中國外輪代理公司文件控制程序-資料下載頁
2025-06-19 09:24本頁面
【導(dǎo)讀】能夠使用有效文件指導(dǎo)工作，特制定本程序。b）公司有關(guān)的規(guī)章、規(guī)定、會議紀要、工作計劃。a）來自于政府、上級、相關(guān)方的規(guī)定性和約束性文件；b）適用的法律、法規(guī)要求；c）客戶的指示，與客戶的合同、長期協(xié)議。業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)軟件。理辦、質(zhì)管部門，以及各外代職能管理部門和業(yè)務(wù)部門負責(zé)人。由部門負責(zé)人批準(zhǔn)。這些文件，并做必要的發(fā)放記錄，以便于修改或追回發(fā)放的文件。各外代收到該類文件后按本公司的文件流轉(zhuǎn)程序或規(guī)定傳達發(fā)放。需要對文件加以引用，應(yīng)由使用部門標(biāo)識，列入本部門的受控文件清單內(nèi)。大中型外代可根據(jù)實際情況將部分文件的制訂和批準(zhǔn)權(quán)下。文件的修訂由原發(fā)布部門進行。重大修訂采用換版形式，一般修改或微小。的規(guī)定可以是口頭的，但應(yīng)保持操作的前后一致性。a）各外代內(nèi)部受控表格屬內(nèi)部受控文件的一部分，其控制方法同內(nèi)控文件。在新文件發(fā)放的同時，應(yīng)將舊文件進行撤出銷毀，或給予標(biāo)識。放新版文件時，將提出作廢文件的處理辦法。
【正文】 發(fā)布日期： 09/20/20xx 本識別號”表示。如 PHO/SD/WP，可代表總公司船務(wù)部工作程序；又如 PRZ/SD01，可代表日照外代船務(wù)部編號為 01 的文件。 各外代發(fā) 布的文件中的表格編號用“ P+公司代號 /部門代號（可用數(shù)字或字母表示，也可省略） +F/表格序號”表示，部門代號由質(zhì)管部門規(guī)定。如PQD/1F/001，可代表青島某部門編號為 001 號表格（各外代的縮寫代號見質(zhì)量手冊）。 表格編號應(yīng)盡量簡單。對原有的舊表格、小表格或電腦程序中的表格，可不在表格上加編號，但受控表格樣本應(yīng)加注編號。 各外代原有的編號和編號規(guī)定可暫時予以保留，并盡量參照上述規(guī)定理順。 文 件 受 控 清 單（ □內(nèi)部文件□引用文件 ） 部門： 序號 文件名稱 編 號 來源 版本號 修訂號 生效日期 備 注 （存放地點、發(fā)放、處理情況） 注： 如無文件編號、版本號，可不填；生效日期指所列文件在使用部門開始生效的日期。 （ PHO/10F/01） 內(nèi)部受控表格清單 部門： 序號 表格名稱 編 號 來源 版本號 修訂號 生效日期 備 注 （作廢時間） 注： 如表格無版本號、修訂號，可不填寫；生效日期指所列文件在使用部門開始 生效的日期。 （ PHO/10F/02） 文件的評審與更新 各外代應(yīng)利用內(nèi)部審核、管理評審和其他機會（如工作流程的改進）對現(xiàn)行文件的充分性和適宜性等進行評審（包括內(nèi)部受控文件和外部引用文件），對不適用的文件應(yīng)及時修訂。文件的修訂，一般以整個文件同時修訂為宜，也可采用修訂頁（單頁修訂）的形式，但應(yīng)做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。文件的修訂應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的非改版修訂，可由原審批人再次批準(zhǔn)，也由可原審批人授權(quán)管理者代表批準(zhǔn)。
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