【導讀】中管網制造業(yè)頻道。質量手冊修改記錄。號章條/頁次更改內容?？傄螅ㄒ罁?jù)的標準、體系覆蓋產品與部門、質量管理體系要

　　

【正文】 修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由 供 銷部將更改的信息及時傳遞到公司和顧客的相關單位或人員。 e 當合同的修改涉及產品要求的變更時，相關 部門須確保相關的文件得到修改。 顧客溝通 管理所負責實施《顧客滿意監(jiān)測控制程序》，規(guī)定與顧客溝通時間、方式、內容、顧客意見的處理及回復，黨辦負責監(jiān)督《顧客滿意監(jiān)測控制程序》的實施，處理顧客重大投訴，確保滿足顧客要求。與顧客溝通的階段及內容如下： a 傳遞產品信息 ( 售前 ) 公司 供 銷部不定期通過各種形式，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料及相關的產品信息。 b 問詢和咨詢 ( 售中 ) 供 銷部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢 ( 包括合同的執(zhí)行和修改情況 ) 設專人解答并記錄。 c 顧客信息反饋和投訴 ( 售后 ) 供 銷部接獲顧客反饋的有關信息或投訴 , 按 《改進控制程序》 進行處理。 設計和開發(fā) 設計與開發(fā)策劃 當涉及本公司的服務特性（服務內容、提供方法、作業(yè)規(guī)程、流程等）由于顧客要求發(fā)生變化時，所進行產品、服務的設計控制。其產品的設計、開發(fā)全過程為產品實現(xiàn)過程的一部分，即針對新要求所形成服務過程的設計。 在進行產品設計和開發(fā)時編制計劃，其計劃包括： a 設計的名稱、服務領域、資源； b 設計過程階段； c 所要求的評審、驗證和確認活動； d 設計活動的職 責和權限，特別是各接口之間的關系以及信息溝通的渠道； 設計與開發(fā)輸入 （與“ 與產品有要關求的確定” 相呼應 ） 服務項目、單據(jù)等的設計應針對公司業(yè)務開展情況和顧客需求的分析進行，將所了解的顧客需求，業(yè)務所需的法令法規(guī)做為設計的輸入。 設計與開發(fā)的輸入包括以下內容： 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造 業(yè)頻道 a 產品的功能和性能要求 ； b 引用的標準和法律、法規(guī)要求 ； c 有關技術信息和資料，資源的情況及其他需要說明的情況 ； 各業(yè)務部門對以上內容進行適宜性、完整性評審，含糊或矛盾的地方應予以解決，并形成《設計開發(fā)任務書》，同時確定設計的 歸生產部門。為此公司制定并執(zhí)行《服務設計大綱》。 設計與開發(fā)輸出 （ 結合產品？ 設計部門部門輸出的工藝圖紙？ ） 設計與開發(fā)輸出應按照經評審的設計輸入要求進行設計，按照新的業(yè)務過程特點。設計輸出的文件應包括為： a 流程圖及各環(huán)節(jié)項下形成的單據(jù)、服務內容、方法及相應作業(yè)指導書； b 按貿易流程、服務特點、內容所需資源清單；設計部門應特別提出設備、設施、工具、器具及人員等需求，以確保所用設備、設施，選用的貿易人員等能保證產品達到質量要求。特別考慮員工在過程中的作用、任務和技藝，以確保員工的服務標準性、準確 性、符合性、健康和安全，員工的技能適應工作要求。 c 單據(jù)、服務質量要求； d 單據(jù)、服務內容、服務標準的驗收準則； 以上文件應該滿足輸入要求，在發(fā)放前，應得到批準。 設計與開發(fā)評審 在設計的輸入、輸出、試用階段進行評審，評審的階段和內容在《設計開發(fā)計劃書》中予以規(guī)定。通過評審，確保顧客的要求得到滿足。新設計的單據(jù)、服務方式、內容等在使用前，由負責設計的部門組織評審并保留記錄，并根據(jù)評審意見修改流程和文件等。 設計與開發(fā)驗證 在設計開發(fā)的適當階段，要進行設計與開發(fā)的驗證，確保該設計階段的 輸出滿足設計階段的輸入要求。設計驗證采用試運行等方法進行，以確保顧客要求得到滿足，設計輸入的內容得以實現(xiàn)。驗證的結果及必要措施應形成記錄。 設計與開發(fā)確認 在設計驗證之后，對最終產品進行確認，以證實最終產品能夠滿足預期的要求。確認的要求可在《服務設計大綱》中具體規(guī)定。設計確認的方法有（之一或組合）： a 進行使用試驗； b 公司設計、業(yè)務、質量等部門進行開發(fā)階段的產品設計確認； c 公司質量部門組織試運營階段的產品設計確認； d 以評審的方式進行，多數(shù)人認可即為確認。 設計確認的內容包括： a 國 家法令法規(guī)的符合性； b 基本性能和用戶預期要求的認可； c 可操作性檢驗認可。 設計確認結果應形成記錄，并成為服務方法設計或實施預防措施的依據(jù)。 設計與開發(fā)更改的控制 設計和開發(fā)的更改分一般設計更改和重大設計更改。涉及功能性能的為重大設計更改，其它為一般設計更改，一般設計更改按《服務設計大綱 》進行，并通過批準。重大 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造 業(yè)頻道 設計更改在正式更改前，應組織小規(guī)模試驗，以便早期發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。實施更改前應考慮： a 更改處與其他方面的關系和對其他方面的影響； b 對現(xiàn)有產品和已交付產品的處置； c 進行適當 的再驗證和確診，并在實施前得到批準。 應該對以上問題進行評審進行記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設計部門實 施。 采購過程 供銷部按《采購控制程序》對物資進行 A、 B 分類管理。 A 類物資的供方由供銷部組織相關部門進行評審，制定“合格供方名單”， B 類物資采購必須控制在“合格供方名單”的范圍內選擇， B 類、按需進行。 采購信息 采購信息包括： a 采購人員依據(jù)采購計劃，按照采購物資技術標準進行采購。向合格供方采購產品時，與其簽訂采購合同，明確質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任等 相關內容，以及對供方的質量管理體系、組織結構、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應的技術標準或圖紙，作為合同的附件。 b 具體的采購作業(yè)由采購員以訂貨單執(zhí)行，訂貨單要包括采購產品的名稱、型號 ( 或規(guī)格等級 ) 、數(shù)量、交期、驗收標準等事項， 采購合同簽署前應經采購負責人審批 ,經確認后，才能發(fā)放進行采購。 采購產品驗證 采購產品的驗證 按《產品監(jiān)視和測量控制程序》 APCGQP17B 對采購產品進行檢驗和驗證 ，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項 ，以及產品放行的方式。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 : 公司通過以下方面控制生產過程和服務的實施 ： a 為了確保生產和服務的質量，編制并實施必要的作業(yè)指導書 b 為生產和服務的正常開展配置適當?shù)脑O備并進行必要的維護保養(yǎng) c 根據(jù)測量任務的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置 d 對過程和產品特性進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量 e 規(guī)定產品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作 生產和服務過程的確認 本公司對金屬氧化、 硅橡膠的復合成型 以及面向顧客的 服務過程識別為關鍵過程，對其進行確認、證實其過程能力，包括： a 過程驗證，證實所使用的過程方法符合要求并有效實施； 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造 業(yè)頻道 b 設備認可維護、保養(yǎng)要求； c 相關作業(yè)人員要進行崗位培訓、考核、資格鑒定，持證上崗； d 制定作業(yè)指導書，正確指導生產，保證產品質量； e 對這些過程的生產和監(jiān)視應進行記錄； f 每年對上述過程進行再確認，必要時對其方法和條件進行調整，使其更完善。 標識和可追溯性 a 應對過程中的產品進行標識，防止混淆及誤用，對產品質量有追溯要求時可進行追溯。 b 標識的范圍：供方提供的產品 、生產過程產品和成品。 c 標識的方式： （ 1） 對于供方提供的產品，應用標簽、印章等方法對貨物名稱、型號規(guī)格、質量等級、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進行標識。 （ 2） 對于原料、半成品、成品利用各種檢驗記錄作為合格或不合格的標識。 d 各類進貨記錄、檢驗記錄、運行值班記錄應滿足可追溯性要求。 e 標識應清晰、位置醒目、易于察看。 顧客財產 a 公司對顧客的財產，包括顧客提供的 設備樣品 、 圖樣 等應進行驗證或驗收，接收后應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產品標簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有 明確的標識，并進行適當?shù)谋９芎途S護。 b 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產品有異?，F(xiàn)象，未經顧客同意，不得直接進行處理，應統(tǒng)一收集暫存，做相應標識，同顧客商定解決辦法后，方可做進一步處理并記錄。 c 對于顧客的知識產權，如核心技術資料、專利技術等，需進行保密控制，未經顧客允許，不得向外界泄露。 產品防護 a 在產品實現(xiàn)和服務提供過程中，應對所有產品采取必要措施進行防護。 b 產品防護應包括： （ 1） 搬運：采用必要的工器具進行搬運，搬運時應采取必要措施防止搬運過程中產品發(fā)生損壞。 （ 2） 包裝：應按產品包裝作業(yè)要求進行包裝； （ 3） 貯存：要采取必要措施做到產品在貯存時不損壞，應分門別類堆放，確保帳、卡、物相符； （ 4） 保護：對產品物資按要求進行保護，分門別類堆放，以明確區(qū)分產品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。 c 產品防護的控制按《高壓電器設備生產過程控制程序》 APCGQP08B 執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置的控制 控制要求 生產部，技術部負責實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 APCGQP17B，對質量、環(huán)境監(jiān)測裝置的配置和控制作出規(guī)定，目的是保證監(jiān)測符合規(guī)定要求，確保監(jiān) 測結果準確。 監(jiān)視和測量裝置的控制 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造 業(yè)頻道 a 對于溯源到國家基準的測量裝置，必須按《中華人民共和國計量法》規(guī)定的檢定周期確定鑒定日期及時送檢。 b 對檢定合格的測量裝置，定期進行校準或在投入使用前進行校準或必要的調整。 c 當不存在可溯源的國家基準時，需制定校準規(guī)程，并對測量裝置進行校準。 d 確保每臺測量裝置均有表明檢定或校準狀態(tài)標識。 e 在測量裝置搬運、維護、貯存期間，應確保其準確度完好。 f 應正確使用測量裝置，防止因調整不當，使其校準失效。 g 當發(fā)現(xiàn)測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應對已測量結果進行 重新評價，根據(jù)復評結果對已放行的產品和該測量裝置采取相應措施，并予以記錄。 h 公司計量班負責建立測量裝置臺帳，保存校準記錄。 i 用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前應對其是否滿足預期使用要求的能力進行確認，必要時可再次確認。 相關文件 《與顧客有關的過程控制程序》 《顧客滿意監(jiān)測控制程序》 《采購控制程序》 《高壓電器設備生產過程控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《產品監(jiān)視和測量控制程序》 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造 業(yè)頻道 8 測量、分析和改進 組織必須策劃并實施 對產品、過程和質量管理體系的符合性和持續(xù)改進質量管理體系的有效性的監(jiān)視、分析和改進過程，也包括對統(tǒng)計技術在內的適用方法及應用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 （如何進行顧客滿意度評價？） a 組織應關注顧客的滿意程度，應確定獲得顧客滿意度信息的渠道和方法，監(jiān)視顧客對組織的滿意的及其變化趨勢信息，找到持續(xù)改進的機會。 以顧客為關注焦點是公司經營的出發(fā)點和歸宿點 ,內部上下道工序過程也是顧客的關系，所以每一個員工必須牢固樹立一切為顧客的意識 ,對顧客滿意程度測評作為公司質量管理體系業(yè)績的一種測量。 b 黨群辦負責組織有關部門采取下列辦法獲得顧客對本公司產品和服務質量的意見： （ 1） 直接走訪顧客 ； （ 2） 發(fā)出征詢意見 ； （ 3） 舉辦顧客座談會 ； （ 4） 網上征詢意見 ； 顧客投拆接待。 c 管理所每年將顧客滿意度有關信息進行收集，黨群辦對有關信息進行分析，對顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評價。 d 必要時委托第三方進行顧客滿意程度測評 ,從而分析顧客要求和自身的不足 ,進行持續(xù)改進。 內部審核 a 審核計劃 組織應按照規(guī)定的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否符合策劃的安排、是否符合 標準的要求、是否符合本組織所確定的要求、是否得到有效的實施與保持等，應確定審核的準則、范圍、頻次和方法，正確選擇審核員，保證審核過程的公正性和客觀性。 每年由管理者代表領導公司辦組織、策劃，并實施一次內部質量審核，二次審核間隔時間一般不超過 12 個月，特殊情況可適當增加審核頻次，由審核組組長組織編制具體的審核實施計劃。 b 審核準備 （ 1） 公司辦根據(jù)上一次的內審、管理評審、外審的結果、組織結構、產品結構及實現(xiàn)過程的變化、質量檢測分析評價結果、體系運行的情況，進行審核策劃，制訂審核 方案。由管理者代表審核批準； （ 2） 管理者代表指定審核組組長和其他審核員組成審核組 ,審核員應與被審核部門無直接責任者擔任； （ 3） 審核前由審核組組長策劃進行審核分工 , 審核員按分工查閱準備審核所依據(jù)的文件 ,編寫檢查表 ,有關部門按審核實施計劃作好準備。 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造 業(yè)頻道 c 審核的實施 （ 1） 審核員根據(jù)檢查表通過詢問 ,查閱資料 , 實物驗證和現(xiàn)場觀察 ,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項則逐項開具不合格項報告 ； （ 2） 審核結束召開末次會議，由審核員分組匯報審核中的不合格項 ,并由組長對質量管理體系運作的符合性、有效性作出綜合評價 ，提出改進要求； （ 3） 由審核組組長編寫審核報告，經管