對某某人力資源的審計(jì)報(bào)告-資料下載頁
2025-09-20 01:51本頁面
【正文】 、擬定外訓(xùn)管理制度，對超過規(guī)定費(fèi)用的培訓(xùn)簽訂培訓(xùn)協(xié)議，對違反協(xié)議的離職員工，按培訓(xùn)協(xié)議中約定的服務(wù)期按比例追繳培訓(xùn)費(fèi)用，以免培訓(xùn)成本沒有回報(bào)。 規(guī)范員工調(diào)動程序，完善相關(guān)手續(xù)。 完善離職手續(xù)，視實(shí)際所需要做好離職面談記錄、離職審批手續(xù)及離職清交登記。 人力部應(yīng)按相關(guān)制度對各部門用人嚴(yán)格把關(guān)和審批，對各部門用人申請進(jìn)行分析審核，對部門內(nèi)同戶籍比例過高的進(jìn)行合理調(diào)配，并定期對人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。 特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)有管理部門的批準(zhǔn)證明，并持相關(guān)證書上崗。 對身份證信息有變更的員工，應(yīng)提供員工戶籍所在地派出所出具的書面證明。 對員工開展意見調(diào)查并進(jìn)行評估。 （三）嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行現(xiàn)有的各項(xiàng)行政人事制度、流程，不斷優(yōu)化改善，加強(qiáng)人事基礎(chǔ)工作的力度。 入職須繳交的資料應(yīng)齊全，檔案記錄應(yīng)完整，人事檔案表格按要求規(guī)范填寫，補(bǔ)充、完善員工檔案記錄，嚴(yán)格填寫資料。 規(guī)定定期更新人事檔案的時(shí)間，并盡快更新目前檔案內(nèi)不規(guī)范資料。 員工簽署勞動合同需嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)事先做好既符合法律、又維護(hù)公司立場的勞動合同，不能等到發(fā)生糾紛時(shí)才去完善。 建議在庫存表單用完后，對入職登記表、員工檔案、員工簡歷表三個表進(jìn)行整合統(tǒng)一，規(guī)范人事表單資料。 指定醫(yī)院進(jìn)行員工入職體檢，指定體檢項(xiàng)目，為全體員工創(chuàng)造一個健康的公共環(huán)境，避免因身體健康問題產(chǎn)生人力成本的浪費(fèi)。 車間作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全措施，并監(jiān)督好生產(chǎn)質(zhì)量，降低不必要的經(jīng)濟(jì)損失。人力部應(yīng)在工傷發(fā)生后進(jìn)行調(diào)查分析，并對反復(fù)發(fā)生工傷的員工與部門出具分析報(bào)告、提出改善意見。 （四）公司領(lǐng)導(dǎo)提高對人力資源管理重要性的認(rèn)識，并建立科學(xué)的薪酬激勵機(jī)制。 建議人力部參與或負(fù)責(zé)制訂薪酬福利體系、制度和激勵機(jī)制，增加員工對企業(yè)的歸屬感。人力部組織各部門主管討論、建立員工績效考核指標(biāo)和具體內(nèi)容，由人力部組織實(shí)施績效考核工作，并將評審后的員工考核資料交財(cái)務(wù)部作為薪酬福利等的支付依據(jù)。 建立科學(xué)合理、公平公正的考評方案，制定管理人員考評制度、優(yōu)秀員工評獎制度。 （五）制定資料銷毀的管理規(guī)定。設(shè)定2人以上銷毀人員和監(jiān)督人員，編制銷毀資料清冊，登記銷毀時(shí)間，并經(jīng)公司總經(jīng)理審批。銷毀資料清冊可另找地方安全保管、長期保存。 （六）出具人力資源部工作量分析報(bào)告。 針對某某人力資源部提出。目前人員配置無法完成審計(jì)建議中的工作量。建議某某對人力部各崗位工作量進(jìn)行評估，出具工作量分析報(bào)告，由某某總經(jīng)理審批后定崗定編，并報(bào)集團(tuán)審計(jì)部備案。 （七）反饋落實(shí)審計(jì)建議的時(shí)間、部門、責(zé)任人。 請某某人力資源部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理對上述發(fā)現(xiàn)問題及各項(xiàng)審計(jì)建議制訂“整改時(shí)間、整改部門、整改責(zé)任人”，在2010年3月26日前報(bào)審計(jì)部備案，以便審計(jì)部開展后續(xù)跟進(jìn)工作。對于《審計(jì)報(bào)告（征求意見稿）》中發(fā)現(xiàn)的問題，某某未回復(fù)的部份，視為符合實(shí)際情況，并同意按審計(jì)建議改進(jìn)。 第19頁 共19頁
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