【導(dǎo)讀】投資規(guī)模：7350萬人民幣?；孛娌牧系鹊龋?）、需年收回投資。本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，屬于新型建材行業(yè)，建設(shè)地位于樂山市關(guān)廟鎮(zhèn)，占地面積約為40畝，屬于建材項(xiàng)目中配套商混的一個(gè)子項(xiàng)目。建設(shè)周期：12個(gè)月。良性能，已逐步被人們所認(rèn)知和重視。節(jié)能減排的戰(zhàn)略方針，也是促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要措施之一。中國自上世紀(jì)末于國內(nèi)推廣干混砂。漿應(yīng)用后，取得顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。砂漿10億噸以上。施工現(xiàn)場臨時(shí)配制拌和，操作誤差大，配制成品質(zhì)量無保證，砂漿用量多，放城市及旅游城市從2020年12月31日起禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土。至此，全國已有127個(gè)城市開展砂漿“禁現(xiàn)”工作。干混砂漿是將水泥、砂、礦物粉、聚合物添加劑等在干燥狀態(tài)下預(yù)混，干混砂漿的產(chǎn)品門類齊全，干混砂漿產(chǎn)品品種齊全，能有針對性。以及各級政府、生產(chǎn)企業(yè)、用戶的積極努力，我國干混砂漿行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

　　

【正文】 道路及綠化 場區(qū)內(nèi)道路寬均為 8 米，形成環(huán)形通道與外界相接，滿足消防要求，且交通方便。規(guī)劃在廠房及各建筑物周邊空地高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、建設(shè)綠化草木，美化廠區(qū)環(huán)境，打造園林式廠區(qū)。 第 八 章 勞勱定員和人員培訓(xùn) 生產(chǎn)組織 本項(xiàng)目采用股份有限責(zé)任公司制經(jīng)營，設(shè)行政、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、營銷、技術(shù)、質(zhì)檢等六部門，為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 勞勱定員 本著精簡、高效的原則配置人力資源，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 50 人，其中技術(shù) 及管理人員 18 人，企業(yè)實(shí)行三班制，每班 8 小時(shí)，所需人員由企業(yè)向社會(huì)招聘。 一、生產(chǎn)管理人員 主管生產(chǎn)的總經(jīng)理一名：要求精通生產(chǎn)工藝；對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；從事過企業(yè)管理工作，并具有一定的組織協(xié)調(diào)能力；有處理質(zhì)量事故的能力。管理職能含蓋材料供應(yīng)、生產(chǎn)調(diào)度與管理、技術(shù)與質(zhì)量、產(chǎn)品倉儲(chǔ)與銷售的能夠全部生產(chǎn)經(jīng)營要素；其車間主任、技術(shù)、質(zhì)量、銷售負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任等接受其領(lǐng)導(dǎo)。 車間主任一名：要求精通生產(chǎn)工藝；對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范很熟悉；對各工序的生產(chǎn)設(shè)備性能很了解。具體負(fù)責(zé)材料供應(yīng)計(jì)劃的編制、采購；生產(chǎn)計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、生產(chǎn)安全管理等。其屬下配備車間調(diào)度一名、班組長二名、材料員一名、設(shè)備修理工等若干名。 二、技術(shù)質(zhì)量管理人員： 技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理一名 ：（工民建或建材專業(yè)）要求精通生產(chǎn)工藝和施工工藝；對材料、產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、施工驗(yàn)收規(guī)范等很熟悉。工程師以上職稱。有較強(qiáng)的組織管理能力，有處理質(zhì)量事故的能力。具體負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用；產(chǎn)品延伸；有特殊要求產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案的餓編制；參與施工現(xiàn)場質(zhì)量事故的處理；領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)室的各項(xiàng)管理工作；對原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任。 試驗(yàn)室主任一名：要求有從事過本行業(yè)試驗(yàn)工作二年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，中專以上學(xué)歷；持有省級以上行政主管部門頒發(fā)的經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的試驗(yàn)檢 測人員上崗證。對原材料、砂漿、外加劑等的標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)程等十分熟悉。具體負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收檢測、生產(chǎn)過程中的跟蹤檢測、產(chǎn)品的檢驗(yàn)等；及時(shí)準(zhǔn)確的向生產(chǎn)班組提供配合比；參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；對原材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)直接責(zé)任。 試驗(yàn)檢測人員 46 人，中專以上學(xué)歷，必須持有省級以上行政主管部門頒發(fā)的經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的試驗(yàn)檢測人員上崗證。 人員培訓(xùn) 針對關(guān)鍵裝備、 檢驗(yàn)及技術(shù)人員進(jìn)行短期培訓(xùn)，培訓(xùn)方式為走出去和請進(jìn)來兩種方式。選送一批業(yè)務(wù)技術(shù)骨干到設(shè)備制造廠進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以掌握設(shè)備操作及維修技術(shù)。 第 九 章 成本分析及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 成本分析 以普通干混砂漿為例，年產(chǎn)量按 40 萬 t 計(jì)。 成本構(gòu)成：材料、能源消耗、設(shè)備、廠房折舊，管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售成本。資產(chǎn)折舊年限：①土地折舊： 20 年攤銷；②廠房折舊年限 20 年；③機(jī)械設(shè)備 8 年。 表一： 原材料成本： 項(xiàng)目 每噸砂漿的比例 材料單價(jià) 每噸砂漿 所含重量 金額（元） 砂 80% 60 元 /噸 800kg 48 水泥 12% 300 元 /噸 120kg 36 粉煤灰 80% 120 元 /噸 80kg 添加劑 5% 4000 元 /噸 5kg 20 電 1 元 /度 6 度 /噸 6 包裝袋 1 元 /只 19 只 /噸 19 合計(jì) 元 /噸 注：用電：設(shè)備總功率 500Kw，實(shí)際有效功率 500 =375Kw，每小時(shí)耗電 375 度，按每小時(shí)生產(chǎn)能力 60 噸計(jì)算得： 6 度 /噸。 表二： 固定費(fèi)用成本： 項(xiàng)目 年成本（萬元） 每噸砂漿成本（ 元） 備注 配套房屋折舊 95 20 年折舊期 設(shè)備折舊 210 8 年折舊期 人員工資 134 50 人 2 萬元 /年 社保及福利等 64 流勱資金利息 53 1000 萬元 % 銷售廣告宣傳費(fèi) 12 合計(jì) 546 其它成本： 銷售費(fèi)用 —— 300 元 /噸 3%=9 元 /噸 運(yùn)輸費(fèi)用 —— 30 元 /噸 維修費(fèi)用 —— 元 /噸 辦公費(fèi)用 —— 元 /噸 稅金 —— 18 元 /噸 成本累計(jì)： 元 /噸 4).普通干混砂漿的銷售 價(jià)： 300 元 /噸 每噸毛利潤： 元 5).所得稅： 元 33%= 元 /噸 6).凈利潤： 元 /噸 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1）、生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)時(shí)產(chǎn)值： 300 元 /t 40 萬 t/年 =12020 萬元 /年 2）、達(dá)產(chǎn)時(shí)年度 利稅 ： 元 /噸 40 萬 t/年 =3548 萬元 /年 3）、達(dá)產(chǎn)時(shí)年度利潤： 元 /噸 40 萬 t/年 = 萬元 /年 4）、贏虧平衡點(diǎn)： 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡分析：生產(chǎn)能力利用率 BEP=固定總成本 /（銷售收入 可變總成本 銷售稅金及附加） *100%= 300x=*40+ x=(萬噸 ) 4）、按投產(chǎn)前期年產(chǎn) 28 萬噸計(jì)，銷售收入為 8400 萬元，成本為 萬元：毛利潤為： 萬元，稅后利潤為： 1664 萬元。需 年收回投資 (所得稅后 )。 第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 該項(xiàng)目采用國內(nèi)外比較成熟的環(huán)保設(shè)備制造工藝，技術(shù)成熟，工藝不復(fù)雜，且該公司技術(shù)力量過硬，技術(shù)人才眾多，科技攻關(guān)能力強(qiáng)，在技術(shù)上不存在大的風(fēng)險(xiǎn)。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 我國城鎮(zhèn)眾多，城鎮(zhèn)化建設(shè)日趨發(fā)展，太陽能已成為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù) 發(fā)展的一個(gè)重大課題。隨著國家節(jié)能減排政策的進(jìn)一步深化，建設(shè)和諧文明的人居環(huán)境和新農(nóng)村建設(shè)已是當(dāng)前的重大市場之一。太陽能作為一種再生能源，取之不盡，用之不竭。新建住房安裝太陽能正在適應(yīng)我國節(jié)能減排這一政策的面向廣大市場的新型產(chǎn)品，產(chǎn)品具有投資小、見效快、運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)，市場前景廣闊。 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，投資收益率為 %,投資回收期為 年。說明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)評估總結(jié)論 項(xiàng)目投資利潤率、銷售利潤率和內(nèi)部收益率均高于行業(yè)平均水平，且內(nèi)部收益率高于項(xiàng)目綜合資金成 本，表明項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益可觀。綜上所述，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行。 第十 一 章 可行性研究的結(jié)論 本項(xiàng)目擬形成年產(chǎn) 40 萬立方米干混砂漿（預(yù)拌混凝土）攪拌站項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，該項(xiàng)目的實(shí)施對加快我國城鎮(zhèn)住房生活設(shè)施的改造和更新，保護(hù)環(huán)境，提高企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值都具有重要意義，該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的。 該項(xiàng)目選定產(chǎn)品技術(shù)起點(diǎn)高，具有較高的附加值和技術(shù)含量，有廣闊的銷售市場，產(chǎn)品與工藝都與設(shè)計(jì)中選用的工藝方案及設(shè)備具有合理性、經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性，物流合理，可保證生產(chǎn)綱領(lǐng)的實(shí)現(xiàn)。 通過財(cái)務(wù) 分析，各項(xiàng)指標(biāo)均較理想，固定資產(chǎn)投入 3850 萬元，投資回收期 年（稅后），投資利潤率 %，與同行業(yè)指標(biāo)相比也較好。 綜上所述，年產(chǎn) 40 萬立方米干混砂漿（預(yù)拌混凝土）攪拌站項(xiàng)目技術(shù)可行，市場廣闊，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，承擔(dān)企業(yè)資金充足，技術(shù)力量雄厚，項(xiàng)目建成后會(huì)產(chǎn)生極大的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及環(huán)境保護(hù)效益。 第 十二 章 華構(gòu)住工簡介 四川華構(gòu)住工股份有限公司前身為四川省富僑工業(yè)（集團(tuán)）有限公司，成立于 2020 年，后經(jīng)資產(chǎn)重組成立了四川華構(gòu)住工股份有限公司。經(jīng)營涉及涉及綠色建材、現(xiàn)代物流 、基礎(chǔ)建設(shè)、精細(xì)化工、金融投資五大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品為商砼、管樁地基材料、大型預(yù)制構(gòu)件和特種水泥建材等，業(yè)務(wù)遍布西南 9 地市、山西、新疆、貴州、深圳等地區(qū)。 公司下屬 9 個(gè)全資子公司（華構(gòu)構(gòu)件、華構(gòu)管樁、華構(gòu)商砼、華構(gòu)干拌砂漿、華構(gòu)精化、好建投資、好建置業(yè)、寅河建設(shè)、富華物流），在建 2 個(gè)示范基地【國家住宅產(chǎn)業(yè)化示范基地和全國農(nóng)村住宅標(biāo)準(zhǔn)化示范基地】，已建 3 個(gè)科研機(jī)構(gòu)【省級企業(yè)技術(shù)中心、樂山市裝配式住宅工程技術(shù)中心和樂山市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心】。公司現(xiàn)有員工 800 余人，技術(shù)人員 98 人，其中外聘技術(shù)專家 30 人，在職技術(shù)人員 68 人，高級工程師 19 名，中級職稱及研究生 49 人。近年來獲得專利授權(quán) 8 項(xiàng)，受理中和申報(bào)中的專利 41 項(xiàng)，參與國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 7 項(xiàng)編寫，承擔(dān)了國家級重點(diǎn)項(xiàng)目配套建設(shè)工作 15 項(xiàng)。是全國質(zhì)量服務(wù)誠信示范企業(yè)、全國行業(yè)質(zhì)量示范企業(yè)、四川省創(chuàng)新型企業(yè)和戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)重大支撐項(xiàng)目企業(yè)，先后獲得省級“科技成果推廣應(yīng)用先進(jìn)企業(yè)”、“新農(nóng)村建設(shè)示范單位”、連續(xù) 10年榮獲四川省“重合同、守信用企業(yè)”等 50 余項(xiàng)榮譽(yù)稱號。 秉持“凝心聚力、信實(shí)有為”的企業(yè)精神，華構(gòu)人以“助推中國城鎮(zhèn)化建設(shè)、促進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展“為使命，連續(xù) 9 年榮獲四 川省“重合同、守信用企業(yè)”，得到了社會(huì)和客戶的認(rèn)可。 面向未來，公司以滿足客戶對綠色品質(zhì)的需要為出發(fā)點(diǎn)，與社會(huì)、客戶、員工和股東同創(chuàng)共贏，致力成為西部住宅產(chǎn)業(yè)化倡導(dǎo)踐行者和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編寫 制定者。通過實(shí)施和諧、科技、人才、信息化和新企業(yè)制度 5 大管理戰(zhàn)略，努力把華構(gòu)住工打造成國內(nèi)知名“綠色、低碳、環(huán)?！毙推髽I(yè)，為國家綠色環(huán)保和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做