ts16949模板程序不合格品控制程序-資料下載頁
2025-07-13 20:11本頁面
【導讀】生的不合格品得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至顧客。本程序適用于有限公司從產(chǎn)品進廠到制造、交付全過程的不合格品控制，包括可疑產(chǎn)品的控制?！皬U品單”“返工單”“返修單”“讓步接收申請單”由檢驗室負責編號、發(fā)放、回收保管，原有的檢驗和試驗狀態(tài)遺失、受損。檢驗和試驗設(shè)備受損后懷疑失準，則原有的檢測結(jié)果的準確性值得懷疑。1)各分廠檢驗室負責將“不合格統(tǒng)計表”報質(zhì)量部。2)各分廠每月根據(jù)“不合格統(tǒng)計表”量化分析不合格品，制定優(yōu)先減少計劃，并上報質(zhì)量部。部負責跟蹤驗證該計劃的進展情況。司規(guī)定的包裝要求對其作明確的標識。批準的，則采用退貨方式處理。
【正文】 向供應(yīng)商發(fā)“配套產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單”，要求供應(yīng)商或責任分廠制定糾正和預防措施，并對其措施的有效性進行驗證。 公司相關(guān)責任單位應(yīng)根據(jù)過程和最終檢驗中出現(xiàn)的不合格品的情況，采取糾正和預防措施。具體辦法 Q/《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。 饋單 息反饋單 返工（返修）通知單 降級 /報廢申請單 顧客退貨控制 公司質(zhì)量部負責接收顧客退回的不合格品，登記造冊后，入質(zhì)量部退貨產(chǎn)品倉庫并進行標識。 . 處置 1) 質(zhì)量部負責開具“返工（返修）通知單” ，傳遞至公司制造工程部，制造工程部負責安排分廠返修。 2) 分廠依據(jù)“返工（返修）通知單” 到質(zhì)量部領(lǐng)取顧客退回產(chǎn)品。 3) 分廠負責對顧客退回產(chǎn)品的不合格情況進行評審。 具體辦法參照 條執(zhí)行。 4) 顧客退回產(chǎn)品如無法返工、返修或無返工、返修價值的由責任分廠檢驗室填寫降級 /報廢申請單報質(zhì)量部核準。 、返修通知單 降級 /報廢 D 糾正預防及措施驗證 E 顧客退貨 記錄并標識 評審 A Q/ 不合格品控制程序 第 7 頁 共 7 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 相關(guān)文件 N Y 5) 分廠工藝人員負責編制返工和返修工藝，計調(diào)人員開具工藝路線卡， “返工、 返修通知單”“工藝路線卡” 應(yīng)和不合格品一起流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品的標識。操作者按返工和返修工藝進行返工、返修。檢驗人員按返工、返修工藝要求對返工返修后的產(chǎn)品進行檢驗。 6) 返修品應(yīng)辦理“讓步接收申請單”。 7) 若因采購產(chǎn)品造成產(chǎn)品不合格，分廠負責將不合格的外購器財退至公司質(zhì)量部。由質(zhì)量部向供應(yīng)商發(fā)出“ 質(zhì)量問題報告及解決通知 ”要求供應(yīng)商制定糾正和預防措施，質(zhì)量部負責驗證。 . 發(fā)生顧客退貨后如需補發(fā)產(chǎn)品的有關(guān)單位應(yīng)按 Q/《服務(wù)管理程序》辦理。 . 顧客退貨產(chǎn)品的質(zhì)量記錄由相關(guān)單位按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定的辦法執(zhí)行。 、返修通知單 解決通知 7. 附件 （無） 報廢 返修 /返工 A 重新檢驗 資料存檔 糾正和預防及措施驗證 進入下一流程 報廢 /重新處理
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