【導(dǎo)讀】市化進(jìn)程加快和人口增長(zhǎng)，房地產(chǎn)和建筑業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持快速發(fā)展，高檔家居板和建筑裝飾材料行業(yè)將持續(xù)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。再加上世界木材資源的日益減少，尤其是天然林、成熟林。和過熟林的逐步減少，促使高檔家居板的市場(chǎng)需求越來越大。米，消費(fèi)金額達(dá)300億元。另外根據(jù)中國(guó)家具協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，多年來我。億元，到20xx年將超過4000億元。高檔家居板的使用帶來了巨大的空間。20xx年宿州市委、市政府為落實(shí)省委、于加快楊樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》文件精神，全面實(shí)施農(nóng)業(yè)提升戰(zhàn)略，《意見》提出，未來五年，宿州發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)要以打造安。積和活立木蓄積量分別達(dá)到150億元、450萬畝和1600萬立方米，《意見》明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，二產(chǎn)領(lǐng)先發(fā)。到20xx年宿州市林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到。林業(yè)產(chǎn)值均超過50億元，位居全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)“十強(qiáng)縣”的前兩位。企業(yè)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。進(jìn)一步拉動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)，木材市場(chǎng)消費(fèi)總量將繼續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)林等主要林產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。

　　

【正文】 0v，工作照明和事故照明電壓為 220v。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 （ 1） 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生方面的規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，貫徹安全第一、預(yù)防為主，消除隱患，防止傷亡事故，發(fā)展生產(chǎn)的勞動(dòng)保護(hù)方針。 （ 2） 對(duì)生產(chǎn)車間中有用熱設(shè)備的場(chǎng)所考慮通風(fēng)降溫措施。 （ 3） 壓縮空氣罐等壓力容器的制造、使用和維修都要嚴(yán)格遵守年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 有關(guān)壓力容器及管道安全管理規(guī)定。 （ 4） 車間內(nèi)設(shè)置更衣室、衛(wèi)生間等生活設(shè)施。 （ 5） 中央控制室考慮空調(diào)和通風(fēng)設(shè)備。第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 （二） 消防 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)格按 照要求做好各項(xiàng)消防建設(shè)，配齊消防器材，并指派專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，定期維護(hù)檢查，確保安全性，同時(shí)教育職工增強(qiáng)消防意識(shí)，避免事故的發(fā)生 。 （三） 安全生產(chǎn) 本規(guī)劃項(xiàng)目的安全生產(chǎn)主要有：人員在操作中安全；儀器設(shè)備安全。 對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)以及安全管理知識(shí)培訓(xùn)，制定有效操作規(guī)程，確保操作人員及儀器設(shè)備安全。 在加工過程中嚴(yán)格按有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范要求操作，帶好相關(guān)防護(hù)口罩及用具，在保障操作人員不受或少侵害的同時(shí)，保證產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 十 、 組織與管理 （一） 項(xiàng)目實(shí)施管理 年 20 萬 立方優(yōu)質(zhì)楊木 綜合精深加工項(xiàng) 目 是 提升我市木材加工業(yè)加工能力 增加農(nóng)民收入的重要舉措，市委、市政府對(duì)此十分重視。為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)和便于規(guī)范化管理，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的抓好該項(xiàng)目的實(shí)施工作，成立了項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，其主要職責(zé)是： 按照國(guó)家基地建設(shè)管理辦法的規(guī)定，制定本基地建設(shè)各項(xiàng)制度和實(shí)施細(xì)則，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理； 編制工程建設(shè)方案及年度計(jì)劃； 對(duì)計(jì)劃和項(xiàng)目執(zhí)行情況及資金使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收或預(yù)驗(yàn)收； 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度和財(cái)務(wù)報(bào)表的上報(bào)工作； 負(fù)責(zé)定期向政府部門報(bào)送固定資產(chǎn) 完成情況、計(jì)劃執(zhí)行情況等報(bào)表； 處理基地建設(shè)日常管理工作。 （二） 項(xiàng)目資金管理 項(xiàng)目的資金管理要嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)管理辦法的規(guī)定，以提高資金的使用效果，具體規(guī)定如下： 配套資金應(yīng)足額及時(shí)到位，并統(tǒng)一存入建設(shè)工作辦公室?guī)?，?jiān)持“先到先啟動(dòng)、后到后啟動(dòng)、不到不啟動(dòng)”的原則，保證匹配資金同國(guó)家投資同時(shí)到位。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)的前期工作費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)及項(xiàng)目管理費(fèi)，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序的規(guī)定管理使用，并且從企業(yè)自籌資金中支出。 本著增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支的原則，遵循預(yù)算程序，嚴(yán)格按照確定的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、規(guī)模、投資額 度、專款專用，避免超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)模濫建和無效投資。 建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室要按照國(guó)家有關(guān)部門下發(fā)的表式匯總、填報(bào)上一年度資金到位及工程實(shí)際完成情況表。 加強(qiáng)審計(jì)檢查監(jiān)督 ,防止挪用、串項(xiàng)及違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題的發(fā)生。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 十 一 、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 （一） 建設(shè)工期 本項(xiàng)目在實(shí)施過程中將充分依托原廠現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置、公用工程、生活輔助設(shè)施，利用各種有利條件，并與現(xiàn)有生產(chǎn)有機(jī)銜接，在不影響原有裝置正常生產(chǎn)的前提下，力爭(zhēng)在 12 個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn)，以盡快形成生產(chǎn)能力，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、影響力和投資效益。 （二） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 安排 根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際 和 工作情況，項(xiàng)目實(shí)施步驟分設(shè)備材料采購（ 90天）、土建施工（ 100 天）、安裝（ 90 天）、生產(chǎn)準(zhǔn)備及試車投產(chǎn)（ 30天）、考核（ 30 天） 5 個(gè)主要階段。項(xiàng)目從設(shè)備采購至試車投產(chǎn)考核完成建設(shè)周期為 12 個(gè)月，詳見《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表》。 （三） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 工程實(shí)施進(jìn)度表 年份 建設(shè)內(nèi)容 20xx 20xx 1 季度 2季度 3季度 4 季度 1季度 2季度 3 季度 4季度 項(xiàng)目建議書及可行性研究審批 施工圖設(shè)計(jì) 土建工程 設(shè)備采購 安裝調(diào)試 聯(lián)合試運(yùn)行 人員培訓(xùn) 竣工驗(yàn)收 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 十 二 、 投資估算和資金籌措 （一） 投資估算 投資估算依據(jù) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件； 新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度； 安徽省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件； 宿州定額站《宿州定額指南》 擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程有的建設(shè)內(nèi)容及工程量 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 建設(shè)投資估算 按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其 他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。 （１）建筑工程費(fèi) 建筑工程費(fèi)的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價(jià)指標(biāo)乘以建筑工程總量），單位實(shí)物工程量投資估算法（以單位實(shí)物工造指標(biāo)乘以實(shí)物工程量），單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照宿州市土建定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。 本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)包括：生產(chǎn)車間、庫房、道路等。費(fèi)用估算為 萬元。 （２）設(shè)備購置及安裝工程費(fèi) 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 引進(jìn)部分按外商報(bào)價(jià)，國(guó)內(nèi)采購設(shè)備參照制造廠家報(bào)價(jià)和類似工程 設(shè)備價(jià)格，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。 安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的設(shè)備購置費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算，共計(jì) 萬元。 （３）工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。該項(xiàng)費(fèi)用包括：土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)及其他等。共計(jì) 25 萬元。 （４）基本預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費(fèi)用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)可費(fèi)，主要指設(shè)計(jì)變更及施工過程中可能增加工程量的費(fèi)用。本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)和其他費(fèi)用之和的 2%估 算，費(fèi)用為 萬元。 （５）漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 按照有關(guān)政府規(guī)定，本項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為 萬元。 （６）建設(shè)投資 以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為 萬元。 流動(dòng)資金估算 （ 1）估算依據(jù) 本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算主要公式為： 流動(dòng)資金 =流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn) =應(yīng)收財(cái)款 +存貨 +現(xiàn)金 流動(dòng)負(fù)債 =應(yīng)付賬款 流動(dòng)資金本年增加額 =本年流動(dòng)資金 上年流動(dòng)資金 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 周轉(zhuǎn)資數(shù) =360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨 =外購原輔材料 +燃料動(dòng)力 +在產(chǎn)品 +產(chǎn)成品 （ 2）估算結(jié)果 經(jīng)估算得，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需投入流 動(dòng)資金 萬元，項(xiàng)目需鋪底流動(dòng)資金 萬元。 （二） 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元，企業(yè)自籌 萬元，申請(qǐng)資金支持 50 萬元。 （三） 申請(qǐng)專項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù) 本項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)資金補(bǔ)助，本項(xiàng)目資金投入為固定資產(chǎn)建設(shè)與購置，符合宿州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)及市財(cái)政局技術(shù)改造專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策要求。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 十 三 、 效益分析 （一） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 本 項(xiàng)目投資 萬元。 通過本項(xiàng)目的建設(shè) 產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低 2%，銷售成本降低 %， 企業(yè)新增銷售收入 8000 萬 元，新增 利潤(rùn) 360萬元、新增 稅 金 280 萬元， 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 %，投資回收期 年。項(xiàng)目完成企業(yè)的影響力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng) 。 （二） 項(xiàng)目 社會(huì)效益 （一）項(xiàng)目的實(shí)施將促使產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，依托宿州市豐富的自然資源，使之成為我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，可帶動(dòng)全市各類木材加工企業(yè) 1036 家，從業(yè)人員 5萬多人，年板材生產(chǎn)量70 萬立方米，消耗原木和枝椏材 100 多萬立方米，年銷售收入達(dá) 18億元以上。 （二）項(xiàng)目的實(shí)施使產(chǎn)業(yè)聚集度不斷提高，區(qū)域特色明顯。特別是埇橋區(qū)順河鄉(xiāng)形成連片建設(shè)的木材加工集群，產(chǎn)生了規(guī) 模效應(yīng)和示范輻射帶動(dòng)作用，促進(jìn)了生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合。埇橋區(qū)順河鄉(xiāng)現(xiàn)有板材加工企業(yè) 160 多家，其中規(guī)模以上企業(yè) 16 家，生產(chǎn)膠合板21 萬立方米，其他木制品及裝飾材料 5 萬立方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元 ,吸納本鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn) 6000 多人就業(yè)。 （三）項(xiàng)目的實(shí)施將帶動(dòng)農(nóng)民增收致富。原來我市農(nóng)民以賣原木為主，通過加工增值，效益不斷增加，使農(nóng)民從加工業(yè)中獲得較多收益。由于木材加工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)楊樹價(jià)格不斷上揚(yáng)，每立方米年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 楊木價(jià)格已由上世紀(jì) 90 年代初的 300 元左右攀升到 1000 元左右；過去作為廢料的枝椏材，現(xiàn)在成為生產(chǎn)原料加工增 值，每噸達(dá) 400元左右；僅 木業(yè)有限公司 每年就消耗枝椏材 10 多萬噸，增加農(nóng)民收入 5000 多萬元，安排了 200 多人就業(yè)，帶動(dòng)周邊地區(qū) 100 多戶參與木材收購。全市木材加工從業(yè)人員 5 萬多人，年工資性收入 6 億元以上。農(nóng)民人均來自林業(yè)的收入每年可達(dá) 500 多元，使林業(yè)逐步成為宿州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收致富的重要途徑。 （三） 項(xiàng)目 生態(tài)效益 項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)林業(yè)基地建設(shè)迅猛發(fā)展。宿州市土壤氣候比較適宜楊樹生長(zhǎng)，農(nóng)民群眾從上世紀(jì)六、七十年代就開始栽植楊樹，八十年代中期有了較大發(fā)展，尤其是 1999 年以來 ，我市通過實(shí)施萬里綠色長(zhǎng)廊、退耕還林、長(zhǎng)防林和治沙造林等一系列林業(yè)重點(diǎn)工程，林業(yè)資源建設(shè)取得了前所未有的大發(fā)展。楊樹面積由上世紀(jì)九十年代初的不足百萬畝發(fā)展到目前的 240 萬畝，活立木蓄積量每年遞增100 余萬立方米。全市現(xiàn)有林地面積為 萬畝，楊樹活立木蓄積量 1289 萬立方米，林木覆蓋率 %。這三大林業(yè)主要指標(biāo)在我省淮北六市中均位居第一。全市展現(xiàn)出溝河路渠建林帶，平原農(nóng)田織林網(wǎng)，荒山禿嶺披綠裝，村村莊莊變林場(chǎng)的喜人景象。我市林木資源的快速增長(zhǎng)，不僅改善了生態(tài)環(huán)境，而且為我市木材加工業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí) 的基礎(chǔ)。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 十 四 、 風(fēng) 險(xiǎn) 分 析 （一） 目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 通過上述各章的分析研究，本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素在于市場(chǎng)方面、投資初期的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 （二） 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 采用專家評(píng)估法幫助識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素和估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度。通過 10位熟悉 木材綜合精深 加工的專家就項(xiàng)目可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行了判斷，對(duì)結(jié)果整理后，匯總?cè)缦拢? 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)程度 說明 1 市場(chǎng) 一般 1． 1 產(chǎn)品價(jià)格 一般 按 12%基準(zhǔn)收益率要求，產(chǎn)品價(jià)格降低的臨界點(diǎn)為 26。 7%，降價(jià)空間較大 1． 2 競(jìng)爭(zhēng) 力 一般 技術(shù)較先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量高，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，相對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。 2 原材料 小 原材料價(jià)格提高的臨界點(diǎn)為 %，幅度較大 2． 1 價(jià)格 小 主要原料來自產(chǎn)業(yè)化基地，有穩(wěn)定的 楊樹木材資源 。 2． 2 供應(yīng)站 小 3 生產(chǎn)負(fù)荷 一般 投產(chǎn)初期盈虧平衡點(diǎn)較高，財(cái)務(wù)費(fèi)用大，固定成本較高，對(duì)市場(chǎng)化的適應(yīng)性略顯不足；中期后，適應(yīng)性加強(qiáng)和好轉(zhuǎn) （三） 防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 提高對(duì)投產(chǎn)初期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，采取措施予以防范和抵御。在項(xiàng)目建設(shè)過程中精打細(xì)算，并采用招投標(biāo)方式，控制和降低投資；加強(qiáng)工廠 各方面管理，實(shí)施成本細(xì)項(xiàng)控制，降低成本；進(jìn)一步健全銷售網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，降低盈虧平衡點(diǎn)，保持較高的負(fù)荷率。規(guī)避或減少投資初期的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 企業(yè)的營(yíng)銷戰(zhàn)略進(jìn)一步提高，以經(jīng)營(yíng)管理來抵御風(fēng)險(xiǎn)。 （ 1）穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新客戶。進(jìn)一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取切實(shí)可行的措施，與老用戶建立和保持良好的合作關(guān)系，鞏固已開發(fā)的市場(chǎng)。同時(shí)進(jìn)一步開發(fā)西南等地市場(chǎng)。密切注意隨西部大開發(fā)出現(xiàn)的潛在客戶和新客戶。 （ 2）建立完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。由銷售工程師進(jìn)行針對(duì)客戶的使用服務(wù)和信息調(diào)研，以滿足不同層次用戶的需求。 （ 3）在質(zhì)量相 差無幾的情況下，價(jià)格就成為高度民主敏感的因素，為提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，要發(fā)揮低成本策略的作用，利用便利的交通與原料優(yōu)勢(shì)，建立良好的價(jià)格跟蹤體系。 （ 4）通過有效的管理，提高生產(chǎn)利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標(biāo)市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)地位。 充分利用 木業(yè)有限公司 上下游一體化的優(yōu)勢(shì)，擇機(jī)建設(shè) 高精度加工 的下游生產(chǎn)工藝，增加適銷對(duì)路的高附加值下游產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)需求，以保持和提高企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)性發(fā)展能力。 年 產(chǎn) 1500 萬平方米高檔家居板 項(xiàng)目可行性報(bào)告 十 五 、 可行 性研究報(bào)告結(jié)論及建議 （一）可行性結(jié)論 經(jīng)過對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理