iso9000體系文件全套17-11內部審核控制程序-資料下載頁
2025-07-13 14:52本頁面
【導讀】理體系文件的符合性、有效性。審核計劃》，確認《內部審核報告》。技術質量部是內部審核的組織執(zhí)行部門，編寫《年度內部審核計劃》并負責組織實施。代表匯報審核情況。糾正預防措施的有效性進行跟蹤驗證。受審核的各部門按照審核要求配合審核工作，針對不符合項制定相應的糾正措施并實施。案進行策劃，規(guī)定審核目的、審核準則、審核范圍、受審部門、審核頻次及時間安排、審核項目等，編制《年度內部審核計劃》報管理者代表審核、總經理批準后實施。一次全面的內部質量管理體系審核。如有下列情況時，可臨時。b)有重大質量事故或連續(xù)出現顧客投訴時；審核組由兩人以上組成，具有內審員資格且與被審核部門無直接責任的人員擔任審核組成員，由管理者代表主持召開內審準備會，內審員和受審核部門領導、質量員參加?？偨浝砼鷾省秲炔繉徍擞媱潯罚瑢徍擞媱澯趯徍饲捌咛彀l(fā)放給受審核方。責人共同對觀察結果進行復核。記錄于《不符合項報告》相應欄目中，簽字確認。
【正文】 組織編制 《內部審核報告》 ，管理者代表審核批準。審核報告的主要內容有：審核目的、范圍、時間、審核人員、審核 概況 、結論、建議采取的糾正措施等。審核報告的發(fā)放范圍為總經理、管理者代表、各受審核部門。 糾正、預防和跟蹤驗證 受審核部門在收到審核報告 后 對不符合項按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》制定糾正和預防措施， 并在規(guī)定的時間內組織實施 。 受審核部門負責人在《不 符合 項報告》相應欄目中填寫相關措施 并 得到實施后交給審核組跟蹤驗證。 審核組長派出相關內審員對糾正措施的工作項目進行跟蹤檢查，驗證其有效性，并將檢查結果記錄于《不 符合 項報告》相應欄目中，簽字確認。 5 相關文件 QP/BNFL852 《糾正措施控制程序》 QP/BNFL853 《預防措施控制程序》 6 記錄 QR/BNFL 56/02 《會議記錄》 QR/BNFL 822/01 《年度內部 審核計劃》 QR/BNFL 822/02 《內部審核計劃》 QR/BNFL 822/03 《簽到表》 QR/BNFL 822/04 《檢查記錄表》 QR/BNFL 822/05 《不符合項報告》 QR/BNFL 822/06 《不符合項分布表》 程 序 文 件 內部審核控制程序 版次修訂次： A/0 QP/BNFL－ 822 頁 碼： 4/4 QR/BNFL 822/07 《內部審核報告》
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