【導(dǎo)讀】市化進程加快和人口增長，房地產(chǎn)和建筑業(yè)將會繼續(xù)保持快速發(fā)展，高檔家居板和建筑裝飾材料行業(yè)將持續(xù)呈增長趨勢。再加上世界木材資源的日益減少，尤其是天然林、成熟林。和過熟林的逐步減少，促使高檔家居板的市場需求越來越大。米，消費金額達300億元。另外根據(jù)中國家具協(xié)會的統(tǒng)計，多年來我。億元，到20xx年將超過4000億元。高檔家居板的使用帶來了巨大的空間。20xx年宿州市委、市政府為落實省委、于加快楊樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》文件精神，全面實施農(nóng)業(yè)提升戰(zhàn)略，《意見》提出，未來五年，宿州發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)要以打造安。積和活立木蓄積量分別達到150億元、450萬畝和1600萬立方米，《意見》明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，二產(chǎn)領(lǐng)先發(fā)。到20xx年宿州市林業(yè)總產(chǎn)值達到。林業(yè)產(chǎn)值均超過50億元，位居全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)“十強縣”的前兩位。企業(yè)規(guī)模效應(yīng)進一步凸顯。進一步拉動消費市場，木材市場消費總量將繼續(xù)保持上升態(tài)勢。經(jīng)濟林等主要林產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。

　　

【正文】 0v，工作照明和事故照明電壓為 220v。 勞動安全衛(wèi)生 （ 1） 嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)勞動安全衛(wèi)生方面的規(guī)定、規(guī)范、標準，貫徹安全第一、預(yù)防為主，消除隱患，防止傷亡事故，發(fā)展生產(chǎn)的勞動保護方針。 （ 2） 對生產(chǎn)車間中有用熱設(shè)備的場所考慮通風(fēng)降溫措施。 （ 3） 壓縮空氣罐等壓力容器的制造、使用和維修都要嚴格遵守年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 有關(guān)壓力容器及管道安全管理規(guī)定。 （ 4） 車間內(nèi)設(shè)置更衣室、衛(wèi)生間等生活設(shè)施。 （ 5） 中央控制室考慮空調(diào)和通風(fēng)設(shè)備。第十章 企業(yè)組織與勞動定員 （二） 消防 廠區(qū)內(nèi)嚴格按 照要求做好各項消防建設(shè)，配齊消防器材，并指派專人進行負責，定期維護檢查，確保安全性，同時教育職工增強消防意識，避免事故的發(fā)生 。 （三） 安全生產(chǎn) 本規(guī)劃項目的安全生產(chǎn)主要有：人員在操作中安全；儀器設(shè)備安全。 對有關(guān)人員進行技術(shù)培訓(xùn)以及安全管理知識培訓(xùn)，制定有效操作規(guī)程，確保操作人員及儀器設(shè)備安全。 在加工過程中嚴格按有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范要求操作，帶好相關(guān)防護口罩及用具，在保障操作人員不受或少侵害的同時，保證產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 、 組織與管理 （一） 項目實施管理 年 20 萬 立方優(yōu)質(zhì)楊木 綜合精深加工項 目 是 提升我市木材加工業(yè)加工能力 增加農(nóng)民收入的重要舉措，市委、市政府對此十分重視。為了加強對項目建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)和便于規(guī)范化管理，高標準、高質(zhì)量的抓好該項目的實施工作，成立了項目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，其主要職責是： 按照國家基地建設(shè)管理辦法的規(guī)定，制定本基地建設(shè)各項制度和實施細則，全面負責項目管理； 編制工程建設(shè)方案及年度計劃； 對計劃和項目執(zhí)行情況及資金使用情況進行檢查、監(jiān)督，對竣工項目進行驗收或預(yù)驗收； 負責工程進度和財務(wù)報表的上報工作； 負責定期向政府部門報送固定資產(chǎn) 完成情況、計劃執(zhí)行情況等報表； 處理基地建設(shè)日常管理工作。 （二） 項目資金管理 項目的資金管理要嚴格按照國家建設(shè)管理辦法的規(guī)定，以提高資金的使用效果，具體規(guī)定如下： 配套資金應(yīng)足額及時到位，并統(tǒng)一存入建設(shè)工作辦公室?guī)?，堅持“先到先啟動、后到后啟動、不到不啟動”的原則，保證匹配資金同國家投資同時到位。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 項目建設(shè)的前期工作費、基本預(yù)備費及項目管理費，嚴格按照基本建設(shè)程序的規(guī)定管理使用，并且從企業(yè)自籌資金中支出。 本著增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支的原則，遵循預(yù)算程序，嚴格按照確定的項目內(nèi)容、規(guī)模、投資額 度、?？顚Ｓ?，避免超計劃、超標準、超規(guī)模濫建和無效投資。 建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室要按照國家有關(guān)部門下發(fā)的表式匯總、填報上一年度資金到位及工程實際完成情況表。 加強審計檢查監(jiān)督 ,防止挪用、串項及違反財經(jīng)紀律問題的發(fā)生。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 一 、 項目實施計劃 （一） 建設(shè)工期 本項目在實施過程中將充分依托原廠現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、公用工程、生活輔助設(shè)施，利用各種有利條件，并與現(xiàn)有生產(chǎn)有機銜接，在不影響原有裝置正常生產(chǎn)的前提下，力爭在 12 個月內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高企業(yè)的競爭力、影響力和投資效益。 （二） 項目實施進度 安排 根據(jù)本項目實際 和 工作情況，項目實施步驟分設(shè)備材料采購（ 90天）、土建施工（ 100 天）、安裝（ 90 天）、生產(chǎn)準備及試車投產(chǎn)（ 30天）、考核（ 30 天） 5 個主要階段。項目從設(shè)備采購至試車投產(chǎn)考核完成建設(shè)周期為 12 個月，詳見《項目實施進度表》。 （三） 項目實施進度表 工程實施進度表 年份 建設(shè)內(nèi)容 20xx 20xx 1 季度 2季度 3季度 4 季度 1季度 2季度 3 季度 4季度 項目建議書及可行性研究審批 施工圖設(shè)計 土建工程 設(shè)備采購 安裝調(diào)試 聯(lián)合試運行 人員培訓(xùn) 竣工驗收 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 二 、 投資估算和資金籌措 （一） 投資估算 投資估算依據(jù) 國家計委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件； 新的有關(guān)財務(wù)制度和會計制度； 安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件； 宿州定額站《宿州定額指南》 擬建項目各單項工程有的建設(shè)內(nèi)容及工程量 《投資項目可行性研究指南》 建設(shè)投資估算 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費用、工程建設(shè)其 他費用和預(yù)備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。 （１）建筑工程費 建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量），單位實物工程量投資估算法（以單位實物工造指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照宿州市土建定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。 本項目建筑工程費包括：生產(chǎn)車間、庫房、道路等。費用估算為 萬元。 （２）設(shè)備購置及安裝工程費 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 引進部分按外商報價，國內(nèi)采購設(shè)備參照制造廠家報價和類似工程 設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進行估算。 安裝工程費根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費采用綜合指標估算，共計 萬元。 （３）工程建設(shè)其他費用 工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標準估算。該項費用包括：土地使用費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、工程建設(shè)監(jiān)理費及其他等。共計 25 萬元。 （４）基本預(yù)備費 基本預(yù)備費是指在項目實施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)可費，主要指設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量的費用。本項目基本預(yù)備費按照工程費和其他費用之和的 2%估 算，費用為 萬元。 （５）漲價預(yù)備費 按照有關(guān)政府規(guī)定，本項目漲價預(yù)備費為 萬元。 （６）建設(shè)投資 以上各項合計為建設(shè)投資，其估算值為 萬元。 流動資金估算 （ 1）估算依據(jù) 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為： 流動資金 =流動資產(chǎn) 流動負債 流動資產(chǎn) =應(yīng)收財款 +存貨 +現(xiàn)金 流動負債 =應(yīng)付賬款 流動資金本年增加額 =本年流動資金 上年流動資金 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 周轉(zhuǎn)資數(shù) =360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨 =外購原輔材料 +燃料動力 +在產(chǎn)品 +產(chǎn)成品 （ 2）估算結(jié)果 經(jīng)估算得，本項目達產(chǎn)年需投入流 動資金 萬元，項目需鋪底流動資金 萬元。 （二） 資金籌措 項目總投資 萬元，企業(yè)自籌 萬元，申請資金支持 50 萬元。 （三） 申請專項資金的主要原因和政策依據(jù) 本項目申請專項資金補助，本項目資金投入為固定資產(chǎn)建設(shè)與購置，符合宿州市經(jīng)濟和信息化委員會及市財政局技術(shù)改造專項資金補助政策要求。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 三 、 效益分析 （一） 項目經(jīng)濟效益 本 項目投資 萬元。 通過本項目的建設(shè) 產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低 2%，銷售成本降低 %， 企業(yè)新增銷售收入 8000 萬 元，新增 利潤 360萬元、新增 稅 金 280 萬元， 項目內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年。項目完成企業(yè)的影響力、市場競爭力將進一步增強 。 （二） 項目 社會效益 （一）項目的實施將促使產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴張，依托宿州市豐富的自然資源，使之成為我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，可帶動全市各類木材加工企業(yè) 1036 家，從業(yè)人員 5萬多人，年板材生產(chǎn)量70 萬立方米，消耗原木和枝椏材 100 多萬立方米，年銷售收入達 18億元以上。 （二）項目的實施使產(chǎn)業(yè)聚集度不斷提高，區(qū)域特色明顯。特別是埇橋區(qū)順河鄉(xiāng)形成連片建設(shè)的木材加工集群，產(chǎn)生了規(guī) 模效應(yīng)和示范輻射帶動作用，促進了生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合。埇橋區(qū)順河鄉(xiāng)現(xiàn)有板材加工企業(yè) 160 多家，其中規(guī)模以上企業(yè) 16 家，生產(chǎn)膠合板21 萬立方米，其他木制品及裝飾材料 5 萬立方米，實現(xiàn)銷售收入 億元 ,吸納本鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn) 6000 多人就業(yè)。 （三）項目的實施將帶動農(nóng)民增收致富。原來我市農(nóng)民以賣原木為主，通過加工增值，效益不斷增加，使農(nóng)民從加工業(yè)中獲得較多收益。由于木材加工業(yè)的發(fā)展帶動楊樹價格不斷上揚，每立方米年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 楊木價格已由上世紀 90 年代初的 300 元左右攀升到 1000 元左右；過去作為廢料的枝椏材，現(xiàn)在成為生產(chǎn)原料加工增 值，每噸達 400元左右；僅 木業(yè)有限公司 每年就消耗枝椏材 10 多萬噸，增加農(nóng)民收入 5000 多萬元，安排了 200 多人就業(yè)，帶動周邊地區(qū) 100 多戶參與木材收購。全市木材加工從業(yè)人員 5 萬多人，年工資性收入 6 億元以上。農(nóng)民人均來自林業(yè)的收入每年可達 500 多元，使林業(yè)逐步成為宿州市經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收致富的重要途徑。 （三） 項目 生態(tài)效益 項目的實施將促進林業(yè)基地建設(shè)迅猛發(fā)展。宿州市土壤氣候比較適宜楊樹生長，農(nóng)民群眾從上世紀六、七十年代就開始栽植楊樹，八十年代中期有了較大發(fā)展，尤其是 1999 年以來 ，我市通過實施萬里綠色長廊、退耕還林、長防林和治沙造林等一系列林業(yè)重點工程，林業(yè)資源建設(shè)取得了前所未有的大發(fā)展。楊樹面積由上世紀九十年代初的不足百萬畝發(fā)展到目前的 240 萬畝，活立木蓄積量每年遞增100 余萬立方米。全市現(xiàn)有林地面積為 萬畝，楊樹活立木蓄積量 1289 萬立方米，林木覆蓋率 %。這三大林業(yè)主要指標在我省淮北六市中均位居第一。全市展現(xiàn)出溝河路渠建林帶，平原農(nóng)田織林網(wǎng)，荒山禿嶺披綠裝，村村莊莊變林場的喜人景象。我市林木資源的快速增長，不僅改善了生態(tài)環(huán)境，而且為我市木材加工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實 的基礎(chǔ)。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 四 、 風(fēng) 險 分 析 （一） 目主要風(fēng)險因素識別 通過上述各章的分析研究，本項目的主要風(fēng)險因素在于市場方面、投資初期的財務(wù)風(fēng)險。 （二） 風(fēng)險程度分析 采用專家評估法幫助識別風(fēng)險因素和估計風(fēng)險程度。通過 10位熟悉 木材綜合精深 加工的專家就項目可能涉及的風(fēng)險因素及其風(fēng)險程度進行了判斷，對結(jié)果整理后，匯總?cè)缦拢? 風(fēng)險因素和風(fēng)險程度分析表 序號 風(fēng)險因素 風(fēng)險程度 說明 1 市場 一般 1． 1 產(chǎn)品價格 一般 按 12%基準收益率要求，產(chǎn)品價格降低的臨界點為 26。 7%，降價空間較大 1． 2 競爭 力 一般 技術(shù)較先進，產(chǎn)品質(zhì)量高，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，相對目標市場競爭力較強。 2 原材料 小 原材料價格提高的臨界點為 %，幅度較大 2． 1 價格 小 主要原料來自產(chǎn)業(yè)化基地，有穩(wěn)定的 楊樹木材資源 。 2． 2 供應(yīng)站 小 3 生產(chǎn)負荷 一般 投產(chǎn)初期盈虧平衡點較高，財務(wù)費用大，固定成本較高，對市場化的適應(yīng)性略顯不足；中期后，適應(yīng)性加強和好轉(zhuǎn) （三） 防范和抵御風(fēng)險的對策 提高對投產(chǎn)初期財務(wù)風(fēng)險的認識，采取措施予以防范和抵御。在項目建設(shè)過程中精打細算，并采用招投標方式，控制和降低投資；加強工廠 各方面管理，實施成本細項控制，降低成本；進一步健全銷售網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品的競爭力，降低盈虧平衡點，保持較高的負荷率。規(guī)避或減少投資初期的財務(wù)風(fēng)險。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 企業(yè)的營銷戰(zhàn)略進一步提高，以經(jīng)營管理來抵御風(fēng)險。 （ 1）穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新客戶。進一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取切實可行的措施，與老用戶建立和保持良好的合作關(guān)系，鞏固已開發(fā)的市場。同時進一步開發(fā)西南等地市場。密切注意隨西部大開發(fā)出現(xiàn)的潛在客戶和新客戶。 （ 2）建立完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。由銷售工程師進行針對客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次用戶的需求。 （ 3）在質(zhì)量相 差無幾的情況下，價格就成為高度民主敏感的因素，為提高產(chǎn)品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，利用便利的交通與原料優(yōu)勢，建立良好的價格跟蹤體系。 （ 4）通過有效的管理，提高生產(chǎn)利用率和勞動生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品價格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標市場對國內(nèi)外產(chǎn)品的競爭地位。 充分利用 木業(yè)有限公司 上下游一體化的優(yōu)勢，擇機建設(shè) 高精度加工 的下游生產(chǎn)工藝，增加適銷對路的高附加值下游產(chǎn)品，以滿足市場需求，以保持和提高企業(yè)整體競爭力和可持續(xù)性發(fā)展能力。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項目可行性報告 十 五 、 可行 性研究報告結(jié)論及建議 （一）可行性結(jié)論 經(jīng)過對本項目建設(shè)的必要性、可行性、技術(shù)先進性、經(jīng)濟合理