【導(dǎo)讀】可行性研究的依據(jù)·············-3-. 綜合評價(jià)和論證結(jié)論············-4-. 項(xiàng)目建設(shè)的可行性·············-8-. 地理位置及交通··············-9-. 第四章市場分析及產(chǎn)品銷售方案······-11-. 市場供求現(xiàn)狀分析············-11-. 國內(nèi)外發(fā)展趨勢·············-16-. 、建設(shè)規(guī)劃及內(nèi)容·············-19-. 第六章投資估算與資金籌措···········-23-

　　

【正文】 估算范圍主要包括建設(shè)投資、銀行貸款利息和流動(dòng)資金。 投資估算依據(jù) 包括公共設(shè)施，標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)母羊圈舍及高標(biāo)準(zhǔn)種公羊圈舍，標(biāo)準(zhǔn)化羔羊育肥圈舍、肉羊育肥圈棚、運(yùn)動(dòng)場地、飼料加工車間、青貯池、糞污處理場等基礎(chǔ)設(shè)施。前期開辦費(fèi)、勘測設(shè)計(jì)費(fèi)以及基本預(yù)備費(fèi)和流動(dòng)資金。 土建工程費(fèi)用 ： 根據(jù) **自治區(qū) 類似土建工程造價(jià)計(jì)算。 設(shè)備費(fèi)用 ： 主要包括飼草料加工機(jī)械，獸醫(yī)化驗(yàn)儀器設(shè)備、公共設(shè)備等按市場價(jià)進(jìn)行估算。 引種費(fèi)用 ： 按引種數(shù)量及當(dāng)前種畜價(jià)格估算 。 運(yùn)輸安裝費(fèi)： 按種羊與設(shè)備價(jià)格的 5%估算。 勘測設(shè)計(jì)費(fèi) ： 依據(jù)國家發(fā)改委計(jì) 價(jià)格 [2020]10 號文， 按土建工程費(fèi)用的 ％計(jì)。 開辦費(fèi)即前期工作費(fèi) ： 按土建工程費(fèi)和種羊及設(shè)備投資的 4％計(jì)取。 基本預(yù)備費(fèi) ： 按土建工程費(fèi)用與其它費(fèi)用的 4％計(jì)取。 良種肉羊 繁育 暨年出欄 30000 只商品肉羊集中育肥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 24 頁 共 35 頁 第 24 利息計(jì)算 ： 主要指建設(shè)期利息，按基準(zhǔn)利率％。 流動(dòng)資金估算 ： 按固定資金比例法的 20％計(jì)算，流動(dòng)資金為 200萬元，其中：鋪底流動(dòng)資金占流動(dòng)資金的 30％即 60萬元。 投資方案 按項(xiàng)目建設(shè)投資，建設(shè)期利息，鋪地流動(dòng)資金等三大項(xiàng)分類。 ? 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元。 ? 建設(shè)期利息 萬元。 投資概算及組成 項(xiàng)目總投資 萬元，其中擬申請自治區(qū)項(xiàng)目資金 150萬元，占總投資的 13%，地方配套 20 萬元，占總投資的 2%，企業(yè)自籌 萬元，占總投資的 85%。 具體投資概算見表61 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 7. 1 進(jìn)度安排說明 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分為兩個(gè)階段進(jìn)行。即項(xiàng)目前期階段和項(xiàng)目建設(shè)階段。項(xiàng)目前期工作包括立項(xiàng)、可行性研究和評估。項(xiàng)目建設(shè)階段包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、施工、試生產(chǎn)。 良種肉羊 繁育 暨年出欄 30000 只商品肉羊集中育肥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 25 頁 共 35 頁 第 25 7. 2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)擬在一年完成，具體實(shí)施計(jì)劃見 表 71。 項(xiàng)目實(shí)施期限： 2020年 1 月～ 2020 年 12月。 2020 年 2 月～ 4月：完成項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)備、批復(fù)以及項(xiàng)目前期籌備；完成建設(shè)地點(diǎn)勘探、測量、設(shè)計(jì)工作以及項(xiàng)目報(bào)建，招、投標(biāo)工作。 2020年 5 月～ 8 月：完成土建工程。 2020 年 8 月～ 11 月：完成配套設(shè)備及附屬工程的采購安裝工作。 2020 年 11 月～ 2020 年 12 月：完成項(xiàng)目資料整理、結(jié)算審核，并進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收表 91 表 71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 年 項(xiàng)目名稱 月 2020 年 ~2020 年 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研報(bào)告編寫 可研報(bào)告評審 工程設(shè)計(jì) 工程招標(biāo) 工程施工 設(shè)備采購 項(xiàng)目驗(yàn)收 良種肉羊 繁育 暨年出欄 30000 只商品肉羊集中育肥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 26 頁 共 35 頁 第 26 第八章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析和財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)及計(jì)算方法 經(jīng)濟(jì)效益分析與財(cái)務(wù)評價(jià)按照農(nóng)業(yè)部、建設(shè)部會(huì)編出版的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)用手冊》中的有關(guān)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況綜合考慮 。經(jīng)濟(jì)效益的計(jì)算方法采用成本收入法。 基本數(shù)據(jù)與說明 效益計(jì)算期。 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期為 5年，其中：建設(shè)期 1 年，第 2 年達(dá)到正常生產(chǎn)期，即：從 2020 年至 2027 年止。 總成本計(jì)算 （ 1）直接生產(chǎn)成本： 主要包括：種羊購進(jìn)、飼草料、疾病防治、羔羊成本、 基礎(chǔ)母羊購進(jìn)、架子肉羊購進(jìn)、 牧草種植、電、燃料、人工工資及福利等。直接生產(chǎn)成本。 （ 2）固定資產(chǎn)折舊 ：按平均年限法計(jì)算，房屋及建筑場按 20 年計(jì)，設(shè)備按 10 年計(jì)，均為 5％，車輛按 10 年攤銷。 （ 3）無形資產(chǎn)攤銷 ：按 10年 進(jìn)行攤銷。 （ 4）遞延資產(chǎn)攤銷 ：按 10年攤銷。 （ 5）修理維修費(fèi)用 ：按固定資產(chǎn)原值的 ％計(jì)取。 （ 6）管理銷售費(fèi)用 ：按總投資的 ％計(jì)取。 （ 7）財(cái)務(wù)費(fèi)用 ：建設(shè)期利息 萬元。 良種肉羊 繁育 暨年出欄 30000 只商品肉羊集中育肥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 27 頁 共 35 頁 第 27 銷售收入 項(xiàng)目建成后，正常年份 按照 5000 只基礎(chǔ)母羊年產(chǎn)羔羊4000 只、年出欄商品肉羊 30000 只、六年后基礎(chǔ)母羊淘汰收入、羊糞等市場價(jià)格計(jì)算。 經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)需 3 年（含建設(shè)期）完成，按照當(dāng)前市場價(jià)格計(jì)算， 項(xiàng)目一期為 項(xiàng)目基礎(chǔ)及配套設(shè)施（一年）。項(xiàng)目二期按照年出欄商品肉羊 15000 只、購 買基礎(chǔ)母羊 2500 只，年繁育羔羊 2020 只計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入 1920 萬元，凈利 83萬元， 項(xiàng)目三期 按照年出欄 30000 只計(jì)算，實(shí)現(xiàn)銷售收入3970 萬元（含出售羊糞和淘汰基礎(chǔ)母羊），購買基礎(chǔ)母羊 2500只，出售羔羊 4000 只，凈利 402 萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)。 財(cái)務(wù)評價(jià) 主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)如下： NPV 為 萬元， (以 8％的折現(xiàn)率為基礎(chǔ) )； 年（含 1 年建設(shè)期）。 年（含 1 年建設(shè)期）。 ％。從財(cái)務(wù)評價(jià)的 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)看，項(xiàng)目的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。同時(shí)可以滿足普通市民對安全、衛(wèi)生、綠色、放心、 良種肉羊 繁育 暨年出欄 30000 只商品肉羊集中育肥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 28 頁 共 35 頁 第 28 清真肉食品的需要，保證肉食品供應(yīng)的安全，社會(huì)效益顯著。從財(cái)務(wù)指標(biāo)看項(xiàng)目是可行的。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目的實(shí)施對促進(jìn) **市 羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高肉羊良種覆蓋率及肉羊產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平，加快畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)具有十分重要的意義。通過項(xiàng)目的示范、引導(dǎo)作用，變粗放式飼養(yǎng)為集約化、現(xiàn)代化飼養(yǎng)，轉(zhuǎn)變農(nóng)民傳統(tǒng)的養(yǎng)羊觀念，提高農(nóng)民養(yǎng)羊的經(jīng)濟(jì)效益。通過向農(nóng)戶提供優(yōu)良的種羊資源及先進(jìn)肉羊飼養(yǎng)技術(shù) ，提高肉羊飼養(yǎng)的生產(chǎn)水平和科技含量，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 生態(tài)效益 加快發(fā)展清真牛羊肉產(chǎn)業(yè)不僅增加了農(nóng)民收入，有力地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而且還可提供高效優(yōu)質(zhì)生物有機(jī)肥料，改善土壤結(jié)構(gòu)，促進(jìn)種植業(yè)的發(fā)展。牛糞便經(jīng)化驗(yàn)分析含氮 %，磷 %，鉀 %，并含鋅、硼、錳、鎂、銅七種微量元素。有機(jī)質(zhì) 82%，施用以羊糞為主要原料的高效生物有機(jī)肥不僅能增肥地力，增加農(nóng)作物產(chǎn)量、提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，還能降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，改善土壤結(jié)構(gòu)，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)種植業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 良種肉羊 繁育 暨年出欄 30000 只商品肉羊集中育肥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 29 頁 共 35 頁 第 29 第九章 項(xiàng) 目招投標(biāo) 依據(jù)《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)計(jì)劃管理辦法》和《農(nóng)業(yè)部關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理的意見》的有關(guān)規(guī)定，按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，對本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、 儀器、設(shè)備、材料及與工程建設(shè)有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行招標(biāo)，提出招標(biāo)方案。招投標(biāo)活動(dòng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。 招標(biāo)范圍 ? 勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理招標(biāo) 。 ? 機(jī)械設(shè)備招標(biāo)： 享受國家農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼政策。 ? 工程招標(biāo)：包括 建筑安裝 工程招標(biāo)。 招標(biāo)的組織形式 本項(xiàng)目擬采用委托招標(biāo)形式。委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。 ? 該項(xiàng)目的工程擬采用公開招標(biāo)方式。 ? 勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理服務(wù)金額較小，擬采用邀請招標(biāo)方式。 ? 土建 及建安 工程等公開招標(biāo)。 ? 機(jī)械設(shè)備采購由政府采購辦公開招標(biāo) ，享受政府農(nóng)機(jī) 良種肉羊 繁育 暨年出欄 30000 只商品肉羊集中育肥基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 30 頁 共 35 頁 第 30 補(bǔ)貼。 第十章 項(xiàng)目管理及保障 管理機(jī)構(gòu)與職能分工 本項(xiàng)目由項(xiàng)目主管單位 **市 **灘 開發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)， **市*****技術(shù)推廣服務(wù)中心負(fù)責(zé)前期項(xiàng)目的論證、報(bào)告的編制及項(xiàng)目申報(bào)工作，同時(shí)抽派責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富、有專業(yè)知識的同志負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體工作。 項(xiàng)目實(shí)施階段管理方案與措施 工程項(xiàng)目建設(shè)本著投資少、設(shè)計(jì)合理、保證工程質(zhì) 量的原則進(jìn)行。整個(gè)工程嚴(yán)格按照國家有關(guān)要求進(jìn)行，項(xiàng)目前期、工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備安裝等項(xiàng)工作均選擇有資質(zhì)的單位來執(zhí)行，并簽訂嚴(yán)格的合同。重大問題由集體決定。 1) 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)預(yù)定的實(shí)施計(jì)劃開展日常工作， 及時(shí)解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題。 2) 進(jìn)度和投資的控制，動(dòng)態(tài)監(jiān)控進(jìn)度和投資，并與計(jì)劃比較，對超出的工期與投資及時(shí)采取補(bǔ)救措施。 3) 資金管理資金的使用要提前做出計(jì)劃，申報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)，得到批復(fù)后方可動(dòng)用資金，嚴(yán)格控制資金流向，未經(jīng)項(xiàng)目工作組長批復(fù)，不得動(dòng)用資金；對每批款項(xiàng)的流入和流出要及時(shí)做好記錄，事后要進(jìn)行確 認(rèn)。