【導讀】質量是企業(yè)生存和發(fā)展之本，為了提高公司的質量管理水平，成了《質量手冊》A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。目標的綱領性文件。公司全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)。為本公司的質量管理者代表。進和預防不合格的過程增強顧客滿意。提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，須將手冊交還質管。部，辦理核收登記。執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。社、住友商事株式會社合資興辦的。專門從事電容式電壓互感器。及耦合電容器的生產和銷售。目前，無錫日新電機有限公司生產的CVT、CC，電壓等級。產品各項參數(shù)及性能指標完全符合GB4703-84及GB/T4705-92的標準要求，組、大型水電站和變電站的配套輸變電設備的要求，完全可以替代進口產品。運行穩(wěn)定、安全可靠、維護方便。內外關心和支持公司事業(yè)的各界人士開展各種業(yè)務合作，共創(chuàng)未來。、測量和分析，并采取必要措施改進過程；

　　

【正文】 ），通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對 質量管理體系業(yè)績的一種測量。通過分析確定顧客的需求和期望，確定公司 需改進的方面，并采取糾正和預防措施，對實施效果還應進行跟蹤驗證。 內部審核 公司應按計劃的時間間隔進行內部審核，以確保質量管理體系符合策劃的 安排、 ISO9001 的要求以及公司所確定的其他要求，確保質量管理體系得 到有效實施和保持。 a. 根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域狀況和重要程度，及以往審核的結果，由質管 部負責策劃全年審 核方案，編制年度內審計劃，確定審核的范圍、頻次和 方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 b. 每次內審前，由管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應與受審部 門無直接關系的內審員負責，以確保審核過程的客觀性和公正性。 c. 內審組長策劃實施內部審核以及報告結果，內審結果應予以記錄并保 持。 d. 負責受審區(qū)域的管理者根據(jù)《不符合報告》及時采取措施，以消除已發(fā) 現(xiàn)的不合格及其產生的原因。 e. 內部審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。 過程的監(jiān)視和測量 生產部負責識別需要進行測量和監(jiān)控的過程，質管部負責采用適宜 的方法 （如內部審核、控制圖、抽樣檢驗、比較法等）對該過程進行監(jiān)視，并在適 用時進行測量。當未能達到策劃所預期的結果時，應及時采取糾正和糾正措 施，以確保產品的符合性。 產品的監(jiān)視和測量 質管部對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求得到滿足。 a. 質管部負責編制各類檢驗規(guī)范，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、接 收水準、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內容， 作為產品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 b. 檢驗員根據(jù)相應檢驗規(guī)范的要求，進行進廠、過程和出廠檢驗，分別驗 證原材料和零部件、半成品、出 廠產品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應檢 驗記錄。 c. 檢驗記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結果和判定，并有經(jīng) 授權的檢驗人員的簽字或蓋章。 d. 除非得到總工程師的書面確認，適當時得到顧客的批準，否則在所有策 劃的安排均已完成之前，不得放行產品和交付服務。 不合格品控制 公司編制不合格品控制程序，明確不合格品處置的有關職責和權限，確保 不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。 質管部組織與有關部門協(xié)商，對不合格品作如下之一的處置： a. 采取糾正措施（返工、返修 ），消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b. 特別采用：經(jīng)總工程師批準，適當時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接 收不合格品； c. 保廢或拒收，防止其原預期的使用或應用。 質管部應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批 準的特別采用記錄。 質管部應對糾正后的產品再次進行驗證，以證實符合要求。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，質管部組織采取與不合格影響 或潛在影響的程度相適應的措施。 數(shù)據(jù)分析 公司編制《數(shù)據(jù)收集、分析處理程序》，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證 實質量 管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行質量管理體系的 持續(xù)改進。 數(shù)據(jù)可來源于公司內部的監(jiān)視和測量活動、產品的實現(xiàn)過程、與顧客和供方 有關的過程，也可來源于外部市場、競爭對手或相關方等方面，其承載的媒 體可以是已有的記錄、書面材料、電子媒體、聲像設備、通訊等。 數(shù)據(jù)分析應提供有關以下方面的信息： a. 顧客滿意程度； b. 與產品要求的符合性； c. 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d. 供方的信息。 數(shù)據(jù)分析方法可采用比較法、調查表法、排列圖法、因果圖法、控制圖法等。 改進 持續(xù)改 進 各部門通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預 防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需 要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質量的改善等）， 質管部協(xié)助各部門進行策劃，制定《改進計劃》報各部門部長審批后予以實 施。 糾正措施 對于存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 公司編制《改進控制程序》，對糾正措施規(guī)定以下方面的要求： a. 評審不合格（包括顧客投訴）； b. 確定不合格的 原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的措施； e. 記錄所采取措施的結果； f. 評審所采取的糾正措施。 預防措施 公司通過分析供貨質量統(tǒng)計、產品質量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調查、 以往的內審報告、管理評審報告，識別潛在的不合格，并采取預防措施，以 消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在的影 響程度相適應。公司編制《改進控制程序》，對預防措施規(guī)定以下方面的要 求： a. 確定潛在不合格及其原因； b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并實施所需的措施； d. 記錄所采 取措施的結果； e. 評審所采取的預防措施。 相關文件 《顧客滿意程度測量程序》； 《內部審核程序》； 《過程測量和監(jiān)控程序》； 《進廠檢驗程序》； 《耦合電容器（ CC）出廠試驗程序》； 《電容式電壓互感器（ CVT）出廠試驗程序》； 《廠內不合格處理程序》； 《售后不合格處理程序》； 《數(shù)據(jù)收集、分析處理程序》； 《改進控制程序》。 附錄 1 程 序 文 件 清 單 序 號 文 件 名 編 號 1 文件控制程序 WN/QP/ZG01A1 2 質量記錄控制程序 WN/QP/ZG02A0 3 管理策劃控制程序 WN/QP/JY01A0 4 職責、權限和溝通的管理程序 WN/QP/JY02A0 5 管理評審程序 WN/QP/JY03A0 6 人力資源控制程序 WN/QP/JY04A0 7 設施和工作環(huán)境控制程序 WN/QP/JY05A0 8 產品實現(xiàn)的過程程序 WN/QP/JS01A0 9 與顧客有關的過程控制程序 WN/QP/XS01A0 10 設計和開發(fā)控制程序 WN/QP/JS02A0 11 設計、工藝文件管理程序 WN/QP/JS03A0 12 采購控制程序 WN/QP/SC01A0 13 生產和服務提供的控制程序 WN/QP/SC02A0 14 產品標識和可追溯性 WN/QP/SC03A0 15 顧客財產控制程序 WN/QP/XS02A0 16 產品防護控制程序 WN/QP/SC04A0 17 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 WN/QP/ZG03A0 18 顧客滿意程度測量程序 WN/QP/XS03A0 19 內部審核程 序 WN/QP/ZG04A0 20 過程測量和監(jiān)控程序 WN/QP/ZG05A0 21 進廠檢驗程序 WN/QP/ZG06A0 22 耦合電容器（ CC）出廠試驗程序 WN/QP/ZG07A0 23 電容式電壓互感器（ CVT）出廠試驗程序 WN/QP/ZG08A0 24 廠內不合格處理程序 WN/QP/ZG09A0 25 售后不合格處理程序 WN/QP/ZG10A0 26 數(shù)據(jù)收集、分析處理程序 WN/QP/ZG11A0 27 改進控制程序 WN/QP/ZG12A0