7政府審計(jì)研究報(bào)告-資料下載頁
2025-09-17 11:40本頁面
【正文】 象，而且與政府部門存在合謀。 某些企業(yè)內(nèi)部 的財(cái)務(wù)制度建立不健全，賬冊(cè)建立不完全。 不符合我國現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金余額不能超過 1000元，大額交易必須通過用銀行結(jié)算方式進(jìn)行。 相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)問題后，對(duì)企業(yè)處理或處罰不及時(shí)，而且嚴(yán)懲力度不夠。 針對(duì)上述存在的問題，我們小組提出以下建議： 第一，建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，如建立完整的賬務(wù)處理程序和相關(guān)崗位，并注意不相容崗位的設(shè)置和牽制。 第二，政府應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管和懲罰力度，提高自律、自覺性，如在給企業(yè)提供相關(guān)擔(dān)保之前，應(yīng)對(duì)企業(yè)進(jìn)行深入詳細(xì)的了解和事后的 跟蹤調(diào)查。
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