作，XX縣區(qū)環(huán)衛(wèi)、綠化以及礦通勤車的日常監(jiān)管工作。 二、內(nèi)部效能監(jiān)察審計自查實施情況 健全組織、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 為確保此次審計自查工作順利進(jìn)行，生活服務(wù)中心成立了以生活服務(wù)中心黨支部書記、生活服務(wù)中心主任為組長的自查小組，積極開展了審計自查工作。 認(rèn)真自查、及時自糾 成立自查小組后，我中心按照要求認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)文件精神，對照審計內(nèi)容進(jìn)行細(xì)致自查。做到不走過場，不留死角。 （1）嚴(yán)格按照考勤制度、獎金分配制度，對員工上半年考勤情況、工資、單項獎、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎等各類獎金、補(bǔ)貼分配、發(fā)放情況進(jìn)行自查。員工原始考勤表、報工表、工資表及請銷假臺帳齊全，無弄虛作假現(xiàn)象。 （2）嚴(yán)格按照出入庫制度，對招待煙酒使用、出入庫、庫存等情況進(jìn)行自查。庫房出庫手續(xù)、記錄臺賬齊全，無賬物不符現(xiàn)象。 2014年8月10日 紅柳煤礦生活服務(wù)中心 第23頁 共23
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