【正文】 、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應 及時與請購部門溝通 。 屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中采購 。 詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價 。 比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力 。 四、比價、議價 廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認 。 ，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出 。 五、合同的簽訂及其規(guī)定 同正文應包含的要素 (同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點 。 (2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單 、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分 。 (3)付款方式 (4)工期 (5)質量保證期 (6)其他約定 合同簽訂及其規(guī)定 (涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任 。 (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低 。 合同執(zhí)行 (簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導 。 (2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約 。 (3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同 。 六：報驗與入庫 應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收 。 標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。 公司采購管理制度范本 (九 ) 為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。 一、適用范圍 本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關管理 制度執(zhí)行。 二、職責 政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。 公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。 行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的 .庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續(xù)的辦理及領用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。 行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。 各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。 公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。 三、流程原則 部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。 各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月 25 日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事 主任同意后發(fā)起臨時申購。 四、采購流程 (一 )流程說明 政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行 2— 3 人共同采購。 因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。 行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字 。一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字 。一份交財務記帳 。一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。 各部門在提交次月辦公物資《申購單》 (附表 3)時，需同時提交當月《盤存表》 (附表《領用登記表》(附表 2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。 (二 )采購工作流程 為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時 間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。 (三 )庫房管理 司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。 易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。 吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。 (四 )物品領用 公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》 (附表 2)。 公司采購管理制度范本 (十 ) 一、目的： 為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購 (以下統(tǒng)稱為采購物品 )。 三、職責權限 經(jīng)理負責采購管理制度的審批 。 分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核 。 人力資源行政部負責采購管理制度的制定。 經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品 (物資 )的采購由企管部負責 。非經(jīng)營性固定資產(chǎn) 、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。 四、采購原則 價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 一致性原則： 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的 5— 。 低價搜索原則： 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 廉潔原則： (覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。 (2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 (3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 (4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。 (5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 招標采購原則： 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形 式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內 (一年或半年 )的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。 審計監(jiān)督原則： 采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。 公司采購管理制度精選相關：