【導(dǎo)讀】第二章背景及必要性····················································10. 第三章建設(shè)條件··························································13. 第四章市場分析與銷售方案···········································16. 第六章環(huán)境影響的評價·················································30. 第七章項目組織與管理················································33. 第八章投資估算與資金來源···················&#1

　　

【正文】 讓員工和農(nóng)戶掌握和提高從事崗位相關(guān)生產(chǎn)、工作的技能，適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展。 （二）培訓(xùn) 內(nèi)容 生物飼料知識及加工技術(shù)、設(shè)備保養(yǎng) 技術(shù) 、投 喂 技術(shù)； 畜禽等飼養(yǎng)管理、疫病防治、清 潔 養(yǎng)殖及質(zhì)量安全等集成配套技術(shù)； 生物飼料檢測 化 驗技術(shù)； 企業(yè)管理、市場營銷及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營技術(shù)等。 （三）培訓(xùn)方法及措施 培訓(xùn)師資主要來自項目技術(shù)依托單位、本公司專業(yè)技術(shù)員，以及帶動場戶所在區(qū)域的相關(guān)技術(shù)人員。 培訓(xùn)方法采用集中培訓(xùn)與分散培訓(xùn)相結(jié)合，現(xiàn)場培訓(xùn)與課堂教學(xué)相結(jié)合，技術(shù)人員培訓(xùn)與員工、場戶骨干傳幫帶相結(jié)合，聘師進(jìn)來培訓(xùn)與送出去培訓(xùn)相結(jié)合。尤其要利用公司示范場做好言傳身教和跟班學(xué)習(xí)。 制作相 關(guān)技術(shù)的光盤、編制相關(guān)技術(shù)文檔資料，開展宣傳、培訓(xùn)。 五、勞動安全、衛(wèi)生與消防 （一）勞動安全、衛(wèi)生 按照國家相關(guān)法律法規(guī) ， 結(jié)合自身實際，建立和完善勞動保護(hù)貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 35 和衛(wèi)生規(guī)章制度。 項目建設(shè)設(shè)計對房舍建筑的安全質(zhì)量、生物飼料車間的除塵降煙減噪、飼養(yǎng)場的糞污處理、消毒室（池）作了科學(xué)安排。 “兩場一 廠 ”均設(shè)置洗手間、浴室和更衣室。員工工作時 穿 戴統(tǒng)一工作服、鞋、口罩。同時建立各功能區(qū)的清洗、清掃等衛(wèi)生制度。 對接觸人畜共患疫病或粉塵的員工， 定期 進(jìn)行身體健康檢查。 對其它有可能危及安全、衛(wèi)生 的 因素，提 前預(yù)警和防范。 （二）消防 項目生產(chǎn)火災(zāi)、庫房火災(zāi)、民用建筑及畜禽舍的危險性 等級 均為丁類。項目地址的隔離條件好，周邊對項目消防構(gòu)成的威脅很小，生物飼料廠距市消防隊很近，項目建筑物符合防范火災(zāi)危險性類別。 “兩場一廠 ”功能區(qū)和建筑物之間均保持有消防間距和便捷的通道，而且備有消防給 水 系統(tǒng)和滅火器材。 第八章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據(jù) （一）《貴州省建筑工程定額預(yù)算》并參照都勻地區(qū)同類、近似建筑工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； （二）國家有關(guān)工程建設(shè)和造價管理的法律法規(guī)和政策； （三）設(shè)備儀器生產(chǎn) 經(jīng)營廠商 的 報價并參考市場價格； （四）種苗、飼料原料、煤、電、水及安裝工程的現(xiàn)行市場價格。 二、投資估算 （一）建設(shè)投資 萬元（詳見附表 1） 土建投資 1047 萬元； 貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 36 （ 1）飼料加工工程 萬元 （ 2）養(yǎng)殖設(shè)施工程 萬元 （ 3）配套工程 萬元 （ 4）公用工程 萬元 設(shè)備投資 萬元 （ 1）飼料加工設(shè)備 萬元 （ 2）養(yǎng)殖生產(chǎn)設(shè)備 萬元 （ 3）運輸設(shè)備 萬元 安裝工程投資 17 萬元 （ 1）供水系統(tǒng) 5 萬元 （ 2）供電系統(tǒng) 12 萬元 工程其它費用 8 萬 元 其它費用 萬元（含土地費、技術(shù)培訓(xùn)、材料費及雞種苗費等） 預(yù)備費 萬元 （二）流動資金 萬元 （三）項目總投資 4805 萬元 （其中固定資產(chǎn)投資 萬元） 三、資金來源 （一）自有資本 1805 萬元 （二）銀行貸款 3000 萬元（詳見附表 2） 四、資金使用和管理 （一）自有資本 1805 萬元，全部用于建設(shè)期流動資金。 （二）銀行貸款 3000 萬元，用于建設(shè)投資 萬元，流動資金 萬元。 （三）銀行貸款年息 %，項目第二年起至第六年償還本息。 貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 37 （四）貸款 由中瑞信投資擔(dān)保有限公司擔(dān)保，年費率 %，與銀行貸款本息償還期間同時給付（詳見附表 12）。 （五）公司自有資本與貸款同時進(jìn)入帳戶使用管理。 第九章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) （一）產(chǎn)品銷售價格取費標(biāo)準(zhǔn)（ 低于 市場中等均價） 生物飼料每噸 1950 元（系列飼料平均價） 出欄肉豬每頭 1200 元 出欄肉雞每只 24 元 雞蛋每噸 10000 元（詳見附表 6） （二）稅收政策 國家對畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)免稅政策（含營業(yè)稅、農(nóng)村特產(chǎn)稅）； 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國企業(yè)稅法實施條 例》（ 20xx 年 1 月 1 日起施行）規(guī)定畜禽養(yǎng)殖免征所得稅，高新技術(shù)加工企業(yè)（生物飼料加工服務(wù)）前三年免征所得 稅 ，后三年減半征收。 （三） 項目貸款年息 %，擔(dān)保費 %（不計復(fù)利、復(fù)費） （四） 貼現(xiàn)率 8% （五） 項目計算期 10 年。生產(chǎn)負(fù)荷：第一年 50%（除蛋 雞 ），第18 個月 80%，第 2 年起達(dá)產(chǎn)（ 100%）。 二、營業(yè)收入及稅金 （一）達(dá)產(chǎn)期產(chǎn)品 年 銷售收入 13720 萬元 生物飼料 9750 萬元 貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 38 肉豬 2400 萬元 肉雞 240 萬元 雞蛋 1330 萬元（詳見附表 6） （二）項目所得稅 萬元 三、總成本及經(jīng)營成本估算 （一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（詳見附表 7 72） 生物飼料生產(chǎn)成本每噸 1680 元 肉豬養(yǎng)殖每頭 1015 元 肉雞養(yǎng)殖每只 元 雞蛋每噸 4936 元 （二）項目總成本估算（詳見附表 9） 項目期總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 固定成本 萬元 可變成本 萬元 四、財務(wù)效益分析 （一）盈利能力分析 投資回收期 年（稅后、靜態(tài)） 年（稅后，動態(tài)）。 投資利稅率 %， 投資 利潤率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后） 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元（稅后） （二）清償能力分析 項目貸款 3000 萬元，按還貸期（第 26 年），需付息共 870 萬貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 39 元、擔(dān)保費共 464 萬 元。 項目年均稅后利潤 萬元。 項目第 26 年分期償清貸款本息和擔(dān)保費額（詳見 附 表 12）。 五、不確定性分析 （一）盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用 率 %，說明投資風(fēng)險很小。 盈虧平衡分析圖 （二）敏感性分析 當(dāng)銷售收入下降 5%，經(jīng)營成本上升 5%的同時，項目財 務(wù) 內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元（詳見附 表 13）。 金額 （萬元） 5000 10000 15000 20xx0 固定成本 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 總成本費用 銷售收入 生產(chǎn)能力利用率（ %） 貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 40 敏感性分析圖 六、財務(wù)評價結(jié)論 通過上述分析，說明項目在產(chǎn)品銷售價位中等偏下情況下，仍然有較好的盈利能力、清償能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，是一個市場趨勢看好，科技含量較高的產(chǎn)業(yè)化前景廣闊的項目。 第十章 社會效益分析 50% 10% 20% 30% 40% 60% 10% 5% 10% 5% 10% 變化率 基本方案 銷售收入 經(jīng)營成本 內(nèi)部收益率 貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 41 一、社會評價基本結(jié)論 （一）項目是一個前景廣闊的產(chǎn)業(yè)化項目，尤其是后續(xù)項目跟進(jìn)后，具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)化帶動力，也有較好的創(chuàng)稅能力。 （二）項目是一個突出高新技術(shù)的項目，有 利于促進(jìn)地方現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高其綜合生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平。 （三）項目是一個生產(chǎn)鏈條較長的項目，有利于促進(jìn)農(nóng)牧產(chǎn)品加工業(yè)、運輸業(yè)、餐飲旅游業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會，減輕社會就業(yè)壓力。 （四）項目是一個市場看好的項目，尤其是產(chǎn)品以質(zhì)取勝，以價取勝，具有顯著的市場競爭優(yōu)勢，可以在市場供給和平抑物價等方面發(fā)揮重要作用。 （五）項目是一個循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目，節(jié)約資源、保護(hù)生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢明顯，將成為省內(nèi)首個農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)模示范基地。 二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營分析 （一）首期項目年可帶動農(nóng)戶 20xx0 戶使用生物 飼料 。其中養(yǎng)豬10000 戶，年出欄生豬 15 萬頭 、 母豬養(yǎng)殖 20xx 戶，年出欄 仔豬 15 萬頭 ；肉雞養(yǎng)殖 5000 戶，年出欄肉雞 300 萬只 ； 肉鴨養(yǎng)殖 3000 戶，年出欄肉鴨 200 萬只 。 （二）后期項目 跟 進(jìn)后，項目生物飼料、生物 有機(jī) 肥料及養(yǎng)殖種苗、技術(shù)的帶動能力大幅提升，年可達(dá) 2 萬戶以上，產(chǎn)品規(guī)模可以翻幾番。 （三）項目將以公司（示范場） +協(xié)會 +農(nóng)戶的方式，把示范基地做大做強(qiáng)，成為省內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的亮點。 三、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效分析 首期項目完成后，可使 20xx0 戶以上 的 農(nóng)戶受惠，實現(xiàn)農(nóng) 民 增收5820 萬元。 公司結(jié)合扶貧 和農(nóng)民脫貧致富 全新設(shè)計的鴨 — 魚、豬 — 雞共養(yǎng)生物循環(huán)利用， 采取 整村推進(jìn) ，兩供一回收的經(jīng)營方式 ，為貧困貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 42 農(nóng)村 脫貧致富 開辟了一條新路，是 新農(nóng)村建設(shè)的全新模式，可實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的成倍增長 和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。 （一）使用生物飼料比普通配方飼料節(jié)約 5%以上，養(yǎng)殖場戶可以節(jié)約飼料投入成本，加上產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價好，從中可增收 610%。 （二）項目養(yǎng)殖年產(chǎn)大量 糞 肥，可為種植業(yè)提供有機(jī)肥料，既可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，又可以改善農(nóng)地質(zhì)量。 （三）農(nóng)民增收后，可以增加對農(nóng)牧業(yè)的再投入，并且獲得更大的增收，形成持續(xù) 、 良性循環(huán)。 項目帶動農(nóng)戶增收 情況明細(xì)表 ： 年出欄數(shù) 每頭增收 總增收 戶均增收 受益農(nóng)戶 育肥豬 15 萬頭 150 元 /頭 2250 萬元 2250 元 10000 戶 三元仔豬 15 萬頭 50 元 /頭 750 萬元 3750 元 20xx 戶 肉雞 300 萬只 3 元 /只 900 萬元 1800 元 5000 戶 肉鴨 200 萬只 3 元 /只 600 萬元 20xx 元 3000 戶 黃玉米 萬噸 400 元 /噸 1320 萬 元 1320 元 10000 戶 合計 5820 萬元 30000 戶 貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 43 貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 44 附錄： 一、附表 附表 1 建設(shè)投 資估算表 附表 2 資金籌措與使用計劃表 附表 3 土建工程投資明細(xì)表 附表 4 設(shè)備購置和安裝工程投資明細(xì)表 附表 5 流動資金估算表 附表 6 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入計劃表 附表 7 產(chǎn)品生產(chǎn)（原材料、燃料動力）年成本估算表 附表 8 固定資產(chǎn) 折 舊，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷估算表 附表 9 總成本費用表 附表 10 現(xiàn)金流量表 附表 11 損 益表 附表 12 貸款還本付息表（含擔(dān)保費） 附表 13 敏感性分析表 二、附圖 項目實施地點示意圖 項目建設(shè)平面 布局 示意圖 三、附件 貴州 省黔南州都勻市年產(chǎn)五萬噸生物飼料及優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目可研報告 45 附表 1 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 項目 估算投資 比例（ %） 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它 合計 1 工程費用 土建工程 1047 飼 料加工工程 養(yǎng) 殖生產(chǎn) 工程 配套工程 公用工程 設(shè)備購量 飼 料加工設(shè)備 養(yǎng) 殖生產(chǎn) 設(shè)備 運輸設(shè)備 安裝工程 17 供水 系統(tǒng) 安裝 5 5 供電 系統(tǒng) 安裝 12 12 2 工程建設(shè) 其他 費用 8 8 設(shè)計費 5 5 管理、 驗 收費 3 3 3 其 它 費用 土地費 600 600 建設(shè) 期包 裝袋費 100 100 技術(shù)培訓(xùn)、咨詢費 12 12 其 它費 （蛋雞種苗） 4 預(yù)備費 基本 預(yù)備費 漲 價預(yù)備費 70 70 5 生產(chǎn) 流 動資金 總計 1047 17 4805 比例（ %）