【導(dǎo)讀】第九章組織機構(gòu)與人力資源配置………………………項目建設(shè)單位為***縣城市經(jīng)營公司。為保障項目順利實施，我公司還專門成立項目管理辦公室，抽調(diào)若干名專業(yè)技術(shù)干部組成，負(fù)責(zé)項目建設(shè)日常管理工作?？h城塔坡水庫，西隔長邯高速公路與上桂花村相望，東臨土嶺村，村內(nèi)主要交通便道均以硬化，道路兩旁綠樹瑩瑩，村內(nèi)地勢平坦，總體走向東北較高，西南較洼，平均海拔米。究，特制定我村村級公益事業(yè)建設(shè)項目規(guī)劃。先行區(qū)、轉(zhuǎn)型跨越騰飛區(qū)，成為全國最大的光伏產(chǎn)業(yè)集群。落實“八項工程”、實現(xiàn)“八個領(lǐng)先”奠定堅實的環(huán)境基礎(chǔ)。市更加宜居，這是縣委、縣政府對所有市民的承諾?！?**古鎮(zhèn)”是“十二五”期間***縣城市建設(shè)的主題。人口由目前的萬擴張到10萬左右。術(shù)研究與交流，促進城市歷史文物與文化的有效保護。根據(jù)初步設(shè)計方案和合理利用的原則，其主要對“靳家。寨”居民院落進行保護和修復(fù)工程。

　　

【正文】 一） 桂花古寨 恢復(fù)及景觀帶建設(shè) 元 1 鋪設(shè)青石板 m2 80 450 2 大門 、窗戶 恢復(fù) 個 15 5000 3 大門、臺階及正立面青石仿古恢復(fù) m3 12 500 4 各廂房 屋面修復(fù)及防水 m2 173 1200 5 木結(jié)構(gòu)及格欄山柵、山中天廊道維修； 元 6 打造景觀帶； 座 1 100000 7 砼砌塊砌筑仿古圍墻 m 50 800 8 院內(nèi)各景觀帶草皮鋪設(shè) m2 100 50 9 配備建筑面積電氣線路、供水、消防設(shè)備； m2 200 100 10 購置仿古家具 套 4 15000 11 安裝仿古字匾、對聯(lián)制作安裝 副 8 2020 （二） 施工組織費用 元 二 工程建設(shè)其它費用 元 1 建設(shè)單位管理費 元 2 勘查設(shè)計費 元 3 測繪費 元 4 招標(biāo)及監(jiān)理費 元 5 預(yù)算編制費 元 6 竣工驗收及審計費 元 下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 42 7 其它建設(shè)規(guī)費 元 三 預(yù)備費 元 基本預(yù)備費 元 四 流動資金 元 五 總投資 元 資金籌措和用款計劃 （ 1）資金籌措 項目總投資為 100 余 萬元， 根 據(jù)實施辦法可籌集 10010 元，籌勞折款 61500 元借助財政獎補資金、集體爭取其它資金。 （ 2）用款計劃 項目建設(shè)期是 2020 年 5 月至 2020 年 12 月 25 日 。 （ 3）財務(wù)管理 項目承建單位是 ***縣城市經(jīng)營公司 ，組織設(shè)立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)工程管理部門，配備必要的管理及工程技術(shù)人員。 項目建設(shè)資金實行專戶管理，專款專用，所有項目建設(shè)資金均進入專戶，嚴(yán)格項目費用核算和支出，禁止將資金用于工程范圍外建設(shè)項目。 下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 43 第 七 章 工程招投標(biāo) 概述 依據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定要求，項目在 勘察、設(shè)計、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標(biāo)。 在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證項目按照市場化條件進行工程建設(shè)的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽定明確雙方利益與義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。 發(fā)包方式 招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承 包 ”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。 總承包一般通過招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。因此承包價格要比單項工作內(nèi)容招標(biāo)所花費的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設(shè)過程中的管理能力較差下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 44 的中小型工程項目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理，只是對項目的建設(shè)過程進行宏觀監(jiān)督和控制。 單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段 的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設(shè)順利實施。當(dāng)然，這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。 何種發(fā)包方式最適合項目的目標(biāo)，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。雖然本項目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強，從便于施工組織管理、確保工程質(zhì)量的角度出發(fā)，建議采用總承包的形式，對消防等特殊要求的單項 工程，總承包商在工程監(jiān)理和業(yè)主的配合監(jiān)督下公開選擇分包商。 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。鑒于項目具有一定的復(fù)雜性，建議委托下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 45 具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)。 招標(biāo)方式 招標(biāo)方式主要分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。 該項目宜采用 公開招標(biāo)。 本項目招標(biāo)基本情況如下 表 ： 項目招標(biāo)基本情況表 名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 投標(biāo)單位資質(zhì)和資格要求 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo) 設(shè)計 √ √ √ 乙級及以上 監(jiān)理 √ √ √ 乙級及以上 裝修工程 √ √ √ 三級及以上 安裝工程 √ √ √ 三級及以上 設(shè)備采購 √ √ √ 注冊資金必須大于投標(biāo)額 材料采購 √ √ √ 注冊資金必須大于投標(biāo)額 下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 46 第 八 章 項目建設(shè) 實施計劃 建設(shè)工 期 根據(jù)項目進展情況，項目從前期準(zhǔn)備工作到竣工驗收投入使用約需 8 個月時間。 整個工程采取分期實 施的辦法，其中： 2020 年 4 月 —2020 年 10 月，主要完成 桂花古寨居民院落東、西、南、北廂房的修復(fù)建設(shè)工程 2020 年 8 月 —2020 年 12 月，主要完成 院落景觀建設(shè)及相關(guān)輔助工程建設(shè)。 項目建設(shè)全過程主要包括： 設(shè)計 階段、 施工階段、試運階段、 竣工驗收階段。下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 47 項目實施計劃 項目實施計劃表 序號 分項內(nèi)容 2020 年 2020 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 施工階段 2 設(shè)備購置 3 試運階段 4 竣工驗收 下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 48 第 九 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 組織機構(gòu) ***縣 ***鎮(zhèn)下桂花村民委員會 將成立下屬企業(yè) ——下桂花村旅游服務(wù)中心，負(fù)責(zé) 下桂花 村 桂花古寨 景區(qū)的管理和運營。 管理機構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 下桂花村 旅游服務(wù)中心下設(shè)財務(wù)部、人事部、導(dǎo)游部、市場部四個職能部門。詳見組織機構(gòu)示意圖。 組織機構(gòu)示意圖 人力資源配置 定員編制原則 工作人員以精簡、高效的原 則以崗位定人，旅游服務(wù)中心只設(shè)少量的管理及技術(shù)人員，隨著本項目的投入運營，業(yè)務(wù)量的增總 經(jīng) 理 財務(wù)部 導(dǎo)游部 市場部 人事部 下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 49 加，旅游服務(wù)中心機構(gòu)內(nèi)增配一定數(shù)量的工作人員。 定員 初步定員 10 人，其中行政管理人員 1 人、財務(wù)人員 1 人，一線導(dǎo)游 8 人。 人員來源 公司管理、財務(wù)人員要求均為本科以上學(xué)歷， 應(yīng)是年輕化、知識化、專業(yè)化的人才，有較高的管理水平和競爭意識，敏銳的市場捕捉能力和強有力的市場營銷能力。一線導(dǎo)游應(yīng)是導(dǎo)游專業(yè)中專以上學(xué)歷。人員的招聘面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。 人員培訓(xùn) 一線導(dǎo)游在上崗前要進行技能、業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，做到持證 上崗，隨著服務(wù)中心的深入發(fā)展，還會提供員工培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的機會，以有利于員工個人和企業(yè)發(fā)展。 下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 50 第十章 經(jīng)濟 效益評價分析 財務(wù)評價 ***鎮(zhèn)下桂花村桂花古寨 保護與 修復(fù) 利用工程項目完成后，必將提升 下桂花村桂花古寨 景區(qū)的形象， 豐 富旅游內(nèi)涵，拉動景區(qū)旅游快速發(fā)展，進而帶動全縣旅游事業(yè)的快速發(fā)展。 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好，總投資收益率為 %，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于設(shè)定 8%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元遠大于0，全部投資回收期為 年（ 含建設(shè)期）；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 綜上所述，本項目在財務(wù)上是可行的。 區(qū)域經(jīng)濟影響分析 項目的建設(shè)運營在耗費一定的社會資源的前提下，不僅可以為企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟效益，還可以為社會經(jīng)濟創(chuàng)造效益，同時對本行業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展和區(qū)域宏觀經(jīng)濟帶來影響。 綜上所述， ***縣 ***鎮(zhèn)下桂花村桂花古寨 保護與 修復(fù) 利用工程項目 的建設(shè)實施，對于促進我 縣打造 “世界紅山 ”旅游規(guī)劃的實施， 豐富 XX村地古村落的內(nèi)涵 ，做大做強 下桂花 村 旅游產(chǎn)業(yè)，下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 51 在實現(xiàn)較好投資 效益的基礎(chǔ)上，可促進 ***縣乃至整個 長治 市旅游事業(yè)的發(fā)展， 努力讓 下桂花 村成為 我縣 旅游的新亮點，成為 ***縣重要經(jīng)濟增長點和對外開放的窗口。 社會效 益 分析 項目建設(shè)將有效地保護 XX 村 的歷史文化遺存不遭自然和人為的破壞，保護文化資源的完整性、直實性和周邊環(huán)境的和諧。 該項目的建設(shè)使 XX 村的歷史文化底蘊彰顯出來，成為歷史文化、古建筑等學(xué)科的研究基地，這對傳承祖國的歷史文化，增長人們的知識，將起著無可替代的作用。 該項目建成后，將使整修古村落自然和自然環(huán)境得到很大改善和提高。使農(nóng)民的居住環(huán)境和 條件得到改善，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生顯著的影響。 該項目的實施，將使古村落、古民居得到更好的利用，使 仿古 建筑傳統(tǒng)風(fēng)格得以傳承和弘揚，使古村落、古民居的歷史價值、科學(xué)價值、藝術(shù)價值得到保存和永續(xù)利用。 下桂花 村 桂花古寨 保護和修復(fù) 建設(shè) 工程項目 可研 報告 52 第 十 一 章 結(jié)論與建議 結(jié)論 下桂花 村是個 風(fēng)光秀美 的鄉(xiāng)村 ，自然與人文景觀交相輝映宜人景色，通過該項目的實施，不僅可以挖掘 下桂花 村旅游文化內(nèi)涵，傳承和發(fā)揚 ***古國 文化，更對提升旅游品位、宣傳和推介 下桂花 村旅游品牌、促進 下桂花 村景區(qū)開發(fā)開放以及提高當(dāng)?shù)卮迕窠?jīng)濟收入都具有很大的市場前景。 從政策上看 ，該項目符合國家 提出的要 “把旅游業(yè)培育成戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè) ”的目標(biāo)。 從項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)看，本項目經(jīng)濟效益較好，盈利能力抗風(fēng)險能力較強，效益顯著。 綜上所述，本項目的建設(shè)是必要的、可行的。 建議 建設(shè)單位在工程建設(shè)的各階段務(wù)必保證資金落實，各部門密切配合，節(jié)省開支，使項目達到預(yù)期的目標(biāo)。 項目建設(shè)應(yīng)格執(zhí)行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制及竣工驗收制的原則，確保按期完成和工程質(zhì)量達標(biāo)。