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xx縣區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制實(shí)施意見(jiàn)-資料下載頁(yè)

2024-09-28 12:57本頁(yè)面
  

【正文】 對(duì)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)出現(xiàn)的大額支出及異動(dòng)是否設(shè)置權(quán)限進(jìn)行控制;⑶是否明確業(yè)務(wù)操作人員、系統(tǒng)維護(hù)人員的職責(zé)和權(quán)限;⑷是否按信息系統(tǒng)操作流程等管理制度的規(guī)定錄入、修改、訪問(wèn)、使用、保密、維護(hù)數(shù)據(jù);⑸是否建立機(jī)房和相關(guān)設(shè)備的管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離,有關(guān)資料是否及時(shí)備份,是否建立數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程備份機(jī)制,是否對(duì)涉密信息在網(wǎng)上傳輸進(jìn)行加密處理,是否制定網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)措施。 。⑴是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本地實(shí)際建立內(nèi)部控制制度,是否設(shè)立內(nèi)審稽核部門并配備內(nèi)審稽核人員;⑵是否制定內(nèi)部控制年度日常工作計(jì)劃,并開(kāi)展工作,涉及筆錄是否由核查人員和被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章;⑶是否對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行定期抽查,并將相關(guān)情況及時(shí)反饋業(yè)務(wù)部門,報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo),提出意見(jiàn)、建議并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題監(jiān)督整改;⑷是否建立健全內(nèi)控運(yùn)行情況考評(píng)機(jī)制,明確考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和考評(píng)內(nèi)容。 第4頁(yè) 共
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