【導讀】********鑄件有限公司內部機構組織健全，設有辦公室、企管部、財務部、銷售部、生產部、技術質量部、采購供應部等職能部門。各職能部門均有明確的崗位責任制，并做到了相互配合。生產車間擁有造型機、中頻感應爐、鑄件拋丸清理機、普通車床、數控車床、銑床、鉆床、刨床等生產設備160余臺套。我國將是世界汽車最大市場、最大生產國。為不斷滿足機械零部件市場需求，擴大業(yè)務經營，更好地服務于社會，********鑄件有限公司經考察研究，決定建設機械零部件全自動造型生產線。項目建成投產后，可年產機械零部件3萬噸。在全面研究分析該項目基礎資料的基礎上，設計院的有關人員進行了該項目的可行性研究報告的編制工作。中國機械零部件制造企業(yè)已逐步開始納入國

　　

【正文】 利用區(qū)內的消防給水管網為一級消防給水，廠區(qū)另設消防水池作為消防備用水；室內外按規(guī)范設置消火栓，建筑物內易取處每隔不到40M設MFA3干粉滅火器；室內消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120米，室內消火栓間距不大于30米。 從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為各分廠廠房，該廠房火災危險等級為戊類，根據建筑防火設計規(guī)范（GBJ1687）規(guī)定：同一時間的火災次數按一次計，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為140m3，設置150立方米地下消防水池一座?？蓾M足消防用水要求。 節(jié)能 耗能設施本項目的主要耗能設施為生產加工設備動力設備、辦公照明、取暖降溫等設施。 節(jié)能措施加強節(jié)能降耗管理，建立節(jié)能管理網，落實節(jié)能網業(yè)余成員，使各項節(jié)能措施落到實處。各類能源的計量均由廠職能部門負責，責任到人，工廠裝表率應達到90%以上。詳細制定各生產工序節(jié)能降耗考核指標，提高定額覆蓋率、能源計量合格率，積極推廣節(jié)能“三新技術”。設備選用高效節(jié)能型產品，工藝設計充分考慮生產連續(xù)運行及動力負荷分布，合理確定設備功率，提高設備的負荷率，減少能源消耗。節(jié)約用電，配電室低壓側各路干線均設計量裝置。配電室內低壓電器補償，也可考慮在大容量的設備上設單獨無功補償，提高供電功率，節(jié)約能源。照明燈具、取暖降溫設備等均選用節(jié)能型的，以減少電能消耗。第八章 企業(yè)組織和勞動定員 組織結構 組織機構********鑄件有限公司組織管理機構健全，總部實行總經理負責制。本項目建成后，設公司總經理一名，全面負責公司的業(yè)務。下設技術開發(fā)部、市場營銷部、財務部、生產經營部、行政管理部（含辦公室）、質量控制部、人力資源部等。并根據項目管理和日常運行的要求，需增加管理人員、技術人員和生產工人。 工作制度生產車間設備運行工作日為300天，三班三運轉生產，管理部門為一班制，每班工作時間8小時。 勞動定員根據生產工藝以及生產規(guī)模要求，本項目勞動定員總人數確定為186人，其中管理人員10人（含經理），技術人員15人，生產工人146人，其他輔助人員15人。新增定員一覽表序號部門班制人數備注一生產車間工人146二輔助生產二15含倉庫、維修、檢測等三管理、技術人員一25合計186 職工來源以及培訓計劃 職工來源該項目公司經理、副經理及各科室、車間主要負責人主要由********鑄件有限公司內部員工競爭上崗，也可外聘；其他工作人員由各部門、車間負責人聘任。項目所聘職工優(yōu)先從本項目建設單位調配，不足部分從城區(qū)下崗職工、畢業(yè)學生中，按招工條件以合同工形式聘用。 人員培訓及費用估算加強職工上崗前的培訓工作，實行先培訓，后上崗，優(yōu)先達標優(yōu)先上崗，重點是本職崗位的專業(yè)技能和質量控制培訓，培訓時間不少于兩個月。企業(yè)還將根據工作需要擬從國內、國外聘用高級專業(yè)技術人員，以保證項目的順利實施。人員培訓如下：（1）培訓對象、人員類別及要求工程技術人員培訓后要達到：a、能掌握工藝技術條件，調整生產過程中各種參數，解決出現的生產技術問題。b、熟悉主要設備的結構、工作原理和性能c、熟悉所有儀表和自控線路的原理，能檢查測試和儀表維修（指電氣儀表技術人員）d、了解產品質量標準、要求及檢測方法，掌握生產過程中參數的變化對產品質量的影響。e、基本了解有關統(tǒng)計、成本分析、技術管理設備管理、企業(yè)管理及安全生產等方面的業(yè)務知識，生產工人培訓后要達到能獨立操作，掌握分管設備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產技術條件，質量要求和一般質量問題的解決方法，安全知識及上下工序的聯系。（2）培訓計劃根據目前本公司的技術力量，為使新項目順利投產，必須對工人進行技術培訓。培訓分三步如下：a、派出培訓。對該項目所需的技術工種工人派到國內生產同類產品且經驗豐富的廠家培訓，培訓期三個月以上。b、公司辦學習班。由技術人員對工人講授操作理論實踐，可以結合設備安裝，邊工作邊實踐，從中熟悉設備，積累經驗，最后嚴格考試，培訓后持證上崗。c、對工程技術人員應派到國內生產同類型產品且經驗豐富的廠家培訓，并請有關專家進行授課，以適應項目需要。第九章 項目實施進度安排為了使本項目盡早投入運營，本項目可行性研究報告批復后，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計，并落實資金，同時做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投入運行后達到預期效益，應合理安排工期、做好市場開發(fā)和人員培訓工作。根據目前項目進展情況和廠址處建設條件，擬定本項目建設期一年。項目實施進度安排詳見下表：項目實施進度安排計劃表序號項 目201020111112123456789101可行性研究及審批*2初步設計審批*3施工圖設計*4土建施工******5設備招標、定貨**6設備安裝***7人員培訓***8設備試運行**9投產*第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 估算范圍本項目投資估算范圍包括土建工程費、設備及工器具購置費、設備安裝工程費、工程建設其他費用、預備費用及建設期限利息等。 估算依據《機械工業(yè)工程建設概預算編制辦法及規(guī)定》及補充規(guī)定山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額山東德州市材料預算定額價目表國家現行投資估算的有關規(guī)定建設單位提供的有關基礎資料 編制說明土建工程費建（構）筑物及裝修估算價值主要依據當地有關類似工程造價及山東省建筑工程綜合定額估算。設備購置費主要依據生產商設備報價及建設單位提供的有關資料估算。安裝工程費設備運雜費和安裝費參照《機械工業(yè)工程建設概預算編制辦法及規(guī)定》，并根據企業(yè)實際情況按設備購置費的一定比例計入。其它費用按照國家及行業(yè)現行投資估算的有關規(guī)定計取。經估算。其中：建筑工程費2421萬元 流動資金估算采用詳估法計算流動資金用量。 項目總投資估算項目總投8765萬元，其中：。 資金籌措項目總投資8765萬元，項目資本金由企業(yè)自籌解決。，其中：30%，計入項目總投資。 投資計劃與資金籌措詳見附表103。第十一章 經濟評價 財務評價 編制依據項目的財務評價按照國家計委頒發(fā)的《建設項目經濟評價法與參數》和有關現行財稅制度的原則進行。以工程投資項目運行管理、生產成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務可行性和經濟合理性的主要依據。 項目計算期本項目計算期11年，其中：建設期1年，生產期10年。第一年生產負荷80%，第二年達產。 成本估算。（詳見附表） 年銷售收入和銷售稅金估算根據產品銷量及銷售價格，合計正常年可實現銷售收入31800萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取。產品繳納增值稅17%；城市維護建設稅按增值稅的7%計取，教育費附加按增值稅的3%計取。 利潤總額及分配，所得稅按國家規(guī)定稅率為25%。 財務評價小結以上財務分析表明，項目經濟效益良好，企業(yè)經營安全率高，抗風險能力強，從財務角度評價，項目是可行的。第十二章 結論綜上所述，項目建成投產后，財務狀況良好，各項收益指標符合國家要求，有較強的抗風險能力，是一個有較好經濟效益和社會效益的項目，無論從財務角度和社會角度評價都是可行的。