第一篇：縣電力局內部審計自查報告-資料下載頁
2025-09-22 01:44本頁面
【正文】 備部件的編制員采用正確的計算機生成讀數(shù)。 被審單位答復。目前我們正在加強裝備部件表的安裝工作，以提高儀表計量的準確性并且在今年3月份我們舉行了有關這方面工作的討論。我們準備在1994年3月31日以前安裝傳感計量儀。另外，我們已通知裝備部儀表的編制員（抄報員）糾正不正確的四舍五入計算做法。 輸入量磅數(shù)計算。下面的事項不影響原油入庫量的準確性，但錯誤地表示了余額的計算結果。 收入量分析員采用“十進制”加權平均比重將原油收入量的桶數(shù)換算成磅數(shù)。我們建議使用“三進制”可能更精確些。中心程序報據(jù)美國石油學會（api）公布的原油比重范圍（）來計算壓縮系數(shù)。由于懷丁煉油廠原油加工量中90％。我們建議根據(jù)美國石油協(xié)會公布的標準重新確定原油比重范圍，最好以20為起點。 被審計單位答復。關于原油加工量的重量單位換算，我們已于9月份開始采用每加侖加權平均磅數(shù)來計算；另外，關于較低的原油比重問題我們將在明年解決，準確地重新確定比重范圍并與“煉廠收入量報告系統(tǒng)”采用的標準一致。 原油裝置方面 除了“維修管理系統(tǒng)”的工作積壓報告沒有說明時間（小時）外，內部控制是充分的，并有效地發(fā)揮了作用。 工作單。對372份非預防性維修工作單（包括“維修管理系統(tǒng)”10月份未處理的積壓報告），我們發(fā)現(xiàn)有350份（占94％）沒有寫明完成維修所需要的時間。為便于評估工作量和完成情況，我們建議今后應在送交給“維修管理系統(tǒng)”的工作單上注明所需要的時間（小時）。 被審計單位答復；關于在工作單上寫明預計所需要的時間，我們正在改進過程中。我們準備在年末之前呈送給你們一份準確彌補過去缺陷的時間表。 機動設備 除一些撥款負擔了不相關的采購支出外，內部控制是充分的并有效地發(fā)揮了作用。 撥款（專用的） 抽查了兩項機動設備撥款的使用情況，發(fā)現(xiàn)都存在不恰當使用的問題。例如，用來購買小汽車的撥款（3128）X買了一臺計算機，用來購買起重機的撥款（3145）X買了一輛小汽車。由于購買計算機的發(fā)票編入機動設備類發(fā)票的連續(xù)編碼中，很顯然，在資產分類帳中計算機作為小汽車入帳，同樣，小汽車當作起重機記錄于資產分類帳中。我們要求會計部門在內部審核時取得這類采購的批準，檢查最近所有由撥款支付費用的準確性和正確性。 被審計單位答復。我們已經取得計算機和小汽車兩項采購業(yè)務的批準；另外，我們將在明年的內部審核中檢查全部的相關業(yè)務。 內部審核方面 我們檢查了懷丁煉油廠的內部審核方案、工作底稿和報告。這些文件是非常好的培訓資料，在我們的審計間隔期內為內部控制提供了有效的補充。我們相信進行自我評估是保持健全內部控制環(huán)境的一個重要因素，并建議你們采用最好的方式進行內部審核。 第五篇：內部效能監(jiān)察審計自查報告生活服務中心 內部效能監(jiān)察審計自查報告 ——生活服務中心 礦效能監(jiān)察審計小組、紀檢監(jiān)察科： 根據(jù)《關于對基層各單位進行內部效能監(jiān)察審計的通知》，按照《紅柳煤礦效能監(jiān)察審計暫行辦法》文件要求，結合今年上半年履行職責、執(zhí)行礦各項財務管理制度、完成經營管理目標任務等實際情況，對生活服務中心進行認真自查?，F(xiàn)就自查情況報告如下： 一、生活服務中心基本情況 生活服務中心成立于2014年10月20日，最大限度地滿足生產經營和員工生活的需要；更好地為生產、經營提供物質保證；更有效地保障我礦各項工作順利進行。 目前，我礦后勤工作承包給俱進物業(yè)公司負責具體運營，生活服務中心負責進行監(jiān)管、協(xié)調、平衡、組織。主要范圍包括：會議室、礦多功能大廳會議服務，來賓接待服務。單身樓（4號樓）、聯(lián)建樓、辦公樓、員工清真餐廳、鍋爐房、交換站、換熱站保潔服務管理及日常維修、維護工作，XX縣區(qū)環(huán)衛(wèi)、綠化以及礦通勤車的日常監(jiān)管工作。 二、內部效能監(jiān)察審計自查實施情況 健全組織、強化領導 為確保此次審計自查工作順利進行，生活服務中心成立了以生活服務中心黨支部書記、生活服務中心主任為組長的自查小組，積極開展了審計自查工作。 認真自查、及時自糾 成立自查小組后，我中心按照要求認真貫徹學習文件精神，對照審計內容進行細致自查。做到不走過場，不留死角。 （1）嚴格按照考勤制度、獎金分配制度，對員工上半年考勤情況、工資、單項獎、質量標準化獎等各類獎金、補貼分配、發(fā)放情況進行自查。員工原始考勤表、報工表、工資表及請銷假臺帳齊全，無弄虛作假現(xiàn)象。 （2）嚴格按照出入庫制度，對招待煙酒使用、出入庫、庫存等情況進行自查。庫房出庫手續(xù)、記錄臺賬齊全，無賬物不符現(xiàn)象。 2014年8月10日 紅柳煤礦生活服務中心 第23頁 共23
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