【導(dǎo)讀】質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展之本，為了提高公司的質(zhì)量管理水平，成了《質(zhì)量手冊》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件。公司全體員工必須認(rèn)真貫徹，并嚴(yán)格遵照執(zhí)。為本公司的質(zhì)量管理者代表。進(jìn)和預(yù)防不合格的過程增強(qiáng)顧客滿意。提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，須將手冊交還質(zhì)管。部，辦理核收登記。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。社、住友商事株式會社合資興辦的。專門從事電容式電壓互感器。及耦合電容器的生產(chǎn)和銷售。目前，無錫日新電機(jī)有限公司生產(chǎn)的CVT、CC，電壓等級。產(chǎn)品各項(xiàng)參數(shù)及性能指標(biāo)完全符合GB4703-84及GB/T4705-92的標(biāo)準(zhǔn)要求，組、大型水電站和變電站的配套輸變電設(shè)備的要求，完全可以替代進(jìn)口產(chǎn)品。運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠、維護(hù)方便。內(nèi)外關(guān)心和支持公司事業(yè)的各界人士開展各種業(yè)務(wù)合作，共創(chuàng)未來。、測量和分析，并采取必要措施改進(jìn)過程；

　　

【正文】 ），通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對 質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。通過分析確定顧客的需求和期望，確定公司 需改進(jìn)的方面，并采取糾正和預(yù)防措施，對實(shí)施效果還應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)部審核 公司應(yīng)按計(jì)劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系符合策劃的 安排、 ISO9001 的要求以及公司所確定的其他要求，確保質(zhì)量管理體系得 到有效實(shí)施和保持。 a. 根據(jù)擬審核的活動、區(qū)域狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管 部負(fù)責(zé)策劃全年審 核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和 方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b. 每次內(nèi)審前，由管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)與受審部 門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)，以確保審核過程的客觀性和公正性。 c. 內(nèi)審組長策劃實(shí)施內(nèi)部審核以及報告結(jié)果，內(nèi)審結(jié)果應(yīng)予以記錄并保 持。 d. 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者根據(jù)《不符合報告》及時采取措施，以消除已發(fā) 現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 e. 內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報告驗(yàn)證結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的過程，質(zhì)管部負(fù)責(zé)采用適宜 的方法 （如內(nèi)部審核、控制圖、抽樣檢驗(yàn)、比較法等）對該過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適 用時進(jìn)行測量。當(dāng)未能達(dá)到策劃所預(yù)期的結(jié)果時，應(yīng)及時采取糾正和糾正措 施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)管部對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 a. 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、接 收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容， 作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 b. 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范的要求，進(jìn)行進(jìn)廠、過程和出廠檢驗(yàn)，分別驗(yàn) 證原材料和零部件、半成品、出 廠產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢 驗(yàn)記錄。 c. 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng) 授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 d. 除非得到總工程師的書面確認(rèn)，適當(dāng)時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策 劃的安排均已完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 不合格品控制 公司編制不合格品控制程序，明確不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，確保 不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 質(zhì)管部組織與有關(guān)部門協(xié)商，對不合格品作如下之一的處置： a. 采取糾正措施（返工、返修 ），消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b. 特別采用：經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，適當(dāng)時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接 收不合格品； c. 保廢或拒收，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 質(zhì)管部應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批 準(zhǔn)的特別采用記錄。 質(zhì)管部應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，質(zhì)管部組織采取與不合格影響 或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)分析 公司編制《數(shù)據(jù)收集、分析處理程序》，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證 實(shí)質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的 持續(xù)改進(jìn)。 數(shù)據(jù)可來源于公司內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方 有關(guān)的過程，也可來源于外部市場、競爭對手或相關(guān)方等方面，其承載的媒 體可以是已有的記錄、書面材料、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： a. 顧客滿意程度； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d. 供方的信息。 數(shù)據(jù)分析方法可采用比較法、調(diào)查表法、排列圖法、因果圖法、控制圖法等。 改進(jìn) 持續(xù)改 進(jìn) 各部門通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù) 防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需 要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）， 質(zhì)管部協(xié)助各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報各部門部長審批后予以實(shí) 施。 糾正措施 對于存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 公司編制《改進(jìn)控制程序》，對糾正措施規(guī)定以下方面的要求： a. 評審不合格（包括顧客投訴）； b. 確定不合格的 原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實(shí)施所需的措施； e. 記錄所采取措施的結(jié)果； f. 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 公司通過分析供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告，識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以 消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在的影 響程度相適應(yīng)。公司編制《改進(jìn)控制程序》，對預(yù)防措施規(guī)定以下方面的要 求： a. 確定潛在不合格及其原因； b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并實(shí)施所需的措施； d. 記錄所采 取措施的結(jié)果； e. 評審所采取的預(yù)防措施。 相關(guān)文件 《顧客滿意程度測量程序》； 《內(nèi)部審核程序》； 《過程測量和監(jiān)控程序》； 《進(jìn)廠檢驗(yàn)程序》； 《耦合電容器（ CC）出廠試驗(yàn)程序》； 《電容式電壓互感器（ CVT）出廠試驗(yàn)程序》； 《廠內(nèi)不合格處理程序》； 《售后不合格處理程序》； 《數(shù)據(jù)收集、分析處理程序》； 《改進(jìn)控制程序》。 附錄 1 程 序 文 件 清 單 序 號 文 件 名 編 號 1 文件控制程序 WN/QP/ZG01A1 2 質(zhì)量記錄控制程序 WN/QP/ZG02A0 3 管理策劃控制程序 WN/QP/JY01A0 4 職責(zé)、權(quán)限和溝通的管理程序 WN/QP/JY02A0 5 管理評審程序 WN/QP/JY03A0 6 人力資源控制程序 WN/QP/JY04A0 7 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 WN/QP/JY05A0 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程程序 WN/QP/JS01A0 9 與顧客有關(guān)的過程控制程序 WN/QP/XS01A0 10 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 WN/QP/JS02A0 11 設(shè)計(jì)、工藝文件管理程序 WN/QP/JS03A0 12 采購控制程序 WN/QP/SC01A0 13 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 WN/QP/SC02A0 14 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 WN/QP/SC03A0 15 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 WN/QP/XS02A0 16 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 WN/QP/SC04A0 17 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 WN/QP/ZG03A0 18 顧客滿意程度測量程序 WN/QP/XS03A0 19 內(nèi)部審核程 序 WN/QP/ZG04A0 20 過程測量和監(jiān)控程序 WN/QP/ZG05A0 21 進(jìn)廠檢驗(yàn)程序 WN/QP/ZG06A0 22 耦合電容器（ CC）出廠試驗(yàn)程序 WN/QP/ZG07A0 23 電容式電壓互感器（ CVT）出廠試驗(yàn)程序 WN/QP/ZG08A0 24 廠內(nèi)不合格處理程序 WN/QP/ZG09A0 25 售后不合格處理程序 WN/QP/ZG10A0 26 數(shù)據(jù)收集、分析處理程序 WN/QP/ZG11A0 27 改進(jìn)控制程序 WN/QP/ZG12A0