【導(dǎo)讀】中管網(wǎng)制造業(yè)頻道。質(zhì)量手冊(cè)修改記錄。號(hào)章條/頁次更改內(nèi)容?？傄螅ㄒ罁?jù)的標(biāo)準(zhǔn)、體系覆蓋產(chǎn)品與部門、質(zhì)量管理體系要

　　

【正文】 修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由 供 銷部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 e 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，相關(guān) 部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 顧客溝通 管理所負(fù)責(zé)實(shí)施《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》，規(guī)定與顧客溝通時(shí)間、方式、內(nèi)容、顧客意見的處理及回復(fù)，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)督《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》的實(shí)施，處理顧客重大投訴，確保滿足顧客要求。與顧客溝通的階段及內(nèi)容如下： a 傳遞產(chǎn)品信息 ( 售前 ) 公司 供 銷部不定期通過各種形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。 b 問詢和咨詢 ( 售中 ) 供 銷部對(duì)顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢 ( 包括合同的執(zhí)行和修改情況 ) 設(shè)專人解答并記錄。 c 顧客信息反饋和投訴 ( 售后 ) 供 銷部接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴 , 按 《改進(jìn)控制程序》 進(jìn)行處理。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃 當(dāng)涉及本公司的服務(wù)特性（服務(wù)內(nèi)容、提供方法、作業(yè)規(guī)程、流程等）由于顧客要求發(fā)生變化時(shí)，所進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)的設(shè)計(jì)控制。其產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的一部分，即針對(duì)新要求所形成服務(wù)過程的設(shè)計(jì)。 在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)編制計(jì)劃，其計(jì)劃包括： a 設(shè)計(jì)的名稱、服務(wù)領(lǐng)域、資源； b 設(shè)計(jì)過程階段； c 所要求的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； d 設(shè)計(jì)活動(dòng)的職 責(zé)和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道； 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入 （與“ 與產(chǎn)品有要關(guān)求的確定” 相呼應(yīng) ） 服務(wù)項(xiàng)目、單據(jù)等的設(shè)計(jì)應(yīng)針對(duì)公司業(yè)務(wù)開展情況和顧客需求的分析進(jìn)行，將所了解的顧客需求，業(yè)務(wù)所需的法令法規(guī)做為設(shè)計(jì)的輸入。 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入包括以下內(nèi)容： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 a 產(chǎn)品的功能和性能要求 ； b 引用的標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求 ； c 有關(guān)技術(shù)信息和資料，資源的情況及其他需要說明的情況 ； 各業(yè)務(wù)部門對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行適宜性、完整性評(píng)審，含糊或矛盾的地方應(yīng)予以解決，并形成《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，同時(shí)確定設(shè)計(jì)的 歸生產(chǎn)部門。為此公司制定并執(zhí)行《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱》。 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出 （ 結(jié)合產(chǎn)品？ 設(shè)計(jì)部門部門輸出的工藝圖紙？ ） 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出應(yīng)按照經(jīng)評(píng)審的設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，按照新的業(yè)務(wù)過程特點(diǎn)。設(shè)計(jì)輸出的文件應(yīng)包括為： a 流程圖及各環(huán)節(jié)項(xiàng)下形成的單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、方法及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書； b 按貿(mào)易流程、服務(wù)特點(diǎn)、內(nèi)容所需資源清單；設(shè)計(jì)部門應(yīng)特別提出設(shè)備、設(shè)施、工具、器具及人員等需求，以確保所用設(shè)備、設(shè)施，選用的貿(mào)易人員等能保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。特別考慮員工在過程中的作用、任務(wù)和技藝，以確保員工的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)性、準(zhǔn)確 性、符合性、健康和安全，員工的技能適應(yīng)工作要求。 c 單據(jù)、服務(wù)質(zhì)量要求； d 單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 以上文件應(yīng)該滿足輸入要求，在發(fā)放前，應(yīng)得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)的輸入、輸出、試用階段進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的階段和內(nèi)容在《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》中予以規(guī)定。通過評(píng)審，確保顧客的要求得到滿足。新設(shè)計(jì)的單據(jù)、服務(wù)方式、內(nèi)容等在使用前，由負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的部門組織評(píng)審并保留記錄，并根據(jù)評(píng)審意見修改流程和文件等。 設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段，要進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)的驗(yàn)證，確保該設(shè)計(jì)階段的 輸出滿足設(shè)計(jì)階段的輸入要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證采用試運(yùn)行等方法進(jìn)行，以確保顧客要求得到滿足，設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容得以實(shí)現(xiàn)。驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施應(yīng)形成記錄。 設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn) 在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后，對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)最終產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的要求。確認(rèn)的要求可在《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱》中具體規(guī)定。設(shè)計(jì)確認(rèn)的方法有（之一或組合）： a 進(jìn)行使用試驗(yàn)； b 公司設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)、質(zhì)量等部門進(jìn)行開發(fā)階段的產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)； c 公司質(zhì)量部門組織試運(yùn)營階段的產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)； d 以評(píng)審的方式進(jìn)行，多數(shù)人認(rèn)可即為確認(rèn)。 設(shè)計(jì)確認(rèn)的內(nèi)容包括： a 國 家法令法規(guī)的符合性； b 基本性能和用戶預(yù)期要求的認(rèn)可； c 可操作性檢驗(yàn)認(rèn)可。 設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，并成為服務(wù)方法設(shè)計(jì)或?qū)嵤╊A(yù)防措施的依據(jù)。 設(shè)計(jì)與開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改分一般設(shè)計(jì)更改和重大設(shè)計(jì)更改。涉及功能性能的為重大設(shè)計(jì)更改，其它為一般設(shè)計(jì)更改，一般設(shè)計(jì)更改按《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱 》進(jìn)行，并通過批準(zhǔn)。重大 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 設(shè)計(jì)更改在正式更改前，應(yīng)組織小規(guī)模試驗(yàn)，以便早期發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。實(shí)施更改前應(yīng)考慮： a 更改處與其他方面的關(guān)系和對(duì)其他方面的影響； b 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的處置； c 進(jìn)行適當(dāng) 的再驗(yàn)證和確診，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 應(yīng)該對(duì)以上問題進(jìn)行評(píng)審進(jìn)行記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設(shè)計(jì)部門實(shí) 施。 采購過程 供銷部按《采購控制程序》對(duì)物資進(jìn)行 A、 B 分類管理。 A 類物資的供方由供銷部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，制定“合格供方名單”， B 類物資采購必須控制在“合格供方名單”的范圍內(nèi)選擇， B 類、按需進(jìn)行。 采購信息 采購信息包括： a 采購人員依據(jù)采購計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等 相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 b 具體的采購作業(yè)由采購員以訂貨單執(zhí)行，訂貨單要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào) ( 或規(guī)格等級(jí) ) 、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)， 采購合同簽署前應(yīng)經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審批 ,經(jīng)確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購。 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 APCGQP17B 對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證 ，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng) ，以及產(chǎn)品放行的方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 : 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施 ： a 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書 b 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng) c 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置 d 對(duì)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量 e 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 本公司對(duì)金屬氧化、 硅橡膠的復(fù)合成型 以及面向顧客的 服務(wù)過程識(shí)別為關(guān)鍵過程，對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)、證實(shí)其過程能力，包括： a 過程驗(yàn)證，證實(shí)所使用的過程方法符合要求并有效實(shí)施； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 b 設(shè)備認(rèn)可維護(hù)、保養(yǎng)要求； c 相關(guān)作業(yè)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、資格鑒定，持證上崗； d 制定作業(yè)指導(dǎo)書，正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； e 對(duì)這些過程的生產(chǎn)和監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄； f 每年對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，必要時(shí)對(duì)其方法和條件進(jìn)行調(diào)整，使其更完善。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a 應(yīng)對(duì)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混淆及誤用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有追溯要求時(shí)可進(jìn)行追溯。 b 標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品 、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品。 c 標(biāo)識(shí)的方式： （ 1） 對(duì)于供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)簽、印章等方法對(duì)貨物名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 （ 2） 對(duì)于原料、半成品、成品利用各種檢驗(yàn)記錄作為合格或不合格的標(biāo)識(shí)。 d 各類進(jìn)貨記錄、檢驗(yàn)記錄、運(yùn)行值班記錄應(yīng)滿足可追溯性要求。 e 標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、位置醒目、易于察看。 顧客財(cái)產(chǎn) a 公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括顧客提供的 設(shè)備樣品 、 圖樣 等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有 明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 b 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 c 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 產(chǎn)品防護(hù) a 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過程中，應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品采取必要措施進(jìn)行防護(hù)。 b 產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)包括： （ 1） 搬運(yùn)：采用必要的工器具進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取必要措施防止搬運(yùn)過程中產(chǎn)品發(fā)生損壞。 （ 2） 包裝：應(yīng)按產(chǎn)品包裝作業(yè)要求進(jìn)行包裝； （ 3） 貯存：要采取必要措施做到產(chǎn)品在貯存時(shí)不損壞，應(yīng)分門別類堆放，確保帳、卡、物相符； （ 4） 保護(hù)：對(duì)產(chǎn)品物資按要求進(jìn)行保護(hù)，分門別類堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。 c 產(chǎn)品防護(hù)的控制按《高壓電器設(shè)備生產(chǎn)過程控制程序》 APCGQP08B 執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 控制要求 生產(chǎn)部，技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 APCGQP17B，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置的配置和控制作出規(guī)定，目的是保證監(jiān)測(cè)符合規(guī)定要求，確保監(jiān) 測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 a 對(duì)于溯源到國家基準(zhǔn)的測(cè)量裝置，必須按《中華人民共和國計(jì)量法》規(guī)定的檢定周期確定鑒定日期及時(shí)送檢。 b 對(duì)檢定合格的測(cè)量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)或在投入使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或必要的調(diào)整。 c 當(dāng)不存在可溯源的國家基準(zhǔn)時(shí)，需制定校準(zhǔn)規(guī)程，并對(duì)測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)。 d 確保每臺(tái)測(cè)量裝置均有表明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 e 在測(cè)量裝置搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間，應(yīng)確保其準(zhǔn)確度完好。 f 應(yīng)正確使用測(cè)量裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)，使其校準(zhǔn)失效。 g 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量結(jié)果進(jìn)行 重新評(píng)價(jià)，根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果對(duì)已放行的產(chǎn)品和該測(cè)量裝置采取相應(yīng)措施，并予以記錄。 h 公司計(jì)量班負(fù)責(zé)建立測(cè)量裝置臺(tái)帳，保存校準(zhǔn)記錄。 i 用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期使用要求的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可再次確認(rèn)。 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》 《采購控制程序》 《高壓電器設(shè)備生產(chǎn)過程控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 組織必須策劃并實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的監(jiān)視、分析和改進(jìn)過程，也包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 （如何進(jìn)行顧客滿意度評(píng)價(jià)？） a 組織應(yīng)關(guān)注顧客的滿意程度，應(yīng)確定獲得顧客滿意度信息的渠道和方法，監(jiān)視顧客對(duì)組織的滿意的及其變化趨勢(shì)信息，找到持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司經(jīng)營的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn) ,內(nèi)部上下道工序過程也是顧客的關(guān)系，所以每一個(gè)員工必須牢固樹立一切為顧客的意識(shí) ,對(duì)顧客滿意程度測(cè)評(píng)作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 b 黨群辦負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見： （ 1） 直接走訪顧客 ； （ 2） 發(fā)出征詢意見 ； （ 3） 舉辦顧客座談會(huì) ； （ 4） 網(wǎng)上征詢意見 ； 顧客投拆接待。 c 管理所每年將顧客滿意度有關(guān)信息進(jìn)行收集，黨群辦對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行分析，對(duì)顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評(píng)價(jià)。 d 必要時(shí)委托第三方進(jìn)行顧客滿意程度測(cè)評(píng) ,從而分析顧客要求和自身的不足 ,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部審核 a 審核計(jì)劃 組織應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、是否符合 標(biāo)準(zhǔn)的要求、是否符合本組織所確定的要求、是否得到有效的實(shí)施與保持等，應(yīng)確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，正確選擇審核員，保證審核過程的公正性和客觀性。 每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、策劃，并實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時(shí)間一般不超過 12 個(gè)月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長組織編制具體的審核實(shí)施計(jì)劃。 b 審核準(zhǔn)備 （ 1） 公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實(shí)現(xiàn)過程的變化、質(zhì)量檢測(cè)分析評(píng)價(jià)結(jié)果、體系運(yùn)行的情況，進(jìn)行審核策劃，制訂審核 方案。由管理者代表審核批準(zhǔn)； （ 2） 管理者代表指定審核組組長和其他審核員組成審核組 ,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任； （ 3） 審核前由審核組組長策劃進(jìn)行審核分工 , 審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件 ,編寫檢查表 ,有關(guān)部門按審核實(shí)施計(jì)劃作好準(zhǔn)備。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 c 審核的實(shí)施 （ 1） 審核員根據(jù)檢查表通過詢問 ,查閱資料 , 實(shí)物驗(yàn)證和現(xiàn)場(chǎng)觀察 ,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則逐項(xiàng)開具不合格項(xiàng)報(bào)告 ； （ 2） 審核結(jié)束召開末次會(huì)議，由審核員分組匯報(bào)審核中的不合格項(xiàng) ,并由組長對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的符合性、有效性作出綜合評(píng)價(jià) ，提出改進(jìn)要求； （ 3） 由審核組組長編寫審核報(bào)告，經(jīng)管