【導(dǎo)讀】我公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理、組織機構(gòu)、產(chǎn)品特點等實際情況編寫。公司各職能部門及全體員工密切配合。實施和保證質(zhì)量管理體系有效運行。的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有整齊潔凈的生產(chǎn)廠區(qū)，功能齊全的科研辦公大樓，環(huán)境。優(yōu)雅的員工宿舍，設(shè)施齊全的職工娛樂中心。光伏產(chǎn)品將覆蓋亞洲、歐美、東南亞、中東。等高端國內(nèi)、國際市場。使人類共有的地球變得更加美麗。技術(shù)領(lǐng)先，創(chuàng)新永恒，持續(xù)提升，顧客滿意。客及適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量，以及第三方的質(zhì)量管理體系認證。求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望；為組織帶來收益；持續(xù)改進整體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個永恒目標；有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上；

　　

【正文】 目的數(shù)量、分布情況、嚴重程度； e)存在主要問題； f)體系有效性、符合性結(jié)論。 末次會議 a)由審核組長主持； b)到會者進行會議簽到； c)審核組長宣布開會， 重申審核目的、范圍、時間、審核的方式、方法； d)通報審核報告。提出糾正預(yù)防措施實施時間要求； 內(nèi)部審核報告需提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)；內(nèi)審相關(guān)記錄由 辦公室 負責(zé)保管。 內(nèi)部審核報告 內(nèi)部審核報告包括內(nèi)審的目的 、內(nèi)審的范圍、內(nèi)審的依據(jù)、內(nèi)審的綜合評價和結(jié)論。內(nèi)部質(zhì)量審核報告由內(nèi)審組長編寫。 糾正措施處理單 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項由責(zé)任部門進行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準實施。 內(nèi)審組長負責(zé)對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證，做好驗證記錄。 過程的監(jiān)視和測量 辦公 室 負責(zé)組織并安排對質(zhì)量管理體系策劃的過程進行監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量的方式： a)內(nèi)部審核； b)管理評審； c)定期或不定期的檢查和考核； 監(jiān)視和測量的內(nèi)容： a)過程的要求； 84 b)各職能部門的質(zhì)量目標等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量要求 質(zhì)檢部 檢驗人員負責(zé)對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品對規(guī)定要求的符合性。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù) a)工藝流程、工藝文件等； b)技術(shù)標準（操作規(guī)范）； c)產(chǎn)品檢驗規(guī)程、驗收準則； d)產(chǎn)品質(zhì)量評定標準。 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量分為； a)采購產(chǎn)品的檢驗和驗證； b)過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量； c)最終產(chǎn)品檢驗和試驗； d)上級質(zhì)量監(jiān)督部門對鑄鋼件產(chǎn)品的監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理負責(zé)對監(jiān)視和測量人員的授權(quán)，監(jiān)視和測量的人員根據(jù)規(guī)定要求進行監(jiān)視和測量活動，記錄測量結(jié)果，以證明符合驗收準則，記錄應(yīng)標明負責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人。 監(jiān)視和測量的輸出： a)產(chǎn)品、項目檢查、驗證記錄； b)特殊過程監(jiān)控記錄； c)監(jiān)視和測量記錄。 在規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已完成，且有數(shù)據(jù)和文件齊備并得到授權(quán)檢驗人員認可后 ，產(chǎn)品才能放行交付。 質(zhì)檢部 保存監(jiān)視和測量記錄。 不合格品控制程序 對不合格品進行控制，以防止投入使用，流入下道工序或出庫交付，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 本程序適用采購的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程的半成品、成品及市場中產(chǎn)生的不合格品的控制。 85 質(zhì)檢部 是 不合格 控制的歸口 辦公室 門，負責(zé)對不合格品進行記錄、標識， 并 組織相關(guān)部門對重大 不合格品進行評審，確定處置意見； 生產(chǎn)部 相關(guān)人員 根據(jù)需要參與不合格品的評審； 并負責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的隔離、處置； 供銷 部 根據(jù)需要參 與不合格品的評審，負責(zé)對 采購產(chǎn)品 不合格品隔離和處置 。 總經(jīng)理批準組成不合格品評審小組，授權(quán)評審小組對不合格品的處置權(quán)。 不合格品的分類： 嚴重不合格品 —— 連續(xù)批量不合格 重大質(zhì)量事故 —— 重大性能指標問題 一般不合格 —— 個別輕微不合格品 不合格品的標識 采購部接到不合格的“原材料、包裝材料檢驗通知單”后，在實物上進行標識，并隔離（可行時）。 生產(chǎn)過程中半成品的不合格品由質(zhì)檢員填寫記錄，操作工做好標識。 對 成品庫中的成品，倉庫保管員接到“不合格品分析處置報告單”后，應(yīng)對不合格品的成品做好不合格品標識、隔離，防止誤用。 ，由 質(zhì)檢部 檢驗人員判定，供銷 部進行記錄。 不合格品的評審 原材料、半成品、成品發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品，由管理者代表組織評審小組進行評審，根據(jù)評審結(jié)論進行處置。 原材料、成品出現(xiàn)一般和輕微的不合格品，由 質(zhì)檢部 組織評審小組進行評審并處置。 對售后出現(xiàn)的不合格品，顧客反饋的質(zhì)量信息由 供銷 部做好記錄，通知 質(zhì)檢部 檢驗人員評審并處置。 生產(chǎn)過程出現(xiàn)一般的、輕微的不合格品，由 質(zhì)檢部 組織評審小組進行評審處置、做好記錄。 評審小組填寫《不合格品分析處置報告單》并妥善保管。 86 不合格品的處置方法 返工：對不合格品采取返工處理，重新檢驗，使其達到規(guī)定要求。 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。 降級處置 拒收、報廢 a)對采購的原材料主要指標不合格時拒收， 質(zhì)檢部 檢驗員簽發(fā)意見，限期退貨； b)市場返回的成品不合格品，由 質(zhì)檢部 評審后判定報廢。 對 出現(xiàn)的兩種情況處置時 ， 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員以及工藝員負責(zé)跟蹤監(jiān)督。 對連續(xù)批量不合格品、顧客重大質(zhì)量投訴時應(yīng)采取糾正措施，并按糾正措施控制程序執(zhí)行。 質(zhì)檢部 每月將不合格品進行統(tǒng)計，形成記錄。 數(shù)據(jù)分析 辦公室 應(yīng)組織建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，收集和分析產(chǎn)品規(guī)范、過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供、檢驗等有關(guān)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 信息來源 a)來自服務(wù)、顧客反饋的信息； b)來自過程質(zhì)量及趨勢的技術(shù)信息； c)來自采購活動的供方信息； d)來自產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗驗證的質(zhì)量信息； e)來自生產(chǎn)過程的人員 、設(shè)備、裝置、物料、工藝參數(shù)、環(huán)境等信息； f)來自質(zhì)量管理體系改進的信息。 數(shù)據(jù)分析過程及輸出資料 相關(guān)部門對各類數(shù)據(jù)進行處理和分析，數(shù)據(jù)分析后，由各部門提 供下述信息資料： a)供銷 部提出顧客滿意程度的報告； b)生產(chǎn)部 提出過程產(chǎn)品特性分析報告和產(chǎn)品發(fā)展趨勢報告； c)供銷 部提出供方的業(yè)績報告； d)質(zhì)檢部 提出產(chǎn)品質(zhì)量信息報告。 改進 持續(xù)改進 87 辦公室 應(yīng)對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過程的持續(xù)改進所需的過程進 行策劃和管理，改進包括日常改進、適當(dāng)改進、重大改進。并通 過下述手段 ，促進質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過程的持續(xù)改進： a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評價。質(zhì)量方針應(yīng)反映持續(xù)改進的需要，體現(xiàn)對顧客的承諾，結(jié)合管理評審，每年進行一次質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適宜性的評價，必要時進行修改； b)外部審核。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并跟蹤驗證； c)數(shù)據(jù)分析。通過分析顧客滿意程度和過程特性數(shù)據(jù)對照計劃和目標評定業(yè)績，識別改進的項目； d)采取糾正措施以消除不合格原因，防止其再發(fā)生； e)確定預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止其發(fā)生； f)通過管理評審，評價體系的業(yè)績，提出改進的要求。 糾正措施控制程序 針對質(zhì)量活動中發(fā)現(xiàn)的不合格及時找出原因，制定糾正措施，以防止再發(fā)生。 本程序適用于成品、生產(chǎn)過程中的半成品、質(zhì)量體系運行中的不合格所采取的糾正措施的控制。 質(zhì)檢部 負責(zé)糾正措施控制的歸口管理，負責(zé)對采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程半成品、成品不合格糾正措施的制定、確認、監(jiān)督與驗證。 辦公室 負責(zé)質(zhì)量管理體系運行、管理評審各項的糾正措施的監(jiān)督與驗證。 各部門負責(zé)所涉及的糾正措施的制定與實施。 管理者代表負責(zé)糾正措施的批準。 實施與控制原則 對連續(xù)或批量出現(xiàn)的不合格品的情況，必須采取有效的糾正措施。 對重大質(zhì)量事故，必須采取有效的糾正措施。 對顧客反饋的重大質(zhì)量問題及內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核出現(xiàn)的不符合，必須采取綜合性的糾正措施。 88 糾正措施的實施過程必須監(jiān)控。 糾正措施確有效果要納入有關(guān)技術(shù)文件或管理文件當(dāng)中。 糾正措施的制定與實施 采取糾正措施的依據(jù) a)不合格品分析處置報告； b)內(nèi)部或外部質(zhì)量管理體系審核不合格報告； c)顧客反饋的質(zhì)量問題。 糾正措施的提出、制定與實施 a)辦公室 負責(zé)組織質(zhì)量管理體系方面和各項糾正措施的提出， 質(zhì)檢部 負責(zé)生產(chǎn)過程半成品、成品不合格的糾正措施的提出與實施，并提供產(chǎn)品檢驗的信息； b)糾正措施的提出以糾正措施及驗證記錄形式下發(fā)給責(zé)任部門； c)責(zé)任部門找出不合格原因，并制定出相應(yīng)的糾正措施； d)質(zhì)量管理體系方面的不合格的糾正措施由 辦公室 確認，管理者代表批準后，責(zé)任部門方可實施； e)成品及生產(chǎn)過程半成品不合格的糾正措施經(jīng) 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員確認，管理者代表批準后責(zé)任部門方可實施。 糾正措施的監(jiān)督與驗證 a)辦公室 監(jiān)督質(zhì)量管理體系方面不合格的糾正措施實施情況并跟蹤驗證； b)質(zhì)檢部 負責(zé)生產(chǎn)過程半成品、成品不合格的糾正措施情況的跟蹤驗證； 質(zhì)檢部 檢驗員負責(zé)涉及產(chǎn)品不合格糾正措施記錄的歸檔管理。辦公室 負責(zé)涉及質(zhì)量管理體系不合格糾正措施記錄的歸檔管理。 預(yù)防措施控制程序 針對質(zhì)量活動中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格及時找出原因，制定預(yù)防措施，并有效實施，以防止不合格發(fā)生。 本程序適用于成品、生產(chǎn)過程中的半成品、質(zhì)量管理體系運行中 的潛在不合格所采取的預(yù)防措施的控制。 質(zhì)檢 部 質(zhì)檢員負責(zé)預(yù)防措施控制的歸口管理，主要負責(zé)生產(chǎn) 過程 89 半成品、成品不合格與產(chǎn)品不合格預(yù)防措施的提出、確認、監(jiān)督與驗證。 各部門負責(zé)所涉及的預(yù)防措施的制定與實施。 管理者代表負責(zé)預(yù)防措施的批準，并向總經(jīng)理報告。 信息收錄 質(zhì)檢部 檢驗員負責(zé)收集由 供銷 部提供的交付使用的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的統(tǒng)計資料、采購產(chǎn)品、成品檢驗質(zhì)量狀況統(tǒng)計資料、顧客投訴情況統(tǒng)計資料以及內(nèi)審資料和管理評審資料。組織相關(guān)部門確定是否存在潛在不合格信息，是否需要采取預(yù)防措施。 原因分析 質(zhì)檢部 組織相 關(guān)部門對存在潛在不合格信息進行識別并做原因分析，評價問題的影響程度，原因分析應(yīng)保存記錄，并確定責(zé)任部門。 預(yù)防措施的制定和實施 責(zé)任部門應(yīng)制定預(yù)防措施，對重大預(yù)防措施應(yīng)報管理者代表審核，由總經(jīng)理批準。由相關(guān)部門組織實施，管理者代表做好監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。 跟蹤檢查和驗證 質(zhì)檢部 在預(yù)防措施實施過程中應(yīng)跟蹤檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向管理者代表報告，在預(yù)防措施完成時應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗證，評價預(yù)防措施的有效性。 提交管理評審 對重大的預(yù)防措施實施的效果等情況，由管理者代表組織相關(guān)部門編寫書面材料提交 管理評審。 文件更改 因采取預(yù)防措施而引起的文件更改，由實施預(yù)防措施的責(zé)任部門提出更改申請，具體按《文件控制程序》進行。 生產(chǎn)部保存預(yù)防措施實施結(jié)果及其驗證記錄。 810 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 標準條款名稱 領(lǐng)導(dǎo)層 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 總要求 ● ○ ○ ○ ○ 文件要求 ● ● 〇 ○ ○ 5 管理職責(zé) ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ● ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計和開發(fā) (已刪減 ) 采購 ○ ○ ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ● ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量 ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 改進 ● ○ ● ○ ○ 注 : ★ 領(lǐng)導(dǎo)職能 ● 主要職能 ○相關(guān)職能 硅片 生 產(chǎn) 流 程 圖 單晶生長 切 斷 開 方 滾 園 磨 面 切 片 清 洗 包 裝 組件 生 產(chǎn) 流 程 圖 焊 接 排 版 層 壓 裝 框 測 試 包 裝 光伏系統(tǒng) 生 產(chǎn) 流 程 圖 鋼結(jié)構(gòu)組裝 電器柜組裝 電池板安裝 調(diào) 試 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 總經(jīng)理 管 理 者 代 表