【導(dǎo)讀】我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品特點(diǎn)等實(shí)際情況編寫。公司各職能部門及全體員工密切配合。實(shí)施和保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有整齊潔凈的生產(chǎn)廠區(qū)，功能齊全的科研辦公大樓，環(huán)境。優(yōu)雅的員工宿舍，設(shè)施齊全的職工娛樂中心。光伏產(chǎn)品將覆蓋亞洲、歐美、東南亞、中東。等高端國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。使人類共有的地球變得更加美麗。技術(shù)領(lǐng)先，創(chuàng)新永恒，持續(xù)提升，顧客滿意?？图斑m用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量，以及第三方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證。求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望；為組織帶來(lái)收益；持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)；有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上；

　　

【正文】 目的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度； e)存在主要問(wèn)題； f)體系有效性、符合性結(jié)論。 末次會(huì)議 a)由審核組長(zhǎng)主持； b)到會(huì)者進(jìn)行會(huì)議簽到； c)審核組長(zhǎng)宣布開會(huì)， 重申審核目的、范圍、時(shí)間、審核的方式、方法； d)通報(bào)審核報(bào)告。提出糾正預(yù)防措施實(shí)施時(shí)間要求； 內(nèi)部審核報(bào)告需提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)；內(nèi)審相關(guān)記錄由 辦公室 負(fù)責(zé)保管。 內(nèi)部審核報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告包括內(nèi)審的目的 、內(nèi)審的范圍、內(nèi)審的依據(jù)、內(nèi)審的綜合評(píng)價(jià)和結(jié)論。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫。 糾正措施處理單 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 辦公 室 負(fù)責(zé)組織并安排對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 監(jiān)視和測(cè)量的方式： a)內(nèi)部審核； b)管理評(píng)審； c)定期或不定期的檢查和考核； 監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容： a)過(guò)程的要求； 84 b)各職能部門的質(zhì)量目標(biāo)等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量要求 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品對(duì)規(guī)定要求的符合性。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù) a)工藝流程、工藝文件等； b)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（操作規(guī)范）； c)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、驗(yàn)收準(zhǔn)則； d)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測(cè)量分為； a)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； b)過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量； c)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)； d)上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)鑄鋼件產(chǎn)品的監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量人員的授權(quán)，監(jiān)視和測(cè)量的人員根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，記錄測(cè)量結(jié)果，以證明符合驗(yàn)收準(zhǔn)則，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人。 監(jiān)視和測(cè)量的輸出： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目檢查、驗(yàn)證記錄； b)特殊過(guò)程監(jiān)控記錄； c)監(jiān)視和測(cè)量記錄。 在規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均已完成，且有數(shù)據(jù)和文件齊備并得到授權(quán)檢驗(yàn)人員認(rèn)可后 ，產(chǎn)品才能放行交付。 質(zhì)檢部 保存監(jiān)視和測(cè)量記錄。 不合格品控制程序 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止投入使用，流入下道工序或出庫(kù)交付，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 本程序適用采購(gòu)的產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程的半成品、成品及市場(chǎng)中產(chǎn)生的不合格品的控制。 85 質(zhì)檢部 是 不合格 控制的歸口 辦公室 門，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)， 并 組織相關(guān)部門對(duì)重大 不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置意見； 生產(chǎn)部 相關(guān)人員 根據(jù)需要參與不合格品的評(píng)審； 并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程不合格品的隔離、處置； 供銷 部 根據(jù)需要參 與不合格品的評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì) 采購(gòu)產(chǎn)品 不合格品隔離和處置 。 總經(jīng)理批準(zhǔn)組成不合格品評(píng)審小組，授權(quán)評(píng)審小組對(duì)不合格品的處置權(quán)。 不合格品的分類： 嚴(yán)重不合格品 —— 連續(xù)批量不合格 重大質(zhì)量事故 —— 重大性能指標(biāo)問(wèn)題 一般不合格 —— 個(gè)別輕微不合格品 不合格品的標(biāo)識(shí) 采購(gòu)部接到不合格的“原材料、包裝材料檢驗(yàn)通知單”后，在實(shí)物上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離（可行時(shí)）。 生產(chǎn)過(guò)程中半成品的不合格品由質(zhì)檢員填寫記錄，操作工做好標(biāo)識(shí)。 對(duì) 成品庫(kù)中的成品，倉(cāng)庫(kù)保管員接到“不合格品分析處置報(bào)告單”后，應(yīng)對(duì)不合格品的成品做好不合格品標(biāo)識(shí)、隔離，防止誤用。 ，由 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)人員判定，供銷 部進(jìn)行記錄。 不合格品的評(píng)審 原材料、半成品、成品發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，由管理者代表組織評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)論進(jìn)行處置。 原材料、成品出現(xiàn)一般和輕微的不合格品，由 質(zhì)檢部 組織評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審并處置。 對(duì)售后出現(xiàn)的不合格品，顧客反饋的質(zhì)量信息由 供銷 部做好記錄，通知 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)人員評(píng)審并處置。 生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)一般的、輕微的不合格品，由 質(zhì)檢部 組織評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審處置、做好記錄。 評(píng)審小組填寫《不合格品分析處置報(bào)告單》并妥善保管。 86 不合格品的處置方法 返工：對(duì)不合格品采取返工處理，重新檢驗(yàn)，使其達(dá)到規(guī)定要求。 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。 降級(jí)處置 拒收、報(bào)廢 a)對(duì)采購(gòu)的原材料主要指標(biāo)不合格時(shí)拒收， 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)員簽發(fā)意見，限期退貨； b)市場(chǎng)返回的成品不合格品，由 質(zhì)檢部 評(píng)審后判定報(bào)廢。 對(duì) 出現(xiàn)的兩種情況處置時(shí) ， 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員以及工藝員負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。 對(duì)連續(xù)批量不合格品、顧客重大質(zhì)量投訴時(shí)應(yīng)采取糾正措施，并按糾正措施控制程序執(zhí)行。 質(zhì)檢部 每月將不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成記錄。 數(shù)據(jù)分析 辦公室 應(yīng)組織建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，收集和分析產(chǎn)品規(guī)范、過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供、檢驗(yàn)等有關(guān)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 信息來(lái)源 a)來(lái)自服務(wù)、顧客反饋的信息； b)來(lái)自過(guò)程質(zhì)量及趨勢(shì)的技術(shù)信息； c)來(lái)自采購(gòu)活動(dòng)的供方信息； d)來(lái)自產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證的質(zhì)量信息； e)來(lái)自生產(chǎn)過(guò)程的人員 、設(shè)備、裝置、物料、工藝參數(shù)、環(huán)境等信息； f)來(lái)自質(zhì)量管理體系改進(jìn)的信息。 數(shù)據(jù)分析過(guò)程及輸出資料 相關(guān)部門對(duì)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析，數(shù)據(jù)分析后，由各部門提 供下述信息資料： a)供銷 部提出顧客滿意程度的報(bào)告； b)生產(chǎn)部 提出過(guò)程產(chǎn)品特性分析報(bào)告和產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告； c)供銷 部提出供方的業(yè)績(jī)報(bào)告； d)質(zhì)檢部 提出產(chǎn)品質(zhì)量信息報(bào)告。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 87 辦公室 應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)所需的過(guò)程進(jìn) 行策劃和管理，改進(jìn)包括日常改進(jìn)、適當(dāng)改進(jìn)、重大改進(jìn)。并通 過(guò)下述手段 ，促進(jìn)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)： a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。質(zhì)量方針應(yīng)反映持續(xù)改進(jìn)的需要，體現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，結(jié)合管理評(píng)審，每年進(jìn)行一次質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行修改； b)外部審核。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證； c)數(shù)據(jù)分析。通過(guò)分析顧客滿意程度和過(guò)程特性數(shù)據(jù)對(duì)照計(jì)劃和目標(biāo)評(píng)定業(yè)績(jī)，識(shí)別改進(jìn)的項(xiàng)目； d)采取糾正措施以消除不合格原因，防止其再發(fā)生； e)確定預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止其發(fā)生； f)通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系的業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)的要求。 糾正措施控制程序 針對(duì)質(zhì)量活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)找出原因，制定糾正措施，以防止再發(fā)生。 本程序適用于成品、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格所采取的糾正措施的控制。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)糾正措施控制的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程半成品、成品不合格糾正措施的制定、確認(rèn)、監(jiān)督與驗(yàn)證。 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、管理評(píng)審各項(xiàng)的糾正措施的監(jiān)督與驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)所涉及的糾正措施的制定與實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的批準(zhǔn)。 實(shí)施與控制原則 對(duì)連續(xù)或批量出現(xiàn)的不合格品的情況，必須采取有效的糾正措施。 對(duì)重大質(zhì)量事故，必須采取有效的糾正措施。 對(duì)顧客反饋的重大質(zhì)量問(wèn)題及內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核出現(xiàn)的不符合，必須采取綜合性的糾正措施。 88 糾正措施的實(shí)施過(guò)程必須監(jiān)控。 糾正措施確有效果要納入有關(guān)技術(shù)文件或管理文件當(dāng)中。 糾正措施的制定與實(shí)施 采取糾正措施的依據(jù) a)不合格品分析處置報(bào)告； b)內(nèi)部或外部質(zhì)量管理體系審核不合格報(bào)告； c)顧客反饋的質(zhì)量問(wèn)題。 糾正措施的提出、制定與實(shí)施 a)辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系方面和各項(xiàng)糾正措施的提出， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程半成品、成品不合格的糾正措施的提出與實(shí)施，并提供產(chǎn)品檢驗(yàn)的信息； b)糾正措施的提出以糾正措施及驗(yàn)證記錄形式下發(fā)給責(zé)任部門； c)責(zé)任部門找出不合格原因，并制定出相應(yīng)的糾正措施； d)質(zhì)量管理體系方面的不合格的糾正措施由 辦公室 確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門方可實(shí)施； e)成品及生產(chǎn)過(guò)程半成品不合格的糾正措施經(jīng) 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)任部門方可實(shí)施。 糾正措施的監(jiān)督與驗(yàn)證 a)辦公室 監(jiān)督質(zhì)量管理體系方面不合格的糾正措施實(shí)施情況并跟蹤驗(yàn)證； b)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程半成品、成品不合格的糾正措施情況的跟蹤驗(yàn)證； 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)涉及產(chǎn)品不合格糾正措施記錄的歸檔管理。辦公室 負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量管理體系不合格糾正措施記錄的歸檔管理。 預(yù)防措施控制程序 針對(duì)質(zhì)量活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格及時(shí)找出原因，制定預(yù)防措施，并有效實(shí)施，以防止不合格發(fā)生。 本程序適用于成品、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、質(zhì)量管理體系運(yùn)行中 的潛在不合格所采取的預(yù)防措施的控制。 質(zhì)檢 部 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)預(yù)防措施控制的歸口管理，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn) 過(guò)程 89 半成品、成品不合格與產(chǎn)品不合格預(yù)防措施的提出、確認(rèn)、監(jiān)督與驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)所涉及的預(yù)防措施的制定與實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的批準(zhǔn)，并向總經(jīng)理報(bào)告。 信息收錄 質(zhì)檢部 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)收集由 供銷 部提供的交付使用的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)資料、采購(gòu)產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)資料、顧客投訴情況統(tǒng)計(jì)資料以及內(nèi)審資料和管理評(píng)審資料。組織相關(guān)部門確定是否存在潛在不合格信息，是否需要采取預(yù)防措施。 原因分析 質(zhì)檢部 組織相 關(guān)部門對(duì)存在潛在不合格信息進(jìn)行識(shí)別并做原因分析，評(píng)價(jià)問(wèn)題的影響程度，原因分析應(yīng)保存記錄，并確定責(zé)任部門。 預(yù)防措施的制定和實(shí)施 責(zé)任部門應(yīng)制定預(yù)防措施，對(duì)重大預(yù)防措施應(yīng)報(bào)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。由相關(guān)部門組織實(shí)施，管理者代表做好監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。 跟蹤檢查和驗(yàn)證 質(zhì)檢部 在預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中應(yīng)跟蹤檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，在預(yù)防措施完成時(shí)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)證，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 提交管理評(píng)審 對(duì)重大的預(yù)防措施實(shí)施的效果等情況，由管理者代表組織相關(guān)部門編寫書面材料提交 管理評(píng)審。 文件更改 因采取預(yù)防措施而引起的文件更改，由實(shí)施預(yù)防措施的責(zé)任部門提出更改申請(qǐng)，具體按《文件控制程序》進(jìn)行。 生產(chǎn)部保存預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及其驗(yàn)證記錄。 810 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款名稱 領(lǐng)導(dǎo)層 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ 文件要求 ● ● 〇 ○ ○ 5 管理職責(zé) ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計(jì)和開發(fā) (已刪減 ) 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ● ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 改進(jìn) ● ○ ● ○ ○ 注 : ★ 領(lǐng)導(dǎo)職能 ● 主要職能 ○相關(guān)職能 硅片 生 產(chǎn) 流 程 圖 單晶生長(zhǎng) 切 斷 開 方 滾 園 磨 面 切 片 清 洗 包 裝 組件 生 產(chǎn) 流 程 圖 焊 接 排 版 層 壓 裝 框 測(cè) 試 包 裝 光伏系統(tǒng) 生 產(chǎn) 流 程 圖 鋼結(jié)構(gòu)組裝 電器柜組裝 電池板安裝 調(diào) 試 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 總經(jīng)理 管 理 者 代 表