iso9000體系文件全套17-11內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁
2025-07-13 14:52本頁面
【導(dǎo)讀】理體系文件的符合性、有效性。審核計劃》，確認《內(nèi)部審核報告》。技術(shù)質(zhì)量部是內(nèi)部審核的組織執(zhí)行部門，編寫《年度內(nèi)部審核計劃》并負責(zé)組織實施。代表匯報審核情況。糾正預(yù)防措施的有效性進行跟蹤驗證。受審核的各部門按照審核要求配合審核工作，針對不符合項制定相應(yīng)的糾正措施并實施。案進行策劃，規(guī)定審核目的、審核準則、審核范圍、受審部門、審核頻次及時間安排、審核項目等，編制《年度內(nèi)部審核計劃》報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。一次全面的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。如有下列情況時，可臨時。b)有重大質(zhì)量事故或連續(xù)出現(xiàn)顧客投訴時；審核組由兩人以上組成，具有內(nèi)審員資格且與被審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任審核組成員，由管理者代表主持召開內(nèi)審準備會，內(nèi)審員和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量員參加?？偨?jīng)理批準《內(nèi)部審核計劃》，審核計劃于審核前七天發(fā)放給受審核方。責(zé)人共同對觀察結(jié)果進行復(fù)核。記錄于《不符合項報告》相應(yīng)欄目中，簽字確認。
【正文】 組織編制 《內(nèi)部審核報告》 ，管理者代表審核批準。審核報告的主要內(nèi)容有：審核目的、范圍、時間、審核人員、審核 概況 、結(jié)論、建議采取的糾正措施等。審核報告的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表、各受審核部門。 糾正、預(yù)防和跟蹤驗證 受審核部門在收到審核報告 后 對不符合項按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》制定糾正和預(yù)防措施， 并在規(guī)定的時間內(nèi)組織實施 。 受審核部門負責(zé)人在《不 符合 項報告》相應(yīng)欄目中填寫相關(guān)措施 并 得到實施后交給審核組跟蹤驗證。 審核組長派出相關(guān)內(nèi)審員對糾正措施的工作項目進行跟蹤檢查，驗證其有效性，并將檢查結(jié)果記錄于《不 符合 項報告》相應(yīng)欄目中，簽字確認。 5 相關(guān)文件 QP/BNFL852 《糾正措施控制程序》 QP/BNFL853 《預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 QR/BNFL 56/02 《會議記錄》 QR/BNFL 822/01 《年度內(nèi)部 審核計劃》 QR/BNFL 822/02 《內(nèi)部審核計劃》 QR/BNFL 822/03 《簽到表》 QR/BNFL 822/04 《檢查記錄表》 QR/BNFL 822/05 《不符合項報告》 QR/BNFL 822/06 《不符合項分布表》 程 序 文 件 內(nèi)部審核控制程序 版次修訂次： A/0 QP/BNFL－ 822 頁 碼： 4/4 QR/BNFL 822/07 《內(nèi)部審核報告》
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