【導(dǎo)讀】HS文件類別江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量手冊目錄文件編號HS1—QM—00質(zhì)量手冊版本頁碼:1/57. ISO9001質(zhì)量管理體系要求全部適用于本公司，在此聲明不作任何剪裁。江三角洲地區(qū)江門市高新技術(shù)工業(yè)園，占地120xxm2。本企業(yè)開發(fā)并生產(chǎn)了多種系列“高強(qiáng)”牌膠粘劑。其中多項(xiàng)系列產(chǎn)品通過了省級鑒定，并獲得廣東。省科技成果獎(jiǎng)和廣東省民營科技企業(yè)稱號。其中拼板膠系列產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測：各種指標(biāo)已達(dá)到。國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——?dú)W洲D(zhuǎn)4標(biāo)準(zhǔn)和日本JAS標(biāo)準(zhǔn)。丁氏粘合劑廠自創(chuàng)建以來一直堅(jiān)持“顧客第一”的經(jīng)營理念，不斷完善售后服務(wù)。的要求義務(wù)對相關(guān)生產(chǎn)工藝進(jìn)行指導(dǎo)。因此長期保持了穩(wěn)定的。明確公司全員的職責(zé)和權(quán)限。最高管理者提供充分且適宜的資源并進(jìn)行有效的資源管理。識別并確定顧客的要求。關(guān)資源作出評審，必要時(shí)按評審結(jié)果實(shí)施。施，達(dá)到本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的目的。本公司的文件控制將由人資部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》的要求實(shí)施控制。

　　

【正文】 能部門依照公司組織結(jié)構(gòu)圖以及各部門、各職位的崗位職責(zé)和各級文件中所規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行日常工作的分工合作。 顧客要求的產(chǎn)品信息含合同修訂由管理層或市場營銷部通過產(chǎn)品說明書，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點(diǎn)、使用方法等。 合同或訂單的修訂事宜的處理參見（與顧客有關(guān)的 過程）。 本公司堅(jiān)持每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，以積極的姿態(tài)主動(dòng)地收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿意、抱怨等），增強(qiáng)與顧客的溝通及其改善。 公司對顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進(jìn)行評估，并將不滿事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理，并用“顧客滿意度調(diào)查”“不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表”回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。 市場營銷部人員對在顧客服務(wù)或日常溝通中所獲取的各種不良情況應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門。 市場營銷部、生產(chǎn)部、倉庫等，若接到產(chǎn)品的不良信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通知質(zhì)量管理部共同控制，把不良控制在最低限度內(nèi)，減少不必要的損失。 本公司每半年進(jìn)行 1 次內(nèi)部質(zhì)量審核，召開一次管理評審會(huì)議。 每季對各部門的質(zhì)量目標(biāo)值的達(dá)成狀況進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)并將結(jié)果上報(bào)董事長，必要時(shí)召開會(huì)議對相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢討。 合同有要求時(shí)，或視需要將產(chǎn)品 /服務(wù)的信息傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)（以顧客為中心）處理。 6 相關(guān)文件 以顧客為中心 7 使用表單 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 8 附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 管理評審 文件編號 HS1— MT— 07 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :26/57 1 目的 確保公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性，使之能持續(xù)符合 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)的要求。 2 范圍 質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評審的各事項(xiàng)。 3 定義 無 4 職責(zé) 管理評審會(huì)議的召開與主持：董事長 5 作業(yè)內(nèi)容 管理評審會(huì)議由董事長主持，參加人員為各部門主管及董事長指定列席參加的人員，董事長若 無時(shí)間主持，則由管理者代表主持。 管理評審的輸入 管理評審每半年召開一次，（必要時(shí)可增加頻次臨時(shí)召開），評審公司質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其內(nèi)容包括下列各項(xiàng)： a. 半年 1 次的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果報(bào)告； b. 顧客滿意度評估的相關(guān)報(bào)告； c. 工藝過程和產(chǎn)品 /服務(wù)的符合性報(bào)告； d. 進(jìn)料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報(bào)告。 e. 以往管理評審的追蹤情況報(bào)告； f. 質(zhì)量管理體系的變動(dòng)情況報(bào)告； g. 質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果報(bào)告（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討）。 h. 資源提供評估報(bào)告； i. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告； j. 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告。 管理評審的輸出 將上述管理評審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過評審后輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且包含的內(nèi) 容必須與輸入的 a~j 項(xiàng)一一對應(yīng)。所形成的決議事項(xiàng)須責(zé)任到部門和人員，另外須指派專人跟蹤管理 決議事項(xiàng)的完成： 管理評審所形成的會(huì)議記錄依照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進(jìn)行控制保存。 在管理評審會(huì)議中所形成的各項(xiàng)決議事項(xiàng)須指定專人追蹤確認(rèn)，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。 6 相關(guān)文件編號 文件資料及質(zhì)量記錄控制； 以顧客為中心； 資源提供； 數(shù)據(jù)分析； 持續(xù)改進(jìn)； 7 表單編號 管理評審計(jì)劃； 會(huì)議簽到表； 管理評審會(huì)議記錄； 管理評審報(bào)告表； HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 資源提供 文件編號 HS1— MT— 08 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :27/57 1 目的 為公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所需的資源及時(shí)充分提供，以便滿足過程需求，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。 2 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力 資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。 3 定義 無 4 職責(zé) 資源提供的責(zé)任者是以 董事長 為核心的管理層。 5 作業(yè)內(nèi)容 本公司管理層應(yīng)提供充分且適宜的資源，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 本公司應(yīng)指派受過適當(dāng)教育培訓(xùn)，且技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃蔚娜藛T擔(dān)任相關(guān)工作，本公司應(yīng)確保質(zhì)量體系活動(dòng)有關(guān)人員的能力是充分的，并定期評估提供培訓(xùn)的有效性，見（人力資源控制）。 公司應(yīng)提供充分的 設(shè) 施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對其的需要。見（設(shè)施與工作環(huán)境）。 為了確 保資源提供的充分性與適宜性，在管理評審會(huì)議上應(yīng)同時(shí)進(jìn)行資源提供的評估，主要是依據(jù)管理評審結(jié)果所獲取的有待改進(jìn)的事項(xiàng)對應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充分，并把評定結(jié)果填入 “資源提供評估表 ”中，并制定出限期改進(jìn)的要求。 6 相關(guān)文件： 人力資源控制； 設(shè)施與工作環(huán)境； 7 使用表單 資源提供評估表 8 附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號 HS1— HR— 02 質(zhì)量 手冊 版本 頁碼 :28/57 1．目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員皆通過適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，以達(dá)到其有效執(zhí)行所負(fù)任務(wù)之資格。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關(guān)職員之教育培訓(xùn)。 3．定義 內(nèi)訓(xùn)：由公司內(nèi)部選講師或由外聘講師，到公司內(nèi)部實(shí)施教育訓(xùn)練、講習(xí)。 外訓(xùn)：指派人員到公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 4．職責(zé) 人資部。 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 訓(xùn)練類別及方式 新進(jìn)人員訓(xùn)練 a. 一般性訓(xùn)練：由人資部安排訓(xùn)練日程，課程中得包括公司經(jīng)營理論及質(zhì)量方針 、管理規(guī)定、安全生產(chǎn)教育等。 b. 職能訓(xùn)練：由用人部門在新進(jìn)人員正式投入工作前，依據(jù)公司現(xiàn)制訂的 “崗位職責(zé)與能力要求對照表 ”(見 附件一 ),施以職前工作培訓(xùn)，并經(jīng)用人部門主管審核合格后，方準(zhǔn)其獨(dú)立工作，如新進(jìn)人員在入廠前即從事相同性質(zhì)之工作，經(jīng)用人部門主管審核合格后，可獨(dú)立工作。 c. 人資部每年十二月調(diào)查培訓(xùn)需求，各部門需填寫“年度培訓(xùn)需求申請表”，由人資部編定次年度的“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，依年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 d. 臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外的培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)申請單”，經(jīng) 人資部審核及管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施。 5． 2 培訓(xùn)結(jié)果之考核 內(nèi)訓(xùn)：人資部于培訓(xùn)科目結(jié)束時(shí)，須進(jìn)行考核來驗(yàn)證培訓(xùn)成效 ,并填寫于 “職員培訓(xùn)考核成績匯總表 ”中。 外訓(xùn)：受訓(xùn)人員結(jié)訓(xùn)后，須提交一份“書面培訓(xùn)心得報(bào)告”，所獲得的資料、文件、證件等交由人資部保 管，并會(huì)知管理者代表以作相應(yīng)的面試驗(yàn)證其培訓(xùn)成效。 5． 3 特定工作人員資格檢定 若法規(guī)有規(guī)定，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時(shí)，公司得挑選受過適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、有經(jīng)驗(yàn)者接受專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)影印一份交培訓(xùn)本人，原件保留 在人資部。 凡從事驗(yàn)證、查證（原材料檢驗(yàn)、制程中檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、內(nèi)部審核等）應(yīng)予以接受適當(dāng)培訓(xùn)，并作資格鑒定，由管理者代表認(rèn)定。 驗(yàn)證人員資格鑒定條件 驗(yàn)證項(xiàng)目 資格認(rèn)定條件 必備知識或?qū)W歷 必備經(jīng)歷或經(jīng)驗(yàn) 鑒定判定憑證 質(zhì)量管理人員 品質(zhì)觀念 受過相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn) 心得報(bào)告或測驗(yàn)成績或主管認(rèn)可 特定制程人員 具特定制程操作知識 受過相關(guān)培訓(xùn)課程或具相同經(jīng)驗(yàn) 培訓(xùn)報(bào)告或考試合格或主管認(rèn)可 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 了解 ISO9000 基本條文 受過內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)課程 內(nèi)外培訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或培訓(xùn)心 得報(bào)告 5． 4 培訓(xùn)教材、資料之編訂與管理 內(nèi)訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由公司統(tǒng)一編訂或外購，培訓(xùn)完畢后視情況全部收回或提供影本予培訓(xùn)人員使用。 外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由訓(xùn)練機(jī)構(gòu)提供，培訓(xùn)人員完訓(xùn)后，應(yīng)提供一份給公司統(tǒng)一收存。 5． 5 內(nèi)訓(xùn)講師應(yīng)為人資部培訓(xùn)人員、各用人部門主管、技術(shù)人員或管理者代表指定人員。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號 HS1— HR— 02 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :29/57 5． 6 訓(xùn)練記錄之管理 教育培訓(xùn)的相關(guān)資料如培訓(xùn) 計(jì)劃、教材、出席記錄、心得報(bào)告等，應(yīng)予以保存記錄，個(gè)人培訓(xùn)資料如心得報(bào)告、資料證書等需由人資部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工半年。 人資部應(yīng)將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 6．相關(guān)文件 文件資料及質(zhì)量記錄的控制； 6． 2 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 驗(yàn)證人員資格鑒定表； 7．相關(guān)表單 １． 年度培訓(xùn)需求申請表 ２． 職員培訓(xùn)考核成績匯總表 ３． 特殊崗位人員資格鑒定表 ４． 崗位職責(zé)與能力要求的對照表 8. 附件 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制 文件編號 HS1— HR— 02 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :30/57 附件一： HS 公司崗位職責(zé)與能力要求對照表 （本表有效期為一年，失效前重新制定） 部門 崗位 職責(zé)說明（含溝通要求） 能力要求 能力評 定方法 評定 人員 能力不足 時(shí)的對策 備 注 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 設(shè)施與工作環(huán)境 文件編號 HS1— WX— 01 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :31/57 1．目的 為公司的體系運(yùn)作提供必要的設(shè)施與工作環(huán) 境實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 2．范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬于。 3．定義 無 4．職責(zé) 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)公司設(shè)施的申請，購買資料的提供、驗(yàn)證，設(shè)施報(bào)廢申請。 維修部負(fù)責(zé)設(shè)備維修、維護(hù)、保養(yǎng)、定期定檢， 工作環(huán)境的維護(hù)，生產(chǎn)安全設(shè)施的監(jiān)控。 采購部負(fù)責(zé)設(shè)施的購買。 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，公司提供充分的設(shè)施，并對這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。具體控制方法參見“設(shè)備管理辦法”。 5． 2 本公司嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。 6．相關(guān) 文件 6． 1 設(shè)備管理辦法 6． 2 工作環(huán)境管理規(guī)定 7．相關(guān)表單 參見相關(guān)文件上的表單。 8．附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 文件編號 HS1— PD— 01 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :32/57 1．目的 進(jìn)行有效的“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”，達(dá)到防患于未然，使顧客滿意的目的。 2．范圍 新產(chǎn)品或顧客有變更要求的產(chǎn)品均屬于。 3．定義 無 4．職責(zé) 市場營銷部 負(fù)責(zé)確定顧客的要求，以及產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)編制 QC 工程表及產(chǎn)品的策劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的指導(dǎo)書及其相關(guān)表單記錄的編制。 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 確定顧客的要求，參見“與顧客有關(guān)的過程”中 。 5． 2 與顧客確定產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 5． 3 編制“ QC 工程表”，依據(jù) QC 工程表再編制相應(yīng)的過程控制文件以及控制用的表單。 工藝過程卡及生產(chǎn)部門質(zhì)量控制的記錄； 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄； 提供所需的資源及設(shè)施； 證明產(chǎn)品符合顧客要求的相關(guān)記錄； 5． 4 產(chǎn)品的策劃 參見 “設(shè)計(jì)和開發(fā)控制”，“ QC 工程表” 6．相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計(jì)和開發(fā)控制； QC 工程表； 7．相關(guān)表單 使用相關(guān)文件上對應(yīng)的相關(guān)表單 8．附件 無