xx縣區(qū)社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制實施意見-資料下載頁
2025-09-19 12:57本頁面
【正文】 對業(yè)務操作環(huán)節(jié)出現(xiàn)的大額支出及異動是否設置權限進行控制；⑶是否明確業(yè)務操作人員、系統(tǒng)維護人員的職責和權限；⑷是否按信息系統(tǒng)操作流程等管理制度的規(guī)定錄入、修改、訪問、使用、保密、維護數(shù)據(jù)；⑸是否建立機房和相關設備的管理制度，業(yè)務系統(tǒng)是否與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有關資料是否及時備份，是否建立數(shù)據(jù)遠程備份機制，是否對涉密信息在網(wǎng)上傳輸進行加密處理，是否制定網(wǎng)絡和計算機病毒防護措施。 。⑴是否按照國家有關規(guī)定結合本地實際建立內(nèi)部控制制度，是否設立內(nèi)審稽核部門并配備內(nèi)審稽核人員；⑵是否制定內(nèi)部控制年度日常工作計劃，并開展工作，涉及筆錄是否由核查人員和被檢查部門負責人簽字或蓋章；⑶是否對各項業(yè)務進行定期抽查，并將相關情況及時反饋業(yè)務部門，報告主要領導，提出意見、建議并對發(fā)現(xiàn)的問題監(jiān)督整改；⑷是否建立健全內(nèi)控運行情況考評機制，明確考評標準和考評內(nèi)容。 第4頁 共
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