xx縣區(qū)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制實施意見(編輯修改稿)
2024-09-28 12:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程序、要求和辦理時限等方面進行明確規(guī)定，是否明確各項業(yè)務(wù)審核、復(fù)核和審批要求，有無對審核的相關(guān)報表、憑證等的真實性、完整性和有效性進行明確規(guī)定；⑶各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程是否能做到既獨立操作，又相互銜接、相互制約，操作人員是否嚴格按照規(guī)定的操作流程在其職權(quán)范圍內(nèi)開展工作，有無越權(quán)現(xiàn)象；⑷是否明確各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風險點及風險控制措施；⑸是否建立政務(wù)公開制度，對社會保險政策、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)辦人、辦理時限和內(nèi)容等方面做到公開透明；⑹是否建立業(yè)務(wù)檔案資料保管制度，明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦過程中涉及的相關(guān)資料的留存、歸檔、閱卷和保管要求。 。⑴是否按照國家的法律、法規(guī)、政策和社會保險基金財務(wù)會計制度，結(jié)合本地實際建立財務(wù)會計等管理制度；⑵不同險種基金之間、統(tǒng)籌基金與個人賬戶基金是否分別獨立核算，是否運用合理的會計方法對發(fā)生的業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，原始憑證、記賬憑證是否合法有效，更正會計
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